目?????錄

?　　　?第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構成

　　　　第二部分? 2020年部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　??第三部分? 2020年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　 ?1、承擔著強化理論武裝、加強理想信念教育的重要職責，肩負著加強黨性黨風教育、傳承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)作風的重要使命。

2、承擔對黨員干部和入黨積極分子、特別是黨員領導干部的馬克思主義理論、黨的方針政策、黨政管理知識培訓

3、提高馬克思理論素養(yǎng)和黨的管理技能培訓

4、宣傳貫徹執(zhí)行好黨的線路、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅持依法行政，推進政務公開。

5、完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

2020年廣水市委黨校部門決算組成：廣水市委黨校本級。

2020年廣水市委黨校機構設置及人員情況說明：廣水市委黨校內設機構一室五股：辦公室、教育股、學員組織股、網(wǎng)絡信息管理股、市情研究股、總務股。現(xiàn)有編制32個，實有27人，其中：在編在職27人。

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第二部分：2020部門決算公開表

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廣水市委黨校2020年部門決算公開表.pdf

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?第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市委黨校2020年收支決算總體情況說明

　　廣水市委黨校2020年決算收入總計461萬元，其中：本年收入461萬元，年初結轉和結余0萬元，與上年總收入相比增加71萬元，增加的原因為：一是增加了異地教學培訓費；二是廣水市委黨校職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金及正常增資。決算支出總計461萬元，其中：本年支出461萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加71萬元，增加原因為：異地教學培訓費30萬元 ；職工的 養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金及正常增資41萬元。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入461萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入461萬元，占100%；

本年支出包括：基本支出321萬元，占70%；項目支出140萬元，占30%。

????二、關于廣水市委黨校2020年決算財政撥款收支總體情況說明

　??廣水市委黨校2020年一般公共預算財政撥款收入決算461萬元，與年初預算數(shù)相比增加91萬元，增加原因為：一是為了適應社會發(fā)展和干部培訓需求，滿足干部咨政調研，增加了異地教學培訓費30萬元 ；二是招錄4名教師，增加了人員經費和辦公經費41萬元；三是為化解黨校歷欠教職工借資款增撥了20萬元。與上年數(shù)相比增加了71萬，增加的原因為：一是增加了異地教學培訓費；二是增加了人員經費和辦公費；一般公共預算撥款支出決算461萬元，其中人員經費支出267.71萬元，商品和服務支出53.29萬元，項目經費支出140萬元。與年初預算數(shù)相比增加91萬元，增加原因為：主體班到紅安等異地教學培訓30萬元，償還了歷欠教職工借資款20萬元、兌付了 新招錄四名教師的人員經費及公用經費41萬元、項目經費30萬元用于學員異地教學培訓；與上年數(shù)相比增加了71萬，增加的原因為：一是增加了異地教學培訓費30萬元?；二是教職工當年的工資調整。

????三、關于廣水市委黨校2020年“三公”經費支出情況說明

????廣水市委黨校2020年“三公”經費總支出數(shù)為7.41萬元，與年初預算數(shù)相比減少3.59萬元?，原因為：黨校在財務管理方面加強了管理力度，從嚴控制了非剛性、非重點支出，嚴控“三公”經費支出。比上年數(shù)9.26萬元減少了1.85萬元，原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強財務管理力度，控制了非剛性、非重點支出。

????其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務用車購置數(shù)0輛，保有量00輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務接待費7.41萬元，國內公務接待152批次1057人次，與年初預算數(shù)相比減少3.59萬元，原因為：黨校在財務管理方面加強了管理力度，從嚴控制了非剛性、非重點支出，嚴控“三公”經費支出。比上年數(shù)減少1.85萬元，原因為：控制了非剛性支出，節(jié)省開支。

????四、關于機關運行經費支出說明

????廣水市委黨校2020 年度機關運行經費支出53.29萬元。機關運行經費支出比年初預算數(shù)減少了42萬元，降低了44%。比上年數(shù)減少13.32萬元，降低了19%。主要原因是：因黨校機關運行經費嚴重不足，限制了正常開支，也是發(fā)揚傳統(tǒng)勤儉節(jié)約風格。

????辦公設施設備購置經費是5980元，與2019年比較減少了11.52萬元，人員數(shù)量比2019年增加了4人，因人員輕黃不接，2020年新招錄了4名年輕教師。落實過緊日子要求壓減了辦公設備購置。

????五、關于政府支出采購說明

????2020年度政府采購支出總額 0.59萬元，其中：政府采購貨物支出 0.59萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.59 萬元，占政府采購支出總額的100%，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

?六、關于國有資產占用情況說明

?????截至 2020年 12 月 31 日，本部門（單位）共有車輛0元，其中，主要領導干部用車0輛，，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0?臺（套）。

?七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市委黨校組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，黨校圍繞干部教育培訓開展工作，全年共開展二期四個班次的主體班干部教育培訓，項目資金98.85萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，市委黨校總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執(zhí)行進度良好，年末基本無結轉結余；財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確；在實施過程中嚴格執(zhí)行有關制度規(guī)定，基本達到了預期效果。

????2020年度部門整體自評表.pdf

????（2）部門決算中項目績效自評結果

????干部教育項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為140萬元，執(zhí)行數(shù)為140萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成了全年的培訓工作任務；二是完成了全年的教學任務及教師進修。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于培訓經費不足，學員食宿得不到滿足，實行不了封閉式管理。下一步改進措施：希望市委市政府對干部教育培訓工作加以扶持，增撥培訓經費，讓培訓工作更上一個臺階。

???2020年市委黨校預算支出項目自評表_.pdf

?????（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。強化純凈理念，推進了評價工作。把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平；強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規(guī)范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量；強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????廣水市委黨校2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

　??九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

????廣水市委黨校2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

　??無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。? ?