目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支預(yù)算總表

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入預(yù)算總表

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出預(yù)算總表

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資性福利支出明細(xì)表

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對個人和家庭補(bǔ)助支出明細(xì)表

6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商品和服務(wù)支出明細(xì)表

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目支出預(yù)算明細(xì)表

8、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

9、政府采購預(yù)算表

10、政府購買服務(wù)預(yù)算表

11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)固定資產(chǎn)情況表

12、鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職人員情況表

13、鄉(xiāng)鎮(zhèn)離退休人員情況表

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2、實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5、正確執(zhí)行黨管干部政策，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定的程序，做好干部的培養(yǎng)、考察、選拔和獎懲，負(fù)責(zé)對干部的教育監(jiān)督；

6、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚；

7、處理重大問題，組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其它工作。　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市郝店鎮(zhèn)政府是一個獨(dú)立核算的預(yù)算單位。

廣水市郝店鎮(zhèn)政府內(nèi)部構(gòu)成及人員情況詳細(xì)說明：現(xiàn)有行政編制32人，全額事業(yè)編制15人，差額編制人員1人，司機(jī)及臨聘人員11名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

2021年郝店鎮(zhèn)政府部門預(yù)算.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況

（一）2021年收入情況及增減變化

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算2285萬元，2021年收入預(yù)算2200萬元，比上年減少85萬元，主要是受疫情影響，稅收減少，其中財政撥款2200萬元。

（二）2021年支出情況及增減變化

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算1844萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1844萬元，其中工資福利支出928萬元、對個人和家庭補(bǔ)助62萬元、商品和服務(wù)支出854萬元；無項目支出。按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出1844萬元。具體包括：（1）一般公共服務(wù)支出1013.44萬元，主要用于工資類支出，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展、疫情防控、集鎮(zhèn)建設(shè)、扶貧、紀(jì)檢、綜治維穩(wěn)、應(yīng)急、人大、人武、宣傳、安全、消防、宣傳、商務(wù)、科技、交通、民政、工會、醫(yī)療衛(wèi)生、黨建、離任村干部補(bǔ)貼等行政運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)；（2）公共安全30萬元；（3）教育支出25萬元；（4）文化體育和傳媒支出30萬元；（5）社會保障和就業(yè)支出122.59萬元；（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.5萬元；（7）環(huán)保支出（兩個保潔公司）249萬元；（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出95萬元；（9）農(nóng)林水事務(wù)支出268.47萬元。較上年支出1988萬元減少144萬元，主要是受疫情影響，財力下降，壓縮支出。

二、項目支出情況說明。

廣水市郝店鎮(zhèn)政府2021年無一般公共預(yù)算項目支出

三、“三公經(jīng)費(fèi)”及機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排情況

廣水市郝店鎮(zhèn)政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2020年增加80000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加180000元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0元；公務(wù)接待費(fèi)減少100000元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加10.2%，原因是因公車報廢需重新購買公車。

廣水市郝店鎮(zhèn)政府2021年辦公及印刷費(fèi)78.3萬元、水費(fèi)5.5萬元、電費(fèi)8.9萬元、郵電費(fèi)2.3萬元、物業(yè)費(fèi)12萬元、差旅費(fèi)18.4萬元、會議費(fèi)3.5萬元、福利費(fèi)23萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、勞務(wù)費(fèi)32.4萬元、工會經(jīng)費(fèi)12萬元、其他交通費(fèi)10.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、公車購置18萬元、公務(wù)接待費(fèi)68萬元、其他商品服務(wù)支出58元。

四、關(guān)于廣水市郝店鎮(zhèn)政府2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)政府2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、政府采購情況

廣水市郝店鎮(zhèn)政府2021年購買臺式電腦8臺48000元，筆記本電腦5臺35000元，柜式空調(diào)4臺28000元，掛式空調(diào)4臺14000元，打印機(jī)6個12000元，打印機(jī)7臺26000元，辦公及業(yè)務(wù)用房維修500000元，監(jiān)控球機(jī)2個7400元，攝像頭10個14000元，冰柜1臺3500，冰箱1臺5000元，消毒柜1臺1200元，道閘門一副80000元，1.4米辦公桌10張8000元，1.8米辦公桌2張1600元，辦公椅20張3200元，檔案柜12組6000元，床柜類5套2000元，辦公沙發(fā)一組2000元，卡位桌10組11000元，會議桌4張3600元，車輛（雪鐵龍C6）180000元。

六、預(yù)算績效管理情況

2021年廣水市郝店鎮(zhèn)政府預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。

2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表 .pdf

七、其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

財政撥款收入：指市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）

1.2021年郝店鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算.pdf

2.關(guān)于郝店鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算報告.pdf

3.“三公經(jīng)費(fèi)”及會議費(fèi)支出預(yù)算表.pdf

4.郝店鎮(zhèn)政府2021－2023年支出規(guī)劃表.pdf

5.2021年財政預(yù)算報告的批復(fù).pdf

6.十屆九次財政預(yù)算報告決議.pdf

7.2021年郝店鎮(zhèn)債務(wù)變動表_.pdf

8.2021年郝店鎮(zhèn)公共財政預(yù)算.pdf

廣水市郝店鎮(zhèn)政府