?一、決算單位概況

（一）主要職能

廣水市人力資源和社會(huì)保障局主要負(fù)責(zé)

1、貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作

3、統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。

5、負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作。

6、貫徹實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工資收入分配、福利和離退休政策。

7、會(huì)同有關(guān)部門貫徹實(shí)施事業(yè)單位綜合配套改革政策，指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革工作。

8、負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)。

9、貫徹實(shí)施軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策。

10、貫徹實(shí)施行政機(jī)關(guān)公務(wù)員管理法規(guī)、政策、負(fù)責(zé)全市公務(wù)員綜合管理工作

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算包括：廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)預(yù)算、人才服務(wù)局、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局、勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局、就業(yè)管理局、技工學(xué)校。

廣水市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2019年內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)基金監(jiān)督科、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)科、職業(yè)能力建設(shè)科、專業(yè)技術(shù)人員管理與職稱科、事業(yè)單位人事管理科、勞動(dòng)關(guān)系科、工資福利科、養(yǎng)老保險(xiǎn)科、勞動(dòng)保障監(jiān)察科、勞動(dòng)仲裁科、人事科。現(xiàn)有編制47名，實(shí)有47人，其中：在編在職47名。

二、名詞解釋

?一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

?政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減變化情況說明

2019年收入1883.11萬(wàn)元，較上年2244.08萬(wàn)元減少了360.97萬(wàn)元，減少比率16%，主要原因是工程大樓項(xiàng)目建設(shè)等

2019年支出1748.43萬(wàn)元，較上年2236.77萬(wàn)元減少了488.34萬(wàn)元，減少比率22%，主要原因是工程大樓項(xiàng)目建設(shè)等

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年，市人社局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算11萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)7.42萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)7.42萬(wàn)元，接待批次206次，接待人次1484人。與年初預(yù)算相比減少了3.5萬(wàn)元，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見等精神，本著艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

人社局2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1308.43?萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加478.2?萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%。主要原因是：?人員工資調(diào)整及增加了津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、固定資產(chǎn)購(gòu)置等。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

人社局2019 年度政府采購(gòu)支出總額 57.22 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 57.22 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 0 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金440萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的23％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目基本完成。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，按要求達(dá)標(biāo)。

廣水市人力資源和社會(huì)保障局2019年績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

辦公大樓建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為440萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為440萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

廣水市人力資源和社會(huì)保障局2019年績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表.pdf

廣水市人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：按要求已經(jīng)完成辦公大樓項(xiàng)目

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）為人民群眾提供社會(huì)保障服務(wù)，保障涉及民生工作的順利開展。人社局工作無(wú)重大失誤，人民群眾滿意度進(jìn)一步得到提高。

（2）公共服務(wù)就業(yè)服務(wù)體系進(jìn)一步得到完善，促進(jìn)了人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）為人民群眾提供社會(huì)保障服務(wù)，保障涉及民生工作的順利開展。人社局工作無(wú)重大失誤，人民群眾滿意度進(jìn)一步得到提高。

（2）公共服務(wù)就業(yè)服務(wù)體系進(jìn)一步得到完善，促進(jìn)了人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

廣水市人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無(wú)政府性基金決算

廣水市人力資源和社會(huì)保障局