廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員構(gòu)成

第二部分廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

二、一般公共預(yù)算支出安排情況

三、一般公共預(yù)算基本支出安排情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況

五、政府性基金預(yù)算支出安排情況

六、部門(mén)收支預(yù)算總體安排情況

七、部門(mén)收入預(yù)算安排情況

八、部門(mén)支出預(yù)算安排情況

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

附表：

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算收入表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十、政府性基金預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、政府采購(gòu)預(yù)算表

十四、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第一部分廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府概況

（一）主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）部門(mén)預(yù)算組成單位

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府預(yù)算組成單位有：廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府部門(mén)本級(jí)。

（三）部門(mén)人員構(gòu)成

????廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府總編制人數(shù)53人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制16人(其中：參照公務(wù)員法管理2人)。在職實(shí)有人數(shù)53人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制16人(其中：參照公務(wù)員法管理2人)。離退休人員44人，其中：離休1人，退休43人。

第二部分廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算30420000元。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入30420000元，無(wú)政府性基金預(yù)算安排。支出包括：基本支出13566695元，項(xiàng)目支出16853305元。

（二）一般公共預(yù)算支出安排情況

2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算30420000元。具體安排情況如下：

1.基本支出13566695元，其中：

工資福利支出7107912元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助444703元；商品服務(wù)支出6014080元。

2.項(xiàng)目支出16853305元。其中：

其他項(xiàng)目支出16853305元，主要用于：行政運(yùn)行。

（三）一般公共預(yù)算基本支出安排情況

2021年一般公共預(yù)算基本支出13566695元，其中：

????1.人員經(jīng)費(fèi)7552615元，包括：

????工資福利支出7107912元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助444703元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。"

2.公用經(jīng)費(fèi)6014080元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算472500元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)100000元、公務(wù)接待費(fèi)372500元。與上年預(yù)算比較，減少19969元，主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（五）政府性基金預(yù)算支出安排情況

2021年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

（六）部門(mén)收支預(yù)算總體安排情況

按照綜合預(yù)算的原則，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。

收入包括：財(cái)政撥款收入(含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥收入)、上級(jí)補(bǔ)助收入。

支出包括：基本支出、項(xiàng)目支出。

2021年部門(mén)收支總預(yù)算30420000元。比上年預(yù)算增加10742418元，增長(zhǎng)54%，主要是政策性增資。

（七）部門(mén)收入預(yù)算安排情況

2021年部門(mén)收入預(yù)算30420000元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10000000元，占33%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)性收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入20420000元，占67%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（八）部門(mén)支出預(yù)算安排情況

2021年部門(mén)支出預(yù)算30420000元，其中：基本支出13566695元，占45%；項(xiàng)目支出16853305元，占55%。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排情況

辦公及印刷費(fèi)940000元、郵電費(fèi)45000元、差旅費(fèi)50180元、公務(wù)接待費(fèi)372500元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)80000元、日常維修費(fèi)34771元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)86100元、辦公用房水電費(fèi)140000元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80031元、其他費(fèi)用4185498元。

2.政府采購(gòu)預(yù)算情況

2019年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)55100元。包括：辦公用品類55100元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年，本單位固定資產(chǎn)總額7878300元，其中：房屋6276500元；車(chē)輛合計(jì)4輛，價(jià)值合計(jì)660000元；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上設(shè)備價(jià)值0元；其他固定資產(chǎn)7878300元。

第三部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。