一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

市宣傳部主要負(fù)責(zé)：

1、中共廣水市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市宣傳思想工作。

2、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全市社會宣傳工作。

4、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市新聞宣傳、出版工作和網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳工作，聯(lián)系中央、省、市各級新聞單位，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全市外宣工作。

5、從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，對宣傳口各部門有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

6、負(fù)責(zé)全市群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實(shí)施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文明城市、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

7、負(fù)責(zé)全市新聞出版和電影管理工作，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市掃黃打非工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市委宣傳部從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣傳部預(yù)算僅本級預(yù)算，無二級單位。

市委宣傳部機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：廣水市宣傳部總編制人數(shù)18人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制6人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)18人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制6人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

2019年決算收入707.34萬元，比去年增加253.5萬元，增加原因是：機(jī)構(gòu)改革、人員增加以及中華人民共和國成立70周年系列活動。

2019年決算支出652.49萬元，比上年增加230.13萬元，增加原因是：機(jī)構(gòu)改革、人員增加以及中華人民共和國成立70周年系列活動。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出表支出情況，經(jīng)費(fèi)支出總額14.09萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車購置0輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，保有量0輛；公務(wù)接待費(fèi)14.09萬元，比上年增加1.03萬元。與全年預(yù)算數(shù)進(jìn)行對比，分別減少0、0增加7%，增加的原因是工作需要，中央媒體尋味廣水專題片拍攝。對因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量嚴(yán)格管理，國內(nèi)公務(wù)接待進(jìn)一步壓縮，當(dāng)年公務(wù)接待321批次，接待人數(shù)2563人。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出383.66萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少111.24萬元，降幅22.5%。主要原因是：嚴(yán)格預(yù)算支出管理，落實(shí)過緊日子要求壓減資產(chǎn)購置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)111.24萬元支出。

六、關(guān)于政府采購支出說明

????本部門 2019 年度政府采購支出總額17.5萬元，其中：政府采購貨物支出 17.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額??17.5萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.5萬元，占政府采購支出總額的 100%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明:截至 2019 年 12 月 31 日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……;單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及整體預(yù)算支出資金652.49萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100％。

經(jīng)濟(jì)性方面。2019年按照部門預(yù)算進(jìn)行成本控制，單位的日常性工作開支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，其中：公務(wù)接待費(fèi)14.09萬元，全部控制在厲行節(jié)約指標(biāo)數(shù)內(nèi)。專項支出按財政部門下達(dá)的計劃實(shí)施，全年沒有項目超支。

效率性方面。努力提高新媒體管理規(guī)范化水平，完成了《廣水政府網(wǎng)》、《云上廣水》升級改版，傳播了廣水正能量，受到各部門及人民群眾的好評。

有效性方面。部門支出的有效性主要體現(xiàn)在我部各項工作成效上，圍繞市委、市政府的中心工作，整合全市新媒體力量，大力宣傳國家、省、市政策及舉措，取得了很好的成效。

廣水市委宣傳部2019年度部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本年度單位部門決算中無項目績效。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）加強(qiáng)和改進(jìn)了意識形態(tài)工作。

（2）組織開展各類宣傳文化活動。

（3）加強(qiáng)項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、強(qiáng)化項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）加強(qiáng)和改進(jìn)了意識形態(tài)工作。

（2）組織開展各類宣傳文化活動。

（3）加強(qiáng)項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、強(qiáng)化項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部19部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

廣水市委員會宣傳部