目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋?

第一部分? 單位概況

一、主要職能????

廣水市第三高級(jí)中學(xué)主要職責(zé)如下：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、積極辦好本校高中教育。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

6、按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7、對(duì)照課標(biāo)，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市第三高級(jí)中學(xué)從決算單位構(gòu)成看，廣水市第三高級(jí)中學(xué)決算包括：廣水市第三高級(jí)中學(xué)本級(jí)決算。

廣水市第三高級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021內(nèi)設(shè)無，廣水市第三高級(jí)中學(xué)并入廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心，由廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心管理。現(xiàn)有編制63人，實(shí)有63人，其中在編在職63人（事業(yè)編制）。現(xiàn)有學(xué)生0人（本校同廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心合并辦校）。

第二部分?2021部門決算公開表

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2021年決算公開.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水第三高級(jí)中學(xué)2021年收支決算總體情況說明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2021年決算收入總計(jì)887.90萬元，其中：本年收入887.90萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比增加120.29萬元，同比增加15.67%,增加的原因?yàn)椋贺?cái)政撥人員經(jīng)費(fèi)增加123.55萬元（正常工資晉級(jí)）。決算支出總計(jì)887.90萬元，其中：本年支出887.90萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總支出相比增加110.41萬元，同比增加14.39%，增加主要原因?yàn)椋赫９べY晉級(jí)。

二、關(guān)于廣水市第三高級(jí)中學(xué)2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算887.78萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1.78萬元，增加0.02%，主要原因?yàn)椋和诵萑藛T基礎(chǔ)性績效獎(jiǎng)?chuàng)芸睿黄渲校夯臼杖?87.78萬元，比上年收入增加120.29萬元，增加16.67%，主要原因?yàn)椋赫９べY晉級(jí)，項(xiàng)目收入0萬元，比上年增加0萬元，同比增中0%，主要原因?yàn)椋喊从?jì)劃縮減開支；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算887.78預(yù)算數(shù)相比增加1.78萬元，增加0.02%，主要原因?yàn)椋和诵萑藛T基礎(chǔ)性績效獎(jiǎng)?chuàng)芸睿渲校夯局С?87.78萬元，比上年收入增加120.29萬元，同比增加16.67%，主要原因?yàn)椋赫９べY晉級(jí)，項(xiàng)目支出0萬元，比上年增加0萬元，同比增中0%，主要原因?yàn)椋喊从?jì)劃縮減開支。

三、關(guān)于廣水市第三高級(jí)中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，同比下降0%，原因?yàn)椋簤嚎s開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少0萬元，同比減少0%，原因?yàn)椋簤嚎s開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，同比減少0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸甓葻o因公出國（境）費(fèi)，比上年數(shù)減少0萬元，同比減少0，原因?yàn)椋罕締挝槐灸甓葻o因公出國（境）費(fèi)；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，同比減少0%，原因?yàn)椋罕灸甓缺締挝粺o公務(wù)車，比上年數(shù)減少0萬元，同比減少0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸甓葻o公務(wù)車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，同比減少0%，原因?yàn)椋簡挝粺o公務(wù)車車，比上年數(shù)減少0萬元，同比減少0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸甓葻o公務(wù)車；

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，原同比下降0%，因?yàn)椋簤嚎s開支，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，比上年減少0萬元，同比下降0%，原因?yàn)椋簤嚎s開支，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

???2021年廣水市第三高級(jí)中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.74萬元，比年初預(yù)算減少0萬元，降低0%。與上年數(shù)減少3.26萬元，降低5.25%。主要原因是:加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市第三高級(jí)中學(xué)共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市第三高級(jí)中學(xué)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。（廣水市第三高級(jí)中學(xué)與廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心合并辦校，本校只有人員經(jīng)費(fèi)支出）

2021年廣水三中整體績效自評(píng)表.pdf

????（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

????本校與廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心合并辦校，本校只有人員經(jīng)費(fèi)支出，無項(xiàng)目支出。

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

本校與廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心合并辦校，本校只有人員經(jīng)費(fèi)支出，無項(xiàng)目支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長（降低）0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸甓葻o政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。　

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸甓葻o國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

???十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

2021年度廣水市第三高級(jí)中學(xué)無財(cái)政專項(xiàng)支出，以空表列示。

第四部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。