廣水市師范附屬學(xué)校2021年部門決算信息公開

目 ????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市師范附屬學(xué)校主要負(fù)責(zé)

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（2）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

（3）積極辦好本辦的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

（5）按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本辦中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（6）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（7）組織開展本辦中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市師范附屬學(xué)校從決算單位構(gòu)成看，廣水市師范附屬學(xué)校決算包括：廣水市師范附屬學(xué)校本級(jí)決算。

廣水市師范附屬學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)總務(wù)科、教務(wù)科，黨辦，工會(huì)等單位。上年實(shí)有人數(shù)47人，其中在職在編47人，本年度實(shí)有人數(shù)47人，其中在職在編47人，借調(diào)人員0名。本年度小學(xué)學(xué)生人數(shù)792人，初中人數(shù)307人，共計(jì)1099人。

第二部分???2021部門決算公開表

廣水市師范附屬學(xué)校.pdf

第三部分????2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市師范附屬學(xué)校2021年收支決算總體情況說明

廣水市師范附屬學(xué)校2021年決算收入總計(jì)937.64萬元，其中：本年收入937.64萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比增加10.1萬元，同比增加1%,增加的原因?yàn)椋喝藛T工資提高；決算支出總計(jì)937.64萬元，包含基本支出821.08元（人員經(jīng)費(fèi)675.64元和公用經(jīng)費(fèi)145.44元）和項(xiàng)目支出116.56元。其中：本年支出937.64萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比增加10.1萬元，同比增加1%,增加的原因?yàn)椋喝藛T工資提高。

二、關(guān)于廣水市師范附屬學(xué)校2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市師范附屬學(xué)校2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算937.64萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，沒有變化。與上年數(shù)相比增加10.1萬元，同比增加1%增加的原因?yàn)椋喝藛T工資提高；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算937.64萬元，包含一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出821.08元（人員經(jīng)費(fèi)675.64元和公用經(jīng)費(fèi)145.44元）與年初預(yù)算數(shù)相比沒有變化，與上年數(shù)相比增加10.1萬元，同比增加1%，增加的原因?yàn)椋喝藛T工資提高。

三、關(guān)于廣水市師范附屬學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市師范附屬學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0.33萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.17萬元，同比下降34%，原因?yàn)椋簻p少帶頭過緊日子壓縮開支，比上年數(shù)減少0.17萬元，同比下降34%，原因?yàn)椋簻p少帶頭過緊日子壓縮開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)預(yù)算和支出，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)預(yù)算和支出；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)預(yù)算和支出，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)預(yù)算和支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)預(yù)算和支出，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)預(yù)算和支出；公務(wù)接待費(fèi)0.33萬元，國內(nèi)公務(wù)接待16批次44人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.17萬元，原同比下降34%，因?yàn)闇p少帶頭過緊日子壓縮開支：比上年數(shù)減少0.17萬元，同比下降34%，原因?yàn)椋簻p少帶頭過緊日子壓縮開支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市師范附屬學(xué)校2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無此項(xiàng)預(yù)算和支出。2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。與上年數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是：無此項(xiàng)目。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市師范附屬學(xué)校2021年度政府采購支出總額64萬元，其中：政府采購貨物支出64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出64萬元。授予中小企業(yè)合同金額64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額64萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，廣水市師范附屬學(xué)校共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無此項(xiàng)目；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市師范附屬學(xué)校組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金133.73萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的14％。從評(píng)價(jià)情況來看，從評(píng)價(jià)情況來看，1、該項(xiàng)目設(shè)置目的明確；2、長 期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長期目標(biāo)；3、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行；4、績效指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)， 績效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5、項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo) 所需資金合理。6、整體支出和項(xiàng)目支出自評(píng)得分均在90分以上。

廣水市師范附屬學(xué)校2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年 數(shù)相比無變化，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)目；2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬 元，與上年數(shù)相比無變化，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)目。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，科學(xué)合理設(shè)置績效項(xiàng)目， 精準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好。

附校2021年整體績效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

廣水市師范附屬學(xué)校項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為133.73萬元，執(zhí)行數(shù)為133.73萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效 保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是辦學(xué)水平不斷提升。 五是教師隊(duì)伍素質(zhì)不斷提高。六是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。

1、廣水市師范附屬學(xué)校園安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.5萬元， 執(zhí)行數(shù)為4.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校 聘請(qǐng)保安按照 1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能 得到正常運(yùn)行。三是校園安全得以保障。四是提升學(xué)校服務(wù)水平。五是家長安心， 學(xué)生舒心。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

附校2021年義務(wù)教育學(xué)校校園安全經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)自評(píng)表 -.pdf

2、廣水市師范附屬學(xué)校義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6.48萬元，執(zhí)行數(shù)為6.48萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公 開、公平選拔評(píng)選省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實(shí)市級(jí)配套資金，發(fā)放生活補(bǔ)助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì) 伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

附校2021年義務(wù)教育骨干教師經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)自評(píng)表 - -.pdf

3、廣水市師范附屬學(xué)校義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為78.33萬元，執(zhí)行數(shù)為78.33萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是教學(xué)水平不斷提升。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一 步改進(jìn)措施：無。

附校2021年義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)自評(píng)表.pdf

4、廣水市師范附屬學(xué)校學(xué)校舍維修資金地方配套項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39萬元，執(zhí)行數(shù)為39萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是學(xué)校辦學(xué)條 件不斷提升。二是學(xué)生就學(xué)環(huán)境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學(xué)校均 衡發(fā)展得以保障。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

附校2021年義務(wù)教育學(xué)校校舍安全長效機(jī)制補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表 -.pdf

5、廣水市師范附屬學(xué)校義務(wù)教育貧困生資助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.425萬元，執(zhí)行數(shù)為5.425萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益： 一是每生每年1000元。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

附校2021年義務(wù)教育資助績效評(píng)價(jià)自評(píng)表 - - -.pdf

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：項(xiàng)目績效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn) 年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目 資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、更加注重項(xiàng) 目績效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)績效項(xiàng)目專人管理。?

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市師范附屬學(xué)校2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

廣水市師范附屬學(xué)校2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年數(shù)相比增加（減少）0萬元，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)目；2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年數(shù)相比增加（減少）0萬元，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)目。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市師范附屬學(xué)校2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

廣水市師范附屬學(xué)校2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年數(shù)相比無變化，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)目；2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年數(shù)相比無變化，原因?yàn)椋簾o此項(xiàng)目。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。