?一、預算單位概況

（一）主要職能

?廣水市政協(xié)辦公室是市政協(xié)的工作機構，承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作。主要職責有：

?1.負責政協(xié)廣水市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員專題座談會、調研視察及其他重要會議、活動的組織和服務保障工作。

?2. 負責全會、常務委員會、主席會議決議和決定的具體組織實施工作，協(xié)調、保障各專委會政協(xié)委員視察、調研、學習等活動開展，加強基層政協(xié)組織建設發(fā)展，提高參政議政能力。

?3.貫徹落實全國政協(xié)關于統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，起草文字材料，搞好政協(xié)宣傳、文史編輯，社情民意信息征集與反映工作。

?4.落實政協(xié)改革工作任務，推進協(xié)商民主在基層政協(xié)的發(fā)展

?5.圍繞市委、市政府工作中心，協(xié)調服務市政協(xié)領導牽頭負責的重大項目工程，“一駐六掛”脫貧攻堅等工作

?6. 配合搞好省、隨州市政協(xié)領導到廣水的調研、視察工作，搞好與外地政協(xié)組織間的橫向聯(lián)誼交流工作

?7. 加強市政協(xié)機關自身建設，完善履職管理相關制度。

（二）部門預算單位構成

?廣水市政協(xié)辦公室預算組成單位有：廣水市政協(xié)辦公室機關本級，包括：“一辦七委三股”即：市政協(xié)辦公室、提案工作委員會，科教衛(wèi)委員會，經(jīng)濟委員會，文化文史和學習委員會，委員工作委員會，社會法制和民族宗教委員會，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作委員會，專門委員會工作股，秘書股，老干股。

?部門人員構成：廣水市政協(xié)辦公室核定行政編制人數(shù)21個，現(xiàn)有行政人員27人，工勤人員8人，現(xiàn)有退休人員28人。

?二、名詞解釋

?一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

?政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

?基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

?項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

?機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

?績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

廣水市政協(xié)辦公室2019年收入871.35萬元，較上年794.63萬元增加76.72萬元，增加比率9.65%，主要原因為本年機構職能調整，公用經(jīng)費增加，調入2人，人員經(jīng)費增加。

廣水市政協(xié)辦公室2019年支出857.29萬元，較上年772.56萬元增加84.72萬元，增加比率10.97%，主要原因為本年機構職能調整，公用經(jīng)費支出增加，調入2人，人員經(jīng)費支出增加。

四、關于“三公”經(jīng)費支出說明

本年度“三公”經(jīng)費支出表支出情況，經(jīng)費支出總額13.59萬元，其中因公出國（境）費5.66萬元；公務用車購置及運行維護費6.5萬元；公務接待費1.3萬元。與全年預算數(shù)進行對比，分別減少17.41、0.34、6.5、10.57萬元，分別減少56.2%、5.7%、50%、88.1%。與年初預算相比減少的原因是，進一步制度規(guī)范“三公”經(jīng)費支出要求，對因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)、公務用車購置數(shù)及保有量嚴格管理，國內公務接待進一步壓縮，當年公務接待33批次，接待人數(shù)260人。

?五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

?本部門 2019 年度機關運行經(jīng)費支出133.49萬元，比年初預算數(shù)減少7.11萬元，降幅5.06%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公務接待費、培訓費、會議費7.11萬元支出。

?六、關于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額0.72萬元，其中：政府采購貨物支出0.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.72萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.72?萬元，占政府采購支出總額的 100%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

????七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛4輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車4輛、機要通信用車 0?輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是，單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

?八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織了對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及整體預算資金857.29萬元，占一般公共預算支出總額的100%。我部門采取計分和評級相結合的方式，滿分值為100份，根據(jù)匯總得分確定評價考核等次，經(jīng)過綜合考評，自評分為98分。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，績效目標預算執(zhí)行率基本完成，保障了本部門年度工作的正常運轉，有力地促進了賦予單位的各項工作目標任務的完成。

2019年度廣水市政協(xié)部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

?本年度單位部門決算中無項目績效。

（三）績效評價結果應用情況

?1.部門績效評價結果應用情況。

（1）履行了職能，服務中心，保障運轉；

（2）完成了計定會議的召開；

（3）發(fā)揮了委員主體作用，促進民主團結聯(lián)誼；

（4）發(fā)送社情民意，撰寫調研報告和開展民主監(jiān)督；

（5）完成重點課題研究報告，協(xié)商一線試點工作。

?2.部門績效評價結果擬應用情況。

（1）履行了職能，服務中心，保障運轉；

（2）完成了計定會議的召開；

（3）發(fā)揮了委員主體作用，促進民主團結聯(lián)誼；

（4）發(fā)送社情民意，撰寫調研報告和開展民主監(jiān)督；

（5）完成重點課題研究報告，協(xié)商一線試點工作。

廣水市政治協(xié)商會議委員會19年決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市政治協(xié)商會議委員會