目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市自然資源和規(guī)劃局主要職責如下：

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定相關政策措施并貫徹實施。

（二）負責自然資源調查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行國家和省自然資源調查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態(tài)監(jiān)測與評價。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（三）負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。制定實施全市各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記、權籍調查、不動產(chǎn)測繪、爭議調處、成果應用的制度、規(guī)范。負責全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

（四）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關資產(chǎn)收益。

（五）負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實施自然資源開發(fā)利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協(xié)調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

（六）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。

（七）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作。建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。

（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度, 監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

（九）負責組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細規(guī)劃和城市設計。綜合協(xié)調地下空間開發(fā)利用、風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、綜合交通體系、市政公用設施等專項規(guī)劃。指導鎮(zhèn)、村國土空間規(guī)劃編制工作。

（十）負責建設工程規(guī)劃管理。負責各項建設工程的規(guī)劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證、建設工程竣工規(guī)劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區(qū)重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作。

（十一）負責地質災害預防和治理。按照綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。

（十二）負責全市礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調控及相關管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。負責管理地質勘查相關工作，組織實施全市地質調查和礦產(chǎn)資源勘查，管理地質勘查項目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。

（十三）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理。

（十四）負責自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權，對鎮(zhèn)辦事處政府落實自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關行政執(zhí)法工作。

（十五）負責科技發(fā)展工作。制定并實施自然資源和規(guī)劃領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施自然資源和規(guī)劃領域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務，開展對處合作與交流。

（十六）承擔市相關議事機構的日常工作。

（十七）完成上級交辦的其他任務。

（十八）職能轉變。市自然資源和規(guī)劃局要落實中央和省、市關于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，強化制度設計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進規(guī)劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程。

二、機構設置

（一）廣水市自然資源和規(guī)劃局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構14個，分別為：辦公室（財務與資金運用股）、行政審批股、自然資源調查確權登記股、自然資源開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、耕地保護和生態(tài)修復股、建設規(guī)劃管理股、礦業(yè)權和地質災害防治股、測繪地理信息股、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督股（市自然資源督查辦公室）、人事教育股、機關黨委、執(zhí)法股。

（三）下設部門（單位）23個，分別為：土地收購儲備交易中心、礦產(chǎn)資源管理所、自然資源保護和權益維護中心、國土整治中心、廣水市規(guī)劃勘測設計院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務中心、國土資源局后勤服務中心、信息中心、不動產(chǎn)登記中心、武勝關自然資源和規(guī)劃所、馬坪自然資源和規(guī)劃所、楊寨自然資源和規(guī)劃所、李店自然資源和規(guī)劃所、太平自然資源和規(guī)劃所、陳巷自然資源和規(guī)劃所、駱店自然資源和規(guī)劃所、長嶺自然資源和規(guī)劃所、郝店自然資源和規(guī)劃所、蔡河自然資源和規(guī)劃所、余店自然資源和規(guī)劃所、關廟自然資源和規(guī)劃所、吳店自然資源和規(guī)劃所。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市自然資源和規(guī)劃局預算由23家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市自然資源和規(guī)劃局本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位22家，分別是：土地收購儲備交易中心、礦產(chǎn)資源管理所、自然資源保護和權益維護中心、國土整治中心、廣水市規(guī)劃勘測設計院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務中心、國土資源局后勤服務中心、信息中心、武勝關自然資源和規(guī)劃所、馬坪自然資源和規(guī)劃所、楊寨自然資源和規(guī)劃所、李店自然資源和規(guī)劃所、太平自然資源和規(guī)劃所、陳巷自然資源和規(guī)劃所、駱店自然資源和規(guī)劃所、長嶺自然資源和規(guī)劃所、郝店自然資源和規(guī)劃所、蔡河自然資源和規(guī)劃所、余店自然資源和規(guī)劃所、關廟自然資源和規(guī)劃所、吳店自然資源和規(guī)劃所。

（二）2025年廣水市自然資源和規(guī)劃局納入預算管理人員455人。

1.核定編制168名，其中：行政編制18名，事業(yè)編制150名。

2.實有人員455人，其中：在職在編168人；離休0人；退休185人；編外長聘0人；其他人員102人（遺屬生活困難人員7人、下崗生活補助人員95人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年收入總預算18832.34萬元，其中：本年收入16868.98萬元，上年結轉1963.36萬元，較上年預算安排增加5959.47萬元，同比增加46.29%，主要原因是：二級單位廣水市土地收購儲備交易中心項目經(jīng)費預算之前由財政局代列編制，現(xiàn)納入局機關預算編制，導致政府性基金項目預算收入增加及其他新增項目預算收入增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款2868.98萬元；政府性基金預算撥款14000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉1343.83萬元；政府性基金預算撥款結轉619.53萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年支出總預算18832.34萬元，較上年預算安排支出增加5959.47萬元，同比增加46.29%，主要原因是：二級單位廣水市土地收購儲備交易中心項目經(jīng)費預算之前由財政局代列編制，現(xiàn)納入局機關預算編制，導致政府性基金項目預算支出增加及其他新增項目預算支出增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出16868.98萬元；上年結轉安排支出1963.36萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出4212.81萬元；政府性基金預算撥款支出14619.53萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出264.42萬元；衛(wèi)生健康支出45.99萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14619.53萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出3663.8萬元；住房保障支出15.93萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出222.68萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出3857.05萬元；商品和服務支出10214.12萬元；對個人和家庭的補助401.6萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出4349.56萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出10萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出4258.65萬元；運轉類支出181.5萬元；特定目標類支出14392.18萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年財政撥款收入預算18832.34萬元，較上年增加5959.47萬元，同比增加46.29%，主要原因是：二級單位廣水市土地收購儲備交易中心項目經(jīng)費預算之前由財政局代列編制，現(xiàn)納入局機關預算編制，導致政府性基金項目預算收入增加及其他新增項目預算收入增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2868.98萬元；政府性基金預算撥款14000萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1343.83萬元；政府性基金預算撥款619.53萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年財政撥款支出預算18832.34萬元，較上年增加5959.47萬元，同比增加46.29%，主要原因是：二級單位廣水市土地收購儲備交易中心項目經(jīng)費預算之前由財政局代列編制，現(xiàn)納入局機關預算編制，導致政府性基金項目預算支出增加及其他新增項目預算支出增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出264.42萬元；衛(wèi)生健康支出45.99萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14619.53萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出3663.8萬元；住房保障支出15.93萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出222.68萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年一般公共預算支出4212.81萬元，較上年增加1516.94萬元，同比增加56.27%，主要原因是：一般公共預算項目支出減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出2868.98萬元。其中：人員經(jīng)費1046.51萬元，運轉經(jīng)費17.52萬元，項目支出1804.95萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出1343.83萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出1343.83萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出264.42萬元；衛(wèi)生健康支出45.99萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出3663.8萬元；住房保障支出15.93萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出222.68萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年一般公共預算基本支出1064.03萬元，較上年減少1064.78萬元，同比減少50.02%，主要原因是：本年度自籌人員經(jīng)費用政府性基金預算保障。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費1046.51萬元。其中：工資福利支出858.65萬元；對個人和家庭補助187.85萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費17.52萬元。其中：商品和服務支出17.52萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為18.05萬元，較上年減少5萬元，同比減少21.69%，主要原因是：本年度公務用車運行維護費用用政府性基金預算保障。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度公用用車購置用政府性基金預算保障。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年減少5萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度公務用車運行維護費用用政府性基金預算保障。

（四）公務接待費18.05萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務接待費無增加。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年政府性基金預算撥款安排支出14619.53萬元，較上年增加4442.53萬元，同比增加43.65%，主要原因是：二級單位廣水市土地收購儲備交易中心項目經(jīng)費預算之前由財政局代列編制，現(xiàn)納入局機關預算編制，導致政府性基金項目預算支出增加及其他新增項目預算支出增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出14000萬元，上年結轉資金619.53萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14619.53萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年機關運行經(jīng)費支出預算138.2萬元，較上年減少176.44萬元，同比減少56.08%，主要原因是：響應號召，壓縮機關運行經(jīng)費的開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經(jīng)費17.52萬元。

其中：辦公費4.5萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用11.75萬元；其他商品和服務支出1.28萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費120.67萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年政府采購總預算3806.86萬元，較上年減少2241.91萬元，同比減少37.06%，主要原因是：本年政府采購項目預算安排減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購3255.31萬元，較上年減少2731.69萬元，同比減少45.63%，主要原因是：本年中小企業(yè)項目預算安排減少；面向小微企業(yè)采購551.55萬元，較上年增加489.78萬元，同比增加792.91%，主要原因是：本年小微企業(yè)項目預算安排增加。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算217.55萬元，較上年減少30.22萬元，同比減少12.2%，主要原因是：本年貨物類項目預算安排減少；政府采購工程預算1237萬元，較上年增加1237萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年工程類項目預算安排增加；政府采購服務預算2352.31萬元，較上年減少3448.69萬元，同比減少59.45%，主要原因是：本年服務類項目預算安排減少。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年年初資產(chǎn)總額為4432.3萬元，較上年增加3109.24萬元，同比增加235%，主要原因是：上年預算僅反映局機關資產(chǎn)，本年度二級單位及基層所資產(chǎn)合并到局機關資產(chǎn)系統(tǒng)，由局機關合并填報，導致本年預算數(shù)增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)2930.7萬元，較上年增加1803.58萬元，同比增加160.02%，主要原因是：上年預算僅反映局機關資產(chǎn)，本年度二級單位及基層所資產(chǎn)合并到局機關資產(chǎn)系統(tǒng)，由局機關合并填報，導致本年預算數(shù)增加；固定資產(chǎn)1501.59萬元，較上年增加1305.65萬元，同比增加666.35%，主要原因是：上年預算僅反映局機關資產(chǎn)，本年度二級單位及基層所資產(chǎn)合并到局機關資產(chǎn)系統(tǒng)，由局機關合并填報，導致本年預算數(shù)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋11905.65平方米，價值540.92萬元；土地24612.7平方米，價值134.22萬元；車輛22輛，價值287.59萬元；辦公家具價值68.28萬元；其他資產(chǎn)價值470.58萬元。

十一、其他事項說明

本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為保障自然資源系統(tǒng)各項工作順利開展，年度目標：全面推進法治建設工作，持續(xù)深化“放管服”改革，做好自然資源服務工作，保障自然資源系統(tǒng)人員的正常辦公、生活秩序。

（二）長期目標1：保障自然資源系統(tǒng)各項工作順利開展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：永久基本農(nóng)田面積≧97.19萬畝，指標設立依據(jù)是三區(qū)三線劃定面積；耕地占補平衡建設規(guī)模≧3000畝，自然資源統(tǒng)一確權登記面積≧117771.2公頃，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：新增耕地，保障建設用地指標；改善生產(chǎn)環(huán)境，提高收益，促進農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)，提高收益，提升旅游吸引；改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：干部職工滿意度≧95%，辦事群眾滿意度≧95%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

（三）年度目標1：全面推進法治建設工作，持續(xù)深化“放管服”改革，做好自然資源服務工作，保障自然資源系統(tǒng)人員的正常辦公、生活秩序，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：公用經(jīng)費控制率≤100%，預算執(zhí)行率≤100%，績效評價覆蓋率100%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：提升地質災害防治能力、自然資源綜合業(yè)務能力，持續(xù)深化“放管服”改革、開展部門對接、業(yè)務延伸，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：干部職工滿意度≧95%，辦事群眾滿意度≧95%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“自然資源統(tǒng)一確權登記項目”

1.主要內容是：對本轄區(qū)內除自然資源部、省自然資源廳直接開展確權登記之外的自然保護區(qū)、自然保護地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產(chǎn)資源、森林資源等確權登記。2025年預算安排340萬元，其中：340萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2.項目績效總目標是：對本轄區(qū)內除自然資源部、省自然資源廳直接開展確權登記之外的自然保護區(qū)、自然保護地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產(chǎn)資源、森林資源等確權登記。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：其他草地≥10653.68公頃，采礦用地≥496.24公頃，河流≥3108.37公頃，濕地≥296.42公頃，林地≥81911.36公頃，自然保護區(qū)≥7426.65公頃，自然公園≥13881.48公頃，自然資源確權登記完成率100%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：節(jié)約資源和保護環(huán)境，加快形成節(jié)約資源和保護環(huán)境新的空間格局，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：公眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

自然資源統(tǒng)一確權登記預算項目申報表.pdf

（二）“集體土地所有權確權登記成果更新匯交項目”

1.主要內容是：整理現(xiàn)有集體土地所有權確權登記成果，完成信息錄入；因征收、調整互換、集體合并、名稱變化、權屬、面積有誤等原因造成變化的，開展補充調查，最終統(tǒng)一匯交集體土地所有權確權登記成果。2025年預算安排262萬元，262萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2.項目績效總目標是：整理現(xiàn)有集體土地所有權確權登記成果，完成信息錄入；因征收、調整互換、集體合并、名稱變化、權屬、面積有誤等原因造成變化的，開展補充調查，最終統(tǒng)一匯交集體土地所有權確權登記成果。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：廣水市集體土地所有權確權登記成果更新匯交數(shù)量為13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、4個辦事處，更新匯交完成率≥98％，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：支持和推進全市各類大型、民生項目，依法維護農(nóng)民土地權益、集體經(jīng)營性建設用地入市等自然資源改革，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：公眾滿意度100%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

集體土地所有權確權登記成果更新匯交預算項目申報表.pdf

（三）“廣水市“房地一體”確權登記發(fā)證項目”

1.主要內容是：完成全市農(nóng)村不動產(chǎn)權籍調查，農(nóng)村宅基地和集體建設用地登記頒證率90%以上，基本實現(xiàn)“應登盡登”，建成農(nóng)村不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)數(shù)據(jù)匯交，農(nóng)村不動產(chǎn)納入不動產(chǎn)登記白常業(yè)務，基本實現(xiàn)不動產(chǎn)登記城鄉(xiāng)全覆蓋。2025年預算安排500萬元，其中：500萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：全市農(nóng)村“房地一體”確權登記數(shù)據(jù)庫整改更新、匯交，頒證率98%以上，實現(xiàn)“應登盡登”。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：入庫208968宗，登簿繕證17.5萬宗，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：有效利用數(shù)據(jù)庫，加快形成節(jié)約資源和保護環(huán)境新的空間格局，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥99%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

廣水市“房地一體”確權登記發(fā)證預算項目申報表.pdf

（四）“年度國土變更調查項目”

1.主要內容是：全市土地利用現(xiàn)狀更新調查、數(shù)據(jù)庫建設，直至省廳核查通過。2025年預算安排262萬元，其中：262萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2.項目績效總目標是：全市土地利用現(xiàn)狀更新調查、數(shù)據(jù)庫建設，直至省廳核查通過。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：國土變更調查數(shù)據(jù)庫1項，符合相關規(guī)程要求，并通過部級審核，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：數(shù)據(jù)庫利用，為政府發(fā)展經(jīng)濟的規(guī)劃編制提供數(shù)據(jù)支撐，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：公眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

年度國土變更調查預算項目申報表.pdf

（五）“廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）項目”

1.主要內容是：編制《廣水市國土空間總體規(guī)劃（2021-2035年）》。2025年預算安排458.4萬元，其中：458.4萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2.項目績效總目標是：編制《廣水市國土空間總體規(guī)劃（2021-2035年）》。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：國土空間規(guī)劃編制成果1項，成果通過省級專家評審通過，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：通過加強國土空間規(guī)劃實施管理，嚴守三條控制線，引導形成科學適度有序的國土空間布局體系，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：公眾滿意度≥85%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）預算項目申報表.pdf

（六）“廣水市城鎮(zhèn)基準地價更新及標定地價更新工作項目”

1.主要內容是：完成廣水市國有建設用地基準地價，完成基準地價電子化備案。2025年預算安排105.5萬元，其中：105.5萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2.項目績效總目標是：完成更新成果的驗收，并提交成果至省廳。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：城區(qū)基準地價及標定地價更新成果數(shù)6個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準地價及標定地價更新成果數(shù)12個，符合相關規(guī)程要求，并通過湖北省廳審核，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：提高土地節(jié)約集約利用水平，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：公眾滿意度≥80%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

廣水市城鎮(zhèn)基準地價更新及標定地價更新工作預算項目申報表.pdf

（七）“廣水市羅漢肚礦區(qū)建筑用片麻巖礦等4礦區(qū)勘探項目項目”

1.主要內容是：完成廣水市羅漢肚礦區(qū)建筑用片麻巖礦、廣水市青山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦、廣水市十里辦事處龍興溝礦區(qū)建筑用大理巖礦、廣水市十里辦事處付家溝礦區(qū)片麻巖礦開展地質勘查（勘探）、編制礦產(chǎn)資源開發(fā)利用及生態(tài)復綠方案、采礦權出讓收益評估報告、采礦權出讓論證報告等工作，為下一步礦業(yè)權設置和出讓提供依據(jù)。2025年預算安排1318.05萬元，其中：1318.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：完成廣水市羅漢肚礦區(qū)建筑用片麻巖礦、廣水市青山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦、廣水市十里辦事處龍興溝礦區(qū)建筑用大理巖礦、廣水市十里辦事處付家溝礦區(qū)片麻巖礦開展地質勘查（勘探）、編制礦產(chǎn)資源開發(fā)利用及生態(tài)復綠方案、采礦權出讓收益評估報告、采礦權出讓論證報告等工作，為下一步礦業(yè)權設置和出讓提供依據(jù)。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：勘探報告4份，編制礦產(chǎn)資源開發(fā)利用及生態(tài)復綠方案4份，采礦權出讓收益評估報告4份，報告質量評審合格，方案質量通過專家審查，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：增加財政收入≧24000萬元，提高開發(fā)利用和環(huán)境保護，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：礦山周邊居民滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

廣水市羅漢肚礦區(qū)建筑用片麻巖礦等4礦區(qū)勘探預算項目申報表.pdf

（八）“廣水市新型基礎測繪聯(lián)動更新項目”

1.主要內容是：完成中心城區(qū)新型基礎測繪項目所有內容，具體包括：地面分辨率0.03米傾斜攝影、分辨率3cm實景三維模型制作、比例尺為1：500 DLG、分辨率為0.05m的DOM、格網(wǎng)尺寸為0.5m x 0.5m DEM等數(shù)據(jù)采集、1：500地形圖縮編為1：2000地形圖及數(shù)據(jù)庫建設。2025年預算安排695.908萬元，其中：695.908萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2.項目績效總目標是：從省廳統(tǒng)籌獲取分辨率不低于 0.1 米的航空影像數(shù)據(jù)和滿中地物點精度優(yōu)于1米的數(shù)字線劃圖（簡稱DLG)測制要求的控制測量成果后，完成廣水市全域（中心城區(qū)以外區(qū)域）新型基礎測繪3項基礎數(shù)據(jù)生產(chǎn)。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：完成測繪區(qū)域面積（中心城區(qū)以外區(qū)域）2569.75平方千米，達到湖北省基礎測繪成果質量各項指標控制驗收要求，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：增強我市基測繪成果的現(xiàn)勢性，提升基礎測繪服務保障能力和水平，提供更豐富的基礎測繪成果資料，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：使用者滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

廣水市新型基礎測繪聯(lián)動更新預算項目申報表.pdf

（九）“廣水市耕地占補平衡項目（土地開發(fā)、提質改造）工程施工及后期管護項目”

1.主要內容是：符合相關技術規(guī)程，通過隨州市自然資源和規(guī)劃局驗收，在部系統(tǒng)中備案，生成建設用地指標。2025年預算安排1880萬元，其中：1880萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2.項目績效總目標是：完成項目的工程施工內容和后期管護（水田種植水稻或水生作物，旱地種植大麥、花生、油菜等作物）。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：建設規(guī)模≧1880畝，通過隨州市自然資源和規(guī)劃局驗收，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：增加耕地，提高耕地質量，保障建設用地指標，減少水土流失，構建生態(tài)農(nóng)業(yè)，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：公眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

廣水市耕地占補平衡項目（土地開發(fā)、提質改造）工程施工及后期管護預算項目申報表.pdf

（十）“廣水市礦山生態(tài)修復工作項目”

1.主要內容是：完成礦山地質環(huán)境治理恢復，改善礦山區(qū)域及周邊生態(tài)環(huán)境。2025年預算安排437萬元，其中：437萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：完成礦山地質環(huán)境治理恢復，改善礦山區(qū)域及周邊生態(tài)環(huán)境。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：礦山地質環(huán)境治理恢復15處，礦山地質環(huán)境治理恢復完成率100%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：有效改善礦山區(qū)域及周邊生態(tài)環(huán)境，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：周邊群眾、礦山企業(yè)滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

廣水市礦山生態(tài)修復工作預算項目申報表.pdf

（十一）“耕地保護專項資金項目”

1.主要內容是：按上級要求完成2025年耕地保護專項資金使用。2025年預算安排357.1506萬元，其中：357.1506萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：按上級要求完成2025年耕地保護專項資金使用。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：永久基本農(nóng)田面積≥97.17萬畝，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：改善生產(chǎn)環(huán)境，提高收益，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：公眾滿意度≥80%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

耕地保護專項資金預算項目申報表.pdf

（十二）“征地補償項目”

1.主要內容是：收儲城區(qū)商住用地300畝，提高招商引資效率，實現(xiàn)土地市場及資金的支出和收入良性循環(huán)。2025年預算安排4000萬元，其中：4000萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2.項目績效總目標是：收儲城區(qū)商住用地300畝，提高招商引資效率，實現(xiàn)土地市場及資金的支出和收入良性循環(huán)。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：收儲面積300畝，土地收儲完成率≧98%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：土地出讓收入20000萬元，促進市經(jīng)濟建設快速發(fā)展，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：政府滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

征地補償預算項目申報表.pdf

（十三）“耕地占用稅項目”

1.主要內容是：為廣水市境內招標、拍賣、掛牌出讓地塊辦理用地手續(xù)后繳納耕地占用稅。2025年預算安排1500萬元，其中：1500萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2.項目績效總目標是：為廣水市境內招標、拍賣、掛牌出讓地塊辦理用地手續(xù)后繳納耕地占用稅。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：供地面積750畝，稅收上繳入庫完成率≥98%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：土地出讓收入20000萬元，促進市經(jīng)濟建設快速發(fā)展，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：政府滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

耕地占用稅預算項目申報表.pdf

（十四）“廣水市多規(guī)合一數(shù)據(jù)治理項目”

1.主要內容是：完成戰(zhàn)略規(guī)劃和專項規(guī)劃全部數(shù)據(jù)的治理匯交工作。2025年預算安排119萬元，其中：119萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2.項目績效總目標是：完成戰(zhàn)略規(guī)劃和專項規(guī)劃全部數(shù)據(jù)的治理匯交工作。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：戰(zhàn)略規(guī)劃圖層數(shù)量382個，專項規(guī)劃數(shù)量17項，達到《湖北省域規(guī)劃數(shù)字化信息平臺數(shù)據(jù)庫規(guī)范》的成果要求，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟一體化，改善民生、提高資源利用效率、加強歷史文化傳承與保護，推動國土空間規(guī)劃的科學高效實施，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：使用人滿意度≥99%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

廣水市多規(guī)合一數(shù)據(jù)治理預算項目申報表.pdf

（十五）“地質災害防治治理工程項目”

1.主要內容是：以“除隱患、安民心、保生態(tài)”為工作重點，對威脅較大、穩(wěn)定性較差的各處地質災害隱患點進行工程治理，確保隱患點影響區(qū)人民生命財產(chǎn)安全，基本恢復工程治理區(qū)生態(tài)環(huán)境。2025年預算安排173.87萬元，其中：173.87萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：以“除隱患、安民心、保生態(tài)”為工作重點，對威脅較大、穩(wěn)定性較差的各處地質災害隱患點進行工程治理，確保隱患點影響區(qū)人民生命財產(chǎn)安全，基本恢復工程治理區(qū)生態(tài)環(huán)境。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：治理項目9個，治理工程質量等級合格，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：避免經(jīng)濟損失78183400元，保護人員≥1553，改善災害體周邊生態(tài)環(huán)境條件，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：災害體周邊居民滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

地質災害防治治理工程預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。