公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

（1）負責(zé)廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的基本醫(yī)療服務(wù)；

（2）承擔(dān)廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的疾病預(yù)防任務(wù)，公共衛(wèi)生防疫工作；

（3）承擔(dān)廣水市各鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要是東片六鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生室的醫(yī)療教學(xué)、人員培養(yǎng)工作；

（4）負責(zé)廣水市紅十字會的日常工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

?廣水市第二人民醫(yī)院部門預(yù)算組成單位有：廣水市第二人民醫(yī)院本級

?廣水市第二人民醫(yī)院機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)16個后勤科室、27個臨床科室。現(xiàn)有編437名，實有378人，其中：在編在職347名，借調(diào)人員1名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、 關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

??????廣水市第二人民醫(yī)院2019年度“三公”經(jīng)費支出總額29萬元比年初預(yù)算數(shù)減少51萬元，降低176%，其中因公出國（境）費2.1萬元，單位領(lǐng)導(dǎo)一人由市政府安排出國考察，比預(yù)算數(shù)少7.9萬元，降低376%，公務(wù)用車購置及運行費15.5萬元，比預(yù)算數(shù)少9.5萬元，降低61.3%，專用車輛保有量為6，價值60萬元；公務(wù)接待費11.4萬元，接待批次188批次，接待人數(shù)1683人，比預(yù)算數(shù)減少33.6萬元，降低294%。減少是因積極響應(yīng)國家杜絕損失浪費、增收減支等政策。

關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

???廣水市第二人民醫(yī)院2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5778萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5778萬元，增長100%（屬于差額補助單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算指標）。主要是：辦公費73.1萬元，印刷費30萬元，水、電費244萬元，郵電費13.3萬元，物業(yè)管理費311萬元，差旅費55萬元，維修費212萬元，會議費2萬元，培訓(xùn)費4萬元，公務(wù)接待費11.4萬元，勞務(wù)費54萬元，委托業(yè)務(wù)費60萬元，福利費2萬元，專用材料費4257萬元，公務(wù)用車運行維護費15.5萬元及其他費用280萬元。

當(dāng)年財政撥款沒有用于“三公”經(jīng)費，單位事業(yè)收入列支，所以財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。

四、決算收支增減變化情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2019年收入決算11412.77萬元，其中財政撥款271.14萬元，比上年決算收入12262.41萬元減少849.64萬元，減少6.9%，減少的主要原因是2018年醫(yī)院改擴建財政項目撥款2500萬元，2019年只有財政基本撥款271.14萬元，事業(yè)收入增加2075.77萬元。

廣水市第二人民醫(yī)院2019年支出決算11412.77萬元，比2018年支出預(yù)算12262.41萬元減少849.64萬元，減少6.9%，減少的主要原因是2018年醫(yī)院改擴建，新增醫(yī)療設(shè)備，2019年落實過緊日子壓減了商品服務(wù)支出。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2019年，廣水市第二人民醫(yī)院本級及所屬0個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元，比2019年預(yù)算增加（減少）0元，增長（下降）0%。

六、關(guān)于政府采購支出說明

2019年，廣水市第二人民醫(yī)院政府采購預(yù)算10000000元，其中：政府采購貨物預(yù)算5000000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算5000000元。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，廣水市第二人民醫(yī)院占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋22000平方米，價值70000000元；土地31000平方米；車輛5輛，價值600000元；辦公家具價值5600000元；其他資產(chǎn)價值109353983元。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

2019年，部門預(yù)算支出全部納入績效管理。設(shè)置了部門整體支出績效目標,涉及一般公共預(yù)算本年財政撥款2711400元.

單位部門整體績效目標實現(xiàn)情況

1、“二甲”復(fù)評工作順利通過。

“二甲”復(fù)評順利通過。8月28日，我院“二甲”復(fù)評順利通過驗收并正式被隨州市衛(wèi)生健康委員會授牌，標志著我院歷時近兩年的等級達標工作任務(wù)圓滿完成。

“二甲復(fù)評”績效自評表.pdf

2、推進ICU、血液透析室、供應(yīng)室三大中心建設(shè)。

ICU病床達到5張，投入設(shè)備200萬元，危重病人100人次，患者滿意度97%。

推進ICU建設(shè)績效自評表.pdf

3、血液透析室34個透析單元，設(shè)備投入140萬元，經(jīng)濟收入1020萬元，透析人次16580人次，患者滿意度97%。

推進血液透析室建設(shè)績效自評表.pdf

消毒供應(yīng)室2019年整體搬遷，投入設(shè)備130萬元。

廣水市第二人民醫(yī)院2019年度部門決算公開表.pdf

九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況的說明

2019年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

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