目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

2、2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

3、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

4、2021年政府性基金預算撥款情況說明

5、2021年收支預算情況總體說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋?

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學主要負責陳巷鎮(zhèn)教育教學工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：2021年，六個單位。現(xiàn)有編制247名，實有247人，其中：在編在職247名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關(guān)于廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學2021年財政撥款收支預算29063098元，其中：本年收入29063098元，包括一般公共預算撥款29063098元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預算29063098元，包括：一般公共服務支出29063098元。2021年財政撥款較上年減少3443911元，減少主要原因是項目工程完工。

二、關(guān)于廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學2021年一般公共預算撥款基本支出29063098元，其中：本年收入安排支29063098元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)32507009元）減少3443911元，下降11%，上年度工程完工，本年度工程金額減少。

人員經(jīng)費25762366元，主要包括：基本工資7728304元、津貼補貼2180700元、獎金0元、績效工資4266984元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2865000元、職工基本醫(yī)療保險繳費1398150元、住房公積金1271172元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出1824元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助864480元、其他對個人家庭補助263136元。

公用經(jīng)費3505096元，主要包括：辦公費1262048元、印刷費162300元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費189800元、電費417248元、郵電費58500元、物業(yè)管理費153300元、差旅費75300元、租賃費3500元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費701500元、會議費0元、培訓費77500元、公務接待費35700元、委托業(yè)務費9000元、工會經(jīng)費359400元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學2021年一般公共預算撥款項目支出923252元，其中：本年收入安排支出923252元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學辦公設備購置經(jīng)費支出244200元。

2、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學學生食堂維修經(jīng)費支出679052元。

三、關(guān)于廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為35700元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費35700元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年減少1821元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務用車購置費減少0元；公務用車運行費減少0元；公務接待費減少1821元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是壓縮開支。

四、關(guān)于廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學2021年收支預算情況總體說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學2021年收入總預算29063098元，其中：本年收入29063098元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預算29063098元，其中：本年支出2906098元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）29063098元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出29063098元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。　　

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學政府采購預算923252元，其中：政府采購貨物預算244200元，政府采購工程預算679052元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋55355.15平方米，價值37309785.22元；土地194468平方米，價值1301125元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值76820元。

（四）預算績效情況。

廣水市教育局2021年整體績效目標申報.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表(免費教科書).pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項資金）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（家庭困難學生生活補助）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（校車安全管理）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（校園安全.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（學前教育公用經(jīng)費）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（義務教育公用經(jīng)費）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（義務教育學校校舍安全保障長效機制資金）.pdf

2021年預算支出項目績效目標申報表（支持擴大學前教育發(fā)展）.pdf

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學2021年預算支出項目績效目標申報由教育局統(tǒng)一上報。

2021年廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目9個，具體為：義務教育公用經(jīng)費、學前教育公用經(jīng)費、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、擴大學前教育資源專項資金項目、校車管理、校園安全、免費教科書、家庭困難學生生活補助等。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。