目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

　　　　9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　　　1、收支決算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)主要負(fù)責(zé)：

1、緊密?chē)@黨和政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，發(fā)揮組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維護(hù)婦女兒童群眾的合法權(quán)益作用，帶領(lǐng)廣大婦女積極投身和諧社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，表彰各類(lèi)婦女先進(jìn)典型，開(kāi)展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高婦女干部素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。

2、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政。調(diào)查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向黨委和政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

3、指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地婦聯(lián)和市直各單位婦委會(huì)開(kāi)展婦女兒童工作；加強(qiáng)與各界婦女的聯(lián)系，爭(zhēng)取發(fā)展與各行各業(yè)婦女的聯(lián)系，增進(jìn)了解，加強(qiáng)合作。承擔(dān)全市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，組織推進(jìn)廣水市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。

4、承辦市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　廣水市婦女聯(lián)合會(huì)從決算單位構(gòu)成看，廣水市婦女聯(lián)合會(huì)決算包括廣水市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算。

? ???廣水市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：現(xiàn)有編制9名，實(shí)有9人，其中：在編在職7名，退休人員2名。

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第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水?huà)D聯(lián)2020年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

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第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2020年收支決算總體情況說(shuō)明

　　廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2020年決算收入總計(jì)160.13萬(wàn)元，其中：本年收入122.22萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.91萬(wàn)元，與上年總收入87.46萬(wàn)元相比增加72.67萬(wàn)元，增加了83.09%，增加的原因?yàn)椋?/span>2020年度本單位在原有三名在職人員的基礎(chǔ)上調(diào)入增加了三名人員和疫情防控經(jīng)費(fèi)支出；決算支出總計(jì)130.53萬(wàn)元，其中：本年支出130.53萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.59萬(wàn)元，與上年總支出87.46萬(wàn)元相比增加43.07萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋?/span>2020年度本單位增加了三名人員工資和疫情防控經(jīng)費(fèi)支出.。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入102.03萬(wàn)元，占83.48%；其他收入20.19萬(wàn)元，占16.52%。

本年支出包括：基本支出91.70萬(wàn)元，占70.25%；項(xiàng)目支出38.84萬(wàn)元，占29.75%。

二、關(guān)于廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

　　廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算102.03萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)89.04萬(wàn)元相比增加14.09萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋?/span>2020年度本單位增加了三名人員和疫情防控經(jīng)費(fèi)支出，與上年數(shù)相比增加87.46萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋?/span>2020年度本單位在原有三名在職人員的基礎(chǔ)上調(diào)入增加了三名人員和疫情防控經(jīng)費(fèi)支出；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算110.26萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)93.60萬(wàn)元相比增加16.66萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋?/span>2020年度本單位在原有三名在職人員的基礎(chǔ)上調(diào)入增加了三名人員和疫情防控經(jīng)費(fèi)支出，與上年數(shù)87.46萬(wàn)元相比增加14.57萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋?/span>2020年度本單位三名增加人員的費(fèi)用和疫情防控經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、關(guān)于廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元相比減少3萬(wàn)元，原因?yàn)椋?/span>本年壓縮經(jīng)費(fèi)和疫情防控需要，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)較上年減少，比上年數(shù)減少0.65萬(wàn)元，原因?yàn)椋?/span>本年壓縮經(jīng)費(fèi)和疫情防控需要，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)較上年減少。

????其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元保持一致，原因?yàn)閲?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)；與上年數(shù)保持一致，原因?yàn)閲?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)0持平，原因是市婦聯(lián)公車(chē)改革后沒(méi)有公務(wù)用車(chē)及其相關(guān)費(fèi)用；與上年數(shù)持平，原因是市婦聯(lián)公車(chē)改革后沒(méi)有公務(wù)用車(chē)及其相關(guān)費(fèi)用。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平，原因是市婦聯(lián)公車(chē)改革后沒(méi)有公務(wù)用車(chē)及其相關(guān)費(fèi)用；與上年數(shù)持平，原因是市婦聯(lián)公車(chē)改革后沒(méi)有公務(wù)用車(chē)及其相關(guān)費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元相比減少3萬(wàn)元，原因?yàn)椋?/span>按照上級(jí)文件要求逐年遞減，比上年數(shù)0.65萬(wàn)元減少0.65萬(wàn)元，原因?yàn)椋?/span>按照上級(jí)文件要求逐年遞減。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

???廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 21.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)21.2萬(wàn)元一致。與上年數(shù)8.45萬(wàn)元增加12.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.89%。主要原因是：人員編制數(shù)量增加、抗疫支出費(fèi)用增加等。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2020年度政府采購(gòu)支出總額 7.18?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 7.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市婦女聯(lián)合會(huì)共有車(chē)輛 0?輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市婦女聯(lián)合會(huì)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金21.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，該項(xiàng)目完成了預(yù)期目標(biāo)，績(jī)效管理優(yōu)秀。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，市婦聯(lián)部門(mén)整體支出與預(yù)算一致，預(yù)算編制科學(xué)有效，以目標(biāo)導(dǎo)向進(jìn)行支出，部門(mén)整體完成了預(yù)期目標(biāo)，績(jī)效管理優(yōu)秀。

廣水市部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表 .pdf

廣水市婦聯(lián)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（表2）.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

城鄉(xiāng)發(fā)展、組聯(lián)、家兒、宣傳、維權(quán)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為21.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強(qiáng)婦女線(xiàn)上線(xiàn)下宣傳培訓(xùn)，引領(lǐng)婦女參與經(jīng)濟(jì)發(fā)展；二是教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀；三是貫徹男女平等基本國(guó)策，建立婚姻家庭糾紛調(diào)解機(jī)制，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是因突發(fā)疫情制約了線(xiàn)下開(kāi)展活動(dòng)的頻次；二是市婦聯(lián)人員較少，調(diào)解能力有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：一是以線(xiàn)上為主開(kāi)展各種宣傳活動(dòng)和提供服務(wù)；二是聘請(qǐng)2名專(zhuān)業(yè)的家庭婚姻矛盾調(diào)解人員，提供更專(zhuān)業(yè)更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

2020決算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

????部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。項(xiàng)目績(jī)效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、?措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績(jī)效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷補(bǔ)齊工作短板。

????部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。持續(xù)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，促進(jìn)單位各項(xiàng)工作提質(zhì)增效。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

??十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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