一、預(yù)算單位概況

（一）團市委主要職能

1、領(lǐng)導(dǎo)全市共青團工作，負(fù)責(zé)全市少先隊的日常工作；

2、參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的實施工作，協(xié)助處理或協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)市未成年人保護委員會的日常工作；

3、調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問題；

4、協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作；

5、加強希望工程的建設(shè)和管理，建立健全希望工程的實施規(guī)范；

6、組織全市團員青年在經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務(wù)；

7、負(fù)責(zé)全市團的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團的干部；

8、培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作。

9、完成上級交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水團市委預(yù)算組成單位有：廣水團市委本級。

廣水團市委總編制人數(shù)6人，其中：行政編制5人。在職實有人數(shù)5人，其中：行政編制4人，工勤編制1人。離退休人員2人，其中：退休2人。

二、名詞解釋

? 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

? 政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況

團委2019年收入101.7萬元，較上年146.6萬元減少44.9萬元，減少率31%，決算支出104.05萬元，較上年147.8減少43.75萬元，減少率29.6%。主要原因是2018年度團省委捐贈二醫(yī)院救護車55萬元，團省委撥款基層共青團工作經(jīng)費17萬元，團省委撥付平安助學(xué)金6.6萬元。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

“三公”經(jīng)費本年支出總額0.69萬元，年初預(yù)算數(shù)3萬元,比上年決算數(shù)0.78萬元略有減少，主要原因，壓縮開支，響應(yīng)政策。其中公務(wù)接待費0.69萬元，。單位因公出國（境）的情況沒有，公務(wù)用車0輛，全年公務(wù)接待批次大約有26批次，112人次。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水團市委 2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 21.9 萬元，其中：辦公費3.6萬元、郵電費0.8萬元、差旅費0.5萬元、電費0.4萬元、物業(yè)費0.08萬元、公務(wù)招待費0.6萬元、勞務(wù)費0.4萬元、工會經(jīng)費0.9萬元、福利費0.2萬元、業(yè)務(wù)委托費9萬元、其他交通費用1.7萬元。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，降低11%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

六、關(guān)于政府采購支出說明

2019 年度政府采購支出總額3.2萬元，其中：政府采購貨物支出 3.2 萬元，由于2019年機構(gòu)改革，辦公室搬家，購置空調(diào)、家具。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水團市委對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金16.8萬元。

廣水團市委部門整體支出績效目標(biāo)自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水團市委2019年決算支出項目績效目標(biāo)自評表.pdf

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

1.明確責(zé)任，理順各科室對績效管理的職責(zé)和義務(wù);

2.提高素質(zhì)，開展績效工作人員理論學(xué)習(xí)和實操培訓(xùn);

3.強化審核，致力績效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評價結(jié)果更客觀真實。

（2）部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

1.明確責(zé)任，理順各科室對績效管理的職責(zé)和義務(wù);

2.提高素質(zhì)，開展績效工作人員理論學(xué)習(xí)和實操培訓(xùn);

3.強化審核，致力績效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評價結(jié)果更客觀真實。

共青團廣水市委員會2019部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

共青團廣水市委員會