目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、發(fā)展本地經濟。制定經濟發(fā)展規(guī)劃，保障各行各業(yè)的生產經營活動，抓好招商引資，完成經濟目標務；

2、加強生態(tài)建設和村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃建設。部署工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；

3、做好各項社會管理工作。保障民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚；

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

廣水市李店鎮(zhèn)政府從預算單位構成看，廣水市李店鎮(zhèn)政府預算包括：廣水市李店鎮(zhèn)政府本級預算。

廣水市李店鎮(zhèn)政府機構設置及人員情況詳細說明：現(xiàn)有行政編制26名，全額事業(yè)編制17名，差額事業(yè)編制6名；實有行政編制26名，全額事業(yè)編制11名，差額事業(yè)編制10名。

第二部分?2021部門預算表

2021年李店鎮(zhèn)部門預算.pdf

2021年李店鎮(zhèn)公共預算.pdf

2021年李店鎮(zhèn)政府性基金預算.pdf

第三部分?2021年部門預算情況說明

一、關于?廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年收支預算總體情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年收入總預算28890000元，其中：本年收入28890000元，上年結轉結余0元；?較上年預算安排增加5283600元，同比上升18%，主要原因是增加了項目支出預算5000000元。支出總預算28890000元，其中：本年支出28890000元，年末結轉結余0元。較上年預算支出安排增加5283600萬元，同比上升18%，主要原因是增加了項目支出5000000萬元

本年收入包括：財政撥款預算收入11600000元，占40.15%；其他預算收入17290000元，占59.85%。

本年支出包括：基本支出23890000元，其中工資福利支出10859054元、商品和服務支出13030946元；項目支出5000000元。

二、關于廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年一般公共預算撥款基本支出23890000元，其中：本年收入安排支出23890000元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)26110000元）減少2220000元，減少8.5%。

人員經費10859054元，主要包括：基本工資2341989元、津貼補貼1869816元、獎金2575191元、績效工資407436元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1855963元、職業(yè)年金500000元，職工基本醫(yī)療保險繳費420711元、住房公積金887948元。

公用經費13030946元，主要包括：辦公費219800元、印刷費700000元、水費2000元、電費46000元、郵電費200000元、差旅費180000元、維修（護）費100000元、公務接待費361000元、勞務費950000元、委托業(yè)務費5341846元、工會經費100000元、公務用車運行77900元、其他交通費用50000元、其他商品和服務支出4702400元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年項目支出5000000元，主要用于廣水市城南返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范園建設。

三、關于廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)為438900元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費77900元，公務接待費361000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少41100元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務用車購置費增加0元；公務用車運行費減少4100元；公務接待費減少19000元。“三公”經費減少主要原因是按上級要求厲行節(jié)約、減少公務用車運行費及公務接待費，。

四、關于廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。以空表列示。

五、關于廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年財政撥款收支預算情況的總體說明，以空表列示。

廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年財政撥款收支預算28890000元，其中：本年收入28890000元，包括一般公共預算撥款28890000元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。較上年預算安排增加5283600元，同比上升18%，主要原因是增加了項目支出預算5000000元。支出預算28890000元，包括：一般公共服務支出19310000元、教育支出450000元、衛(wèi)生健康支出250000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3030000元、農林水支出550000元、其他支出5300000元。較上年預算支出安排增加5283600萬元，同比上升18%，主要原因是增加了項目支出5000000萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，廣水市李店鎮(zhèn)政府機關運行經費財政撥款預算23890000元，比2020年預算增加283600元，增長1.20%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市李店鎮(zhèn)政府采購預算1793100元，其中：政府采購貨物預算823100元，政府采購工程預算0元。政府采購服務預算970000元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，李店鎮(zhèn)國有資產總體情況為房屋3530平方米，價值5548146.49元；土地19655平方米，價值340002元；車輛6輛，價值1044341元；辦公家具價值294355元；通用設備價值426617.95元。

（四）預算績效情況。

整體支出績效.pdf

項目支出績效.pdf

2021年廣水市李店鎮(zhèn)政府預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：廣水市城南返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范園。

（五）其他需說明的事項

本年度無非稅收支預算。以空表列示。

第四部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。