一、決算單位概況

（一）主要職能

廣水市勞動就業(yè)管理局主要是為城鄉(xiāng)勞動者就業(yè)和各類用人單位提供公益性服務的事業(yè)單位。承擔著貫徹黨和政府就業(yè)方針、政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)，開展就業(yè)培訓和求職登記、職業(yè)指導、職業(yè)介紹、創(chuàng)業(yè)擔保貸款、失業(yè)保險、統(tǒng)籌管理城鄉(xiāng)下崗失業(yè)人員、實施就業(yè)援助等工作。

（二）部門預算單位構成

廣水市勞動就業(yè)管理局從預算單位構成看，廣水市勞動就業(yè)管理局預算包括：廣水市勞動就業(yè)管理局本級預算。

?廣水市勞動就業(yè)管理局機構設置及人員情況詳細說明：2020年 設辦公室，計劃財務科、就業(yè)和再就業(yè)指導科、?失業(yè)保險科、創(chuàng)業(yè)指導中心、勞動力市場管理科單位。現有編制19名，實有20人，其中：在編在職20名。?

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

?政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

廣水市勞動就業(yè)管理局2019年收入預算97.56萬元，其中：基本支出975623元（工資福利支出475783元；對個人和家庭的補助476840元；商品服務支出23000元）。2019年財政撥款收入較2018年增加3.9萬元，是因為人員增資。

2019年支出情況及增減變化

廣水市勞動就業(yè)管理局2019 年度支出213.58萬元，比年初預算數增加116.02萬元，增長54%。主要原因是：單位自收自支人員工資增加，本級財政預算無安排。

四、關于“三公”經費支出說明

廣水市勞動就業(yè)管理局2019年“三公”經費支出共：2.67萬元。其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置費0元，公務接待費0元，公務用車運行費2.67萬元，較上年減少1.17萬元，主要原因是根據上級要求壓縮三公經費支出，本單位本年度年初預算未列支三公經費。

五、關于機關運行經費支出說明

廣水市勞動就業(yè)管理局2019 年度機關運行經費支出213.58萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接）比年初預算數增加116.02萬元，增長54%。主要原因是：單位自收自支人員工資增加，本級財政預算無安排。

六、關于政府采購支出說明

廣水市勞動就業(yè)管理局2019 年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。?

七、關于國有資產占用情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市勞動就業(yè)管理局共有車輛 1輛、其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車1?輛，?執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市勞動就業(yè)管理局組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，達到了預期績效目標。2019年度一般公共預算項目支出績效自評，共涉項目0個，資金0萬元。 ?

廣水市部門整體支出績效目標自評表(創(chuàng)業(yè)辦）.pdf

廣水市部門整體支出績效目標自評表(失業(yè)）.pdf

廣水市部門整體支出績效目標自評表(培訓）.pdf

廣水市部門整體支出績效目標自評表(職介）.pdf

廣水市部門整體支出績效目標自評表（就業(yè)指導科）.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

廣水市勞動就業(yè)管理局決算無項目支出

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況。

針對績效自評情況，查看那些沒有完成目標情況，把相關信息傳遞給業(yè)務科室，用績效評價工作來規(guī)范業(yè)務工作和指導業(yè)務工作，完善業(yè)務工作，及時發(fā)現工作中的疏漏，及時補救和更正。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

結合績效評價結果，擬加強薄弱環(huán)節(jié)的控制與完善，規(guī)范財務基本支出與項目支出核算，使績效評價更有利于工作。

九、關于2019年度列出空表的說明

本年度無政府性基金決算，列出空表特此說明。

廣水市勞動就業(yè)管理局2019年部門決算公開表.pdf

廣水市勞動就業(yè)管理局