目??錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職責(zé)

2、部門基本情況

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市人大常委會辦公室主要職責(zé)如下：

1、負責(zé)常委會機關(guān)的日常工作，協(xié)調(diào)組織機關(guān)各工作機構(gòu)為人代會、常委會、主任會議和其他重要會議做好籌備及會務(wù)工作。

2、負責(zé)常委會開展的視察、檢查、調(diào)查、評議等各項活動的組織協(xié)調(diào)工作。

3、負責(zé)督促檢查并向常委會反饋人代會、常委會會議的決議、決定、審議意見的貫徹落實情況。

4、負責(zé)與鎮(zhèn)、辦人大主席團（工作委員會）的聯(lián)系工作。

5、負責(zé)對外工作聯(lián)絡(luò)，為常委會領(lǐng)導(dǎo)和機關(guān)各工作機構(gòu)的公務(wù)活動做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

6、負責(zé)常委會日常綜合性的文字工作和宣傳信息工作。

7、負責(zé)機關(guān)的文書處理、檔案、文印收發(fā)、保密、機要工作。

8、負責(zé)機關(guān)干部管理工作，為機關(guān)離退休干部提供服務(wù)。

9、負責(zé)機關(guān)財物管理、安全保衛(wèi)、工作接待、后勤服務(wù)等各項日常事務(wù)。

10、負責(zé)辦理市委及人大常委會、主任會議交辦的其他事項。

二、廣水市人大常委會辦公室決算單位構(gòu)成：

廣水市人大常委會辦公室從決算單位構(gòu)成看，廣水市人大常委會辦公室決算包括：廣水市人大常委會辦公室本級決算。

廣水市人大常委會辦公室機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年市人民代表大會設(shè)專門委員會2個：市人民代表大會法制委員會、財政經(jīng)濟委員會。閉會期間，法制委員會與內(nèi)務(wù)司法工作委員會合署辦公，財政經(jīng)濟委員會與預(yù)算工作委員會合署辦公。市人大常委會設(shè)綜合辦事機構(gòu)1個：市人大常委會辦公室（掛理論研究室、規(guī)范性文件備案審查室牌子）；設(shè)工作機構(gòu)和其他辦事機構(gòu)9個：監(jiān)察和司法工作委員會、預(yù)算工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)村工作委員會、代表選舉和人事任免工作委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護工作委員會、社會建設(shè)工作委員會、信訪室和預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)中心。從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制39名，實有39人，其中：行政編制名28人，事業(yè)編制1人，機關(guān)工人10人，退休人員28名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會決算表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市人大常委會辦公室2021年收支決算總體情況說明

廣水市人大常委會辦公室2021年決算收入總計1319.43萬元，其中：本年收入1176.46萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.97萬元，與上年總收入相比增加66.91萬元，同比增加6%,增加的原因為人員經(jīng)費增加；決算支出總計1319.43萬元，其中：本年支出1163.27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余156.15萬元，與上年總支出相比增加352.85萬元，同比增加36%,增加的原因為：人員經(jīng)費增加。

二、關(guān)于廣水市人大常委會辦公室2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市人大常委會辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1199.91萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加258.64萬元，同比增加28%，增加的原因為：人員經(jīng)費增加，與上年數(shù)相比增加214.94萬元，同比增加22%，增加的原因為：人員經(jīng)費變動；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1163.27萬元，其中基本支出1054.34萬元，項目支出108.94萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.64萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)相比增加247.22萬元，同比增加26%，增加（減少）的原因為：人員經(jīng)費變動，與上年數(shù)相比增加196.69萬元，同比增加20%，增加的原因為：人員經(jīng)費變動。

三、關(guān)于廣水市人大常委會辦公室2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市人大常委會辦公室2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為12.86萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少47.14萬元，同比下降78%，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出，減少車輛購置費，節(jié)簡車輛運行維護費，比上年數(shù)減少1.65萬元，同比下降11%，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出，減少車輛購置費，節(jié)簡車輛運行維護費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比持平，比上年數(shù)增加0萬元，同比持平；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比持平，比上年數(shù)增加0萬元，同比持平，公務(wù)用車運行維護費11.05萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少13.95萬元，同比下降56%，原因為：節(jié)簡車輛運行維護費，比上年數(shù)減少1.67萬元，同比下降13%，原因為：節(jié)簡車輛運行維護費；公務(wù)接待費1.81萬元，國內(nèi)公務(wù)接待26批次258人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少26.69萬元，原同比下降94%，因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數(shù)增加0.02萬元，同比增加1%，原因為：人員增多費用增多。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市人大常委會辦公室2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出114.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少34.53萬元，降低23%。與上年數(shù)增加42.16萬元，增長58%。主要原因是：人員編制數(shù)量增加。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市人大常委會辦公室2021年度政府采購支出總額 3.94萬元，其中：政府采購貨物支出 3.94 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2021年 12 月 31 日，廣水市人大常委會辦公室共有車輛4 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市人大常委會辦公室組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金188.47萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的84％。從評價情況來看，從評價情況來看，3個預(yù)算項目（代表履職活動、人大會議、人大監(jiān)督）從預(yù)算規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，?3個預(yù)算項目（代表履職活動、人大會議、人大監(jiān)督）從預(yù)算規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，人大常委會辦公室2020年度整體支出績效評為“良”。

2021年績效評價部門整體支出（自評表）.pdf

??（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

人大常委會辦公室項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為215.96萬元，執(zhí)行數(shù)為108.94萬元，完成預(yù)算50％。主要產(chǎn)出和效益：一是按時完成人大代表履職活動階段目標(biāo)任務(wù)；二是按照人大會議的計劃及時完成了人大會議議程的各項工作；三是通過人大監(jiān)督有效提高干部履職盡責(zé)能力。

??2021年績效評價人大代表履職活動（自評表）.pdf

??2021年績效評價人大會議（自評表）.pdf

??2021年績效評價人大監(jiān)督（自評表）.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效報告提出的問題及時的向局黨組匯報，以問題為導(dǎo)向，向責(zé)任股室限期整改報告中出現(xiàn)的問題。將預(yù)算績效管理情況納入部門內(nèi)部績效考核，作為委室和個人評優(yōu)評先考核內(nèi)容。一是加強評價指標(biāo)體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標(biāo)匯編成庫；組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標(biāo)，進一步充實完善個性指標(biāo)庫；建立指標(biāo)更新機制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。二是積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的股室的預(yù)算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作應(yīng)有的作用。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市人大常委會辦公室2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市人大常委會辦公室2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。