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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1、統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策措施制定。

2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3、組織落實深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。承擔(dān)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。承擔(dān)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5、負責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食、油料、畜禽、水產(chǎn)和經(jīng)濟作物等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責(zé)漁政監(jiān)督管理。

6、負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

7、指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。配合做好農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃相關(guān)工作。

8、負責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。配合做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹落實獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9、負責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督全市動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10、負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，承擔(dān)市級財政專項安排的農(nóng)業(yè)投資項目，負責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

11、推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

13、牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進，組織實施有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

14、完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

2019年廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局決算組成單位有：廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級。2019年因機構(gòu)改革，原農(nóng)業(yè)局、原水產(chǎn)局、原農(nóng)機局、原畜牧局、原經(jīng)管局、原農(nóng)辦六個單位合并組成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2019年內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)18個股室，年末在職人數(shù)425人。

二、名詞解釋

?一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

?政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

2019年收入情況及增減變化

2019年收入決算數(shù)171371099元，無上年對比數(shù)。主要原因是2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局因機構(gòu)改革，由原農(nóng)業(yè)局、原水產(chǎn)局、原農(nóng)機局、原畜牧局、原經(jīng)管局、原農(nóng)辦六個單位合并組成，無上年數(shù)。

2019年支出情況及增減變化

2019支出決算數(shù)62014306.34元，無上年對比數(shù)。按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出38560764.74元，商品和服務(wù)支出20168630.7元，對個人和家庭補助支出3235660.9元，資本性支出49250元。主要原因是2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局因機構(gòu)改革，由原農(nóng)業(yè)局、原水產(chǎn)局、原農(nóng)機局、原畜牧局、原經(jīng)管局、原農(nóng)辦六個單位合并組成，無上年數(shù)。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

????2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無因公出國情況；公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量為0，公務(wù)用車購置費為0，公務(wù)用車運行費為0；公務(wù)接待費支出19.4萬元，接待批次458次，接待人數(shù)4772人。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 4784.62萬元，比年初預(yù)算數(shù)3703.7144萬元，增長1080.9056。主要原因是：主要原因一是2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局因機構(gòu)改革，由原農(nóng)業(yè)局、原水產(chǎn)局、原農(nóng)機局、原畜牧局、原經(jīng)管局、原農(nóng)辦六個單位合并組成，二是預(yù)算增加零星指標，工資的增加和增發(fā)津貼，以及追加項目預(yù)算。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 8.3859萬元，其中：政府采購貨物支出 8.3859萬元。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無車輛，無價值 50 萬元以上通用設(shè)備，無價值 100 萬元以上專用設(shè)備。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金279萬元。評價情況如下：

組織開展部門整體支出績效評價，見部門整體支出績效自評表。

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門整體績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為158萬元，執(zhí)行數(shù)為158萬元，完成預(yù)算100％。詳見自評表：

廣水市2019年度新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育項目項目自評表.pdf

2、基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)項目績效自評：項目全年預(yù)算數(shù)為121萬元，執(zhí)行數(shù)121萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。詳見自評表：

廣水市2019年基層農(nóng)技推廣體系項目績效自評表.pdf

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法。

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

???廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無政府性基金預(yù)算財政撥款收入及支出。

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