?一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市紀(jì)委監(jiān)委主要負(fù)責(zé):

1．負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委和隨州市委、隨州市紀(jì)委、市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)市委工作機(jī)關(guān)及其工作機(jī)關(guān)管理的機(jī)關(guān)、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各鎮(zhèn)、辦、開發(fā)區(qū)黨委（黨工委）、紀(jì)委（紀(jì)工委）等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及黨的關(guān)系在地方的單位的黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)利進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

3.負(fù)責(zé)全市的監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委監(jiān)委和隨州市委、隨州市紀(jì)委監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)市委管理或者授權(quán)管轄的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對(duì)市委管理或者授權(quán)管轄的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

6.負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論和實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；制定或者修改紀(jì)檢監(jiān)察工作制度，參與起草制定相關(guān)規(guī)范性文件。

7.負(fù)責(zé)全市反腐敗國家追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)與市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有關(guān)問題線索的處置工作。

9.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派出機(jī)構(gòu)、市委巡察機(jī)構(gòu)和下一級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。

10.完成上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市紀(jì)委監(jiān)委從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算包括：廣水市紀(jì)委監(jiān)委本級(jí)預(yù)算。

廣水市紀(jì)委監(jiān)委內(nèi)部構(gòu)成及人員情況詳細(xì)說明：機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)13個(gè)部室，分別是：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第五紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，單設(shè)機(jī)關(guān)黨委。下轄2個(gè)事業(yè)單位，分別是宣教中心和技術(shù)保障服務(wù)中心，另設(shè)8個(gè)派出紀(jì)檢監(jiān)察組，分別是第一至第八派出紀(jì)檢監(jiān)察組,市委巡察辦設(shè)在市紀(jì)委機(jī)關(guān)，其人員工資及編制納入市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算。現(xiàn)有編制120名，實(shí)有115人，其中：在編在職108名，工勤人員6名，借調(diào)人員1名，退休16名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

? 政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減情況說明

2019年決算收入1535.29萬元，比去年增加29.19萬元；2019年決算支出1842.3萬元，比去年增加368.09萬元。增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市紀(jì)委“三公”經(jīng)費(fèi)支出為：因公出國（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)21.72萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)32.32萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.23萬元，經(jīng)費(fèi)支出總額57.27萬元。因公出國（境）費(fèi)與年初預(yù)算無變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與年初預(yù)算減少58.28萬元，減少的原因是部分運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列支在辦案業(yè)務(wù)費(fèi)中；公務(wù)用車購置費(fèi)與年初預(yù)算減少2.68萬元，公務(wù)用車購置2輛，共保有9輛車，減少的原因是厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)與年初預(yù)算減少16.77萬元，國內(nèi)公務(wù)接待46批次及招待462人，減少的原因是響應(yīng)國家號(hào)召，壓縮公務(wù)接待，并厲行節(jié)約。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市紀(jì)委 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 377.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少17.64萬元，降低4.7%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少8萬元，人員編制數(shù)量增加但落實(shí)過緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.64萬元。

六、關(guān)于政府采購支出說明

廣水市紀(jì)委2019 年度政府采購支出總額91.52萬元，其中：政府采購貨物支出91.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額91.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額91.52萬元，占政府采購支出總額的 100%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至2019年12月31日，廣水市紀(jì)委監(jiān)委占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛9輛，價(jià)值1420170.07元；辦公家具價(jià)值131355元；其他資產(chǎn)價(jià)值1506537元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛9輛，價(jià)值1420170.07元；辦公家具價(jià)值131355元；其他資產(chǎn)價(jià)值1506537元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

?八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市紀(jì)委對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目11個(gè)，資金400萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，1.該項(xiàng)目設(shè)置目的明確；2.長期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長期目標(biāo)；3.項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行；4.績效指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)，績效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5．項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)所需資金合理。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況來看:科學(xué)合理設(shè)置績效項(xiàng)目，精準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好。

2019年度市紀(jì)委部門整體支出績效自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

1. 辦公局域網(wǎng)維護(hù)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.5萬元，執(zhí)行數(shù)為5.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是改善市紀(jì)委機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀況；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2019年度市紀(jì)委辦公局域網(wǎng)維護(hù)項(xiàng)目績效自評(píng)表.pdf

2. 食堂日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是無食品事故，提高機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2019年度市紀(jì)委食堂日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表.pdf

3. “大蓬車”進(jìn)村入戶紀(jì)律宣傳項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是以群眾喜聞樂見的文藝形式把黨的十九大精神、黨的紀(jì)律法規(guī)和惠農(nóng)政策送到基層千家萬戶，進(jìn)一步提升普紀(jì)宣傳的傳播力和影響力，演出順利，無安全事故，；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2019年度市紀(jì)委“大篷車”進(jìn)村入戶紀(jì)律宣傳項(xiàng)目績效自評(píng)表.pdf

4. “大數(shù)據(jù)”工作項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全方位、全過程監(jiān)督；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2019年度市紀(jì)委“大數(shù)據(jù)”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表.pdf

5. 黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查工作項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成對(duì)全市各單位黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督檢查，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落實(shí)落細(xì)；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2019年度市紀(jì)委黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表.pdf

6. 涉密信息網(wǎng)絡(luò)購建項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為148萬元，執(zhí)行數(shù)為148萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是涉密工作信息化、規(guī)范化、保密化；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2019年度市紀(jì)委涉密信息網(wǎng)絡(luò)購建項(xiàng)目績效自評(píng)表.pdf

7. 辦公設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2019年度市紀(jì)委辦公設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評(píng)表.pdf

8. 辦公樓電路改造項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是機(jī)關(guān)辦公樓電路增加負(fù)荷，保質(zhì)保量完成工作；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2019年度市紀(jì)委辦公樓電路改造項(xiàng)目績效自評(píng)表.pdf

9. “雙評(píng)雙促雙治”工作項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是對(duì)全市所有市直單位及二級(jí)單位“站辦所”進(jìn)行評(píng)議、治理，促進(jìn)工作；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2019年度市紀(jì)委“雙評(píng)雙促雙治”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表.pdf

10. 辦案工作項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是辦理信訪件，立案件，結(jié)案件，辦理留置案件，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2019年度市紀(jì)委辦案工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表.pdf

11. 執(zhí)法、辦案用車購置項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是保障工作人員辦理信訪件、上級(jí)交辦件、案件公務(wù)出行；二是達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)，提高了工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2019年度市紀(jì)委執(zhí)法、辦案用車購置項(xiàng)目績效自評(píng)表.pdf

廣水市紀(jì)委項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目設(shè)置目的明確,長期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，績效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行,指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理,資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配,資金合理。

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)應(yīng)用情況：項(xiàng)目績效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、更加注重項(xiàng)目績效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)績效項(xiàng)目專人管理。

中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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