目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總主要職責(zé)如下：

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國家自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策措施并貫徹實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。貫徹執(zhí)行國家和省自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查，組織開展森林、濕地和陸生野生動(dòng)植物資源等專項(xiàng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定實(shí)施全市各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、規(guī)范。負(fù)責(zé)全市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)和維護(hù)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度、報(bào)告制度。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定并指導(dǎo)實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開發(fā)利用，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級價(jià)格評估，開展自然資源利用評價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實(shí)國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理工作。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善并落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度, 監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

（九）負(fù)責(zé)組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)。綜合協(xié)調(diào)地下空間開發(fā)利用、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、綜合交通體系、市政公用設(shè)施等專項(xiàng)規(guī)劃。指導(dǎo)鎮(zhèn)、村國土空間規(guī)劃編制工作。

（十）負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃管理。負(fù)責(zé)各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與竣工核實(shí)。辦理各類建設(shè)工程的建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)工程竣工規(guī)劃條件核實(shí)。承擔(dān)國家和省批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目選址和風(fēng)景名勝區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目選址的前期論證、初審工作。

（十一）負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。按照綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作，組織實(shí)施全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

（十三）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標(biāo)志的設(shè)立和保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

（十四）負(fù)責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對鎮(zhèn)辦事處政府落實(shí)自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。指導(dǎo)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)行政執(zhí)法工作。

（十五）負(fù)責(zé)科技發(fā)展工作。制定并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務(wù)，開展對處合作與交流。

（十六）承擔(dān)市相關(guān)議事機(jī)構(gòu)的日常工作。

（十七）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（十八）職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實(shí)中央和省、市關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化制度設(shè)計(jì)，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進(jìn)規(guī)劃選址和用地預(yù)審審批事項(xiàng)整合，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，分別為：辦公室（財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用股）、行政審批股、自然資源調(diào)查確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)股、建設(shè)規(guī)劃管理股、礦業(yè)權(quán)和地質(zhì)災(zāi)害防治股、測繪地理信息股、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督股（市自然資源督查辦公室）、人事教育股、機(jī)關(guān)黨委、執(zhí)法股。

（三）下設(shè)部門（單位）23個(gè)，分別為：土地收購儲備交易中心、礦產(chǎn)資源管理所、自然資源保護(hù)和權(quán)益維護(hù)中心、國土整治中心、廣水市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務(wù)中心、國土資源局后勤服務(wù)中心、信息中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、武勝關(guān)自然資源和規(guī)劃所、馬坪自然資源和規(guī)劃所、楊寨自然資源和規(guī)劃所、李店自然資源和規(guī)劃所、太平自然資源和規(guī)劃所、陳巷自然資源和規(guī)劃所、駱店自然資源和規(guī)劃所、長嶺自然資源和規(guī)劃所、郝店自然資源和規(guī)劃所、蔡河自然資源和規(guī)劃所、余店自然資源和規(guī)劃所、關(guān)廟自然資源和規(guī)劃所、吳店自然資源和規(guī)劃所。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總預(yù)算由24家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位2家，分別是：廣水市自然資源和規(guī)劃局本級、不動(dòng)產(chǎn)登記中心。

2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位22家，分別是：土地收購儲備交易中心、礦產(chǎn)資源管理所、自然資源保護(hù)和權(quán)益維護(hù)中心、國土整治中心、廣水市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務(wù)中心、國土資源局后勤服務(wù)中心、信息中心、武勝關(guān)自然資源和規(guī)劃所、馬坪自然資源和規(guī)劃所、楊寨自然資源和規(guī)劃所、李店自然資源和規(guī)劃所、太平自然資源和規(guī)劃所、陳巷自然資源和規(guī)劃所、駱店自然資源和規(guī)劃所、長嶺自然資源和規(guī)劃所、郝店自然資源和規(guī)劃所、蔡河自然資源和規(guī)劃所、余店自然資源和規(guī)劃所、關(guān)廟自然資源和規(guī)劃所、吳店自然資源和規(guī)劃所。

（二）2025年廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總納入預(yù)算管理人員513人。

1.核定編制219名，其中：行政編制18名，事業(yè)編制201名。

2.實(shí)有人員513人，其中：在職在編216人；離休0人；退休191人；編外長聘0人；其他人員106人（遺屬生活困難人員7人、下崗生活補(bǔ)助人員95人、勞務(wù)派遣4人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市自然資源和規(guī)劃局2025年匯總部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2025年收入總預(yù)算20444.84萬元，其中：本年收入17960.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2484.01萬元，較上年預(yù)算安排增加5603.48萬元，同比增加37.76%，主要原因是：二級單位廣水市土地收購儲備交易中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算之前由財(cái)政局代列編制，現(xiàn)納入局機(jī)關(guān)預(yù)算編制，導(dǎo)致政府性基金項(xiàng)目預(yù)算收入增加及其他新增項(xiàng)目預(yù)算收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款3564.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款14350萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入46.4萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1854.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)625.65萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)3.5萬元。

（二）廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2025年支出總預(yù)算20444.84萬元，較上年預(yù)算安排支出增加5603.48萬元，同比增加37.76%，主要原因是：二級單位廣水市土地收購儲備交易中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算之前由財(cái)政局代列編制，現(xiàn)納入局機(jī)關(guān)預(yù)算編制，導(dǎo)致政府性基金項(xiàng)目預(yù)算支出增加及其他新增項(xiàng)目預(yù)算支出增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出17960.84萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2484.01萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5419.29萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出14975.65萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出49.9萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2.8萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出370.97萬元；衛(wèi)生健康支出83.73萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14975.65萬元；農(nóng)林水支出3萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出4715.8萬元；住房保障支出70.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出222.68萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出4669.53萬元；商品和服務(wù)支出11001.68萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助414.07萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出4349.56萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出10萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出5083.6萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出341.61萬元；特定目標(biāo)類支出15019.63萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算20394.94萬元，較上年增加5644.46萬元，同比增加38.27%，主要原因是：二級單位廣水市土地收購儲備交易中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算之前由財(cái)政局代列編制，現(xiàn)納入局機(jī)關(guān)預(yù)算編制，導(dǎo)致政府性基金項(xiàng)目預(yù)算收入增加及其他新增項(xiàng)目預(yù)算收入增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3564.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款14350萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1854.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款625.65萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算20394.94萬元，較上年增加5644.46萬元，同比增加38.27%，主要原因是：二級單位廣水市土地收購儲備交易中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算之前由財(cái)政局代列編制，現(xiàn)納入局機(jī)關(guān)預(yù)算編制，導(dǎo)致政府性基金項(xiàng)目預(yù)算支出增加及其他新增項(xiàng)目預(yù)算支出增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出370.97萬元；衛(wèi)生健康支出83.73萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14975.65萬元；農(nóng)林水支出2.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出4668.7萬元；住房保障支出70.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出222.68萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2025年一般公共預(yù)算支出5419.29萬元，較上年增加1245.81萬元，同比增加29.85%，主要原因是：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3564.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1637.45萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)56.73萬元，項(xiàng)目支出1870.25萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1854.85萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出1854.85萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出370.97萬元；衛(wèi)生健康支出83.73萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出4668.7萬元；住房保障支出70.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出222.68萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2025年一般公共預(yù)算基本支出1694.19萬元，較上年減少1051.24萬元，同比減少38.29%，主要原因是：本年度自籌人員經(jīng)費(fèi)用政府性基金預(yù)算保障。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1637.45萬元。其中：工資福利支出1437.13萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助200.32萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)56.73萬元。其中：商品和服務(wù)支出56.73萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為20.85萬元，較上年減少5.4萬元，同比減少20.57%，主要原因是：本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用部分用政府性基金預(yù)算保障。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度公用用車購置用政府性基金預(yù)算保障。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元，較上年減少5.4萬元，同比減少65.85%，主要原因是：本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用部分用政府性基金預(yù)算保障。

（四）公務(wù)接待費(fèi)18.05萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務(wù)接待費(fèi)無增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出14975.65萬元，較上年增加4398.65萬元，同比增加41.59%，主要原因是：二級單位廣水市土地收購儲備交易中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算之前由財(cái)政局代列編制，現(xiàn)納入局機(jī)關(guān)預(yù)算編制，導(dǎo)致政府性基金項(xiàng)目預(yù)算支出增加及其他新增項(xiàng)目預(yù)算支出增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出14350萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金625.65萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14975.65萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算191.59萬元，較上年減少159.17萬元，同比減少45.38%，主要原因是：響應(yīng)號召，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.41萬元。

其中：辦公費(fèi)7.2萬元；印刷費(fèi)0.4萬元；水費(fèi)0.5萬元；電費(fèi)3.57萬元；郵電費(fèi)5.24萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)15萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元；維修(護(hù))費(fèi)17萬元；其他交通費(fèi)用11.75萬元；其他商品和服務(wù)支出1.37萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)129.17萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2025年政府采購總預(yù)算3806.86萬元，較上年減少2255.91萬元，同比減少37.21%，主要原因是：本年政府采購項(xiàng)目預(yù)算安排減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購3255.31萬元，較上年減少2731.69萬元，同比減少45.63%，主要原因是：本年中小企業(yè)項(xiàng)目預(yù)算安排減少；面向小微企業(yè)采購551.55萬元，較上年增加475.78萬元，同比增加627.93%，主要原因是：本年小微企業(yè)項(xiàng)目預(yù)算安排增加

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算217.55萬元，較上年減少44.22萬元，同比減少16.89%，主要原因是：本年貨物類項(xiàng)目預(yù)算安排減少；政府采購工程預(yù)算1237萬元，較上年增加1237萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年工程類項(xiàng)目預(yù)算安排增加；政府采購服務(wù)預(yù)算2352.31萬元，較上年減少3448.69萬元，同比減少59.45%，主要原因是：本年服務(wù)類項(xiàng)目預(yù)算安排減少。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2025年年初資產(chǎn)總額為4584.49萬元，較上年增加2999.56萬元，同比增加189.25%，主要原因是：上年預(yù)算僅反映局機(jī)關(guān)資產(chǎn)，本年度二級單位及基層所資產(chǎn)合并到局機(jī)關(guān)資產(chǎn)系統(tǒng)，由局機(jī)關(guān)合并填報(bào)，導(dǎo)致本年預(yù)算數(shù)增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)2934.6萬元，較上年增加1774.47萬元，同比增加152.95%，主要原因是：上年預(yù)算僅反映局機(jī)關(guān)資產(chǎn)，本年度二級單位及基層所資產(chǎn)合并到局機(jī)關(guān)資產(chǎn)系統(tǒng)，由局機(jī)關(guān)合并填報(bào)，導(dǎo)致本年預(yù)算數(shù)增加；固定資產(chǎn)1649.89萬元，較上年增加1225.09萬元，同比增加288.39%，主要原因是：上年預(yù)算僅反映局機(jī)關(guān)資產(chǎn)，本年度二級單位及基層所資產(chǎn)合并到局機(jī)關(guān)資產(chǎn)系統(tǒng)，由局機(jī)關(guān)合并填報(bào)，導(dǎo)致本年預(yù)算數(shù)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋11905.65平方米，價(jià)值540.92萬元；土地24612.7平方米，價(jià)值134.22萬元；車輛22輛，價(jià)值287.59萬元；辦公家具價(jià)值70.82萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值616.34萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務(wù)接待費(fèi)無增加。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：單位資金無公務(wù)用車購置預(yù)算安排。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：單位資金無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務(wù)接待費(fèi)無增加。

（二）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為保障自然資源系統(tǒng)各項(xiàng)工作順利開展，年度目標(biāo)：全面推進(jìn)法治建設(shè)工作，持續(xù)深化“放管服”改革，做好自然資源服務(wù)工作，保障自然資源系統(tǒng)人員的正常辦公、生活秩序。

（二）長期目標(biāo)1：保障自然資源系統(tǒng)各項(xiàng)工作順利開展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：永久基本農(nóng)田面積≧97.19萬畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三區(qū)三線劃定面積；耕地占補(bǔ)平衡建設(shè)規(guī)模≧3000畝，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記面積≧117771.2公頃，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：新增耕地，保障建設(shè)用地指標(biāo)；改善生產(chǎn)環(huán)境，提高收益，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)，提高收益，提升旅游吸引；改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度≧95%，辦事群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

（三）年度目標(biāo)1：全面推進(jìn)法治建設(shè)工作，持續(xù)深化“放管服”改革，做好自然資源服務(wù)工作，保障自然資源系統(tǒng)人員的正常辦公、生活秩序，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，預(yù)算執(zhí)行率≤100%，績效評價(jià)覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：提升地質(zhì)災(zāi)害防治能力、自然資源綜合業(yè)務(wù)能力，持續(xù)深化“放管服改革”、開展部門對接、業(yè)務(wù)延伸，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度≧95%，辦事群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

2025年廣水市自然資源和規(guī)劃局部門匯總整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）“自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：對本轄區(qū)內(nèi)除自然資源部、省自然資源廳直接開展確權(quán)登記之外的自然保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產(chǎn)資源、森林資源等確權(quán)登記。2025年預(yù)算安排340萬元，其中：340萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：對本轄區(qū)內(nèi)除自然資源部、省自然資源廳直接開展確權(quán)登記之外的自然保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產(chǎn)資源、森林資源等確權(quán)登記。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：其他草地≥10653.68公頃，采礦用地≥496.24公頃，河流≥3108.37公頃，濕地≥296.42公頃，林地≥81911.36公頃，自然保護(hù)區(qū)≥7426.65公頃，自然公園≥13881.48公頃，自然資源確權(quán)登記完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境，加快形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境新的空間格局，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：整理現(xiàn)有集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果，完成信息錄入；因征收、調(diào)整互換、集體合并、名稱變化、權(quán)屬、面積有誤等原因造成變化的，開展補(bǔ)充調(diào)查，最終統(tǒng)一匯交集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果。2025年預(yù)算安排262萬元，262萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：整理現(xiàn)有集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果，完成信息錄入；因征收、調(diào)整互換、集體合并、名稱變化、權(quán)屬、面積有誤等原因造成變化的，開展補(bǔ)充調(diào)查，最終統(tǒng)一匯交集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：廣水市集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交數(shù)量為13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、4個(gè)辦事處，更新匯交完成率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：支持和推進(jìn)全市各類大型、民生項(xiàng)目，依法維護(hù)農(nóng)民土地權(quán)益、集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市等自然資源改革，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）“廣水市“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：完成全市農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查，農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地登記頒證率90%以上，基本實(shí)現(xiàn)“應(yīng)登盡登”，建成農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)匯交，農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)納入不動(dòng)產(chǎn)登記白常業(yè)務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)登記城鄉(xiāng)全覆蓋。2025年預(yù)算安排500萬元，其中：500萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全市農(nóng)村“房地一體”確權(quán)登記數(shù)據(jù)庫整改更新、匯交，頒證率98%以上，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)登盡登”。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：入庫208968宗，登簿繕證17.5萬宗，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：有效利用數(shù)據(jù)庫，加快形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境新的空間格局，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

廣水市“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）“年度國土變更調(diào)查項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：全市土地利用現(xiàn)狀更新調(diào)查、數(shù)據(jù)庫建設(shè)，直至省廳核查通過。2025年預(yù)算安排262萬元，其中：262萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全市土地利用現(xiàn)狀更新調(diào)查、數(shù)據(jù)庫建設(shè)，直至省廳核查通過。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：國土變更調(diào)查數(shù)據(jù)庫1項(xiàng)，符合相關(guān)規(guī)程要求，并通過部級審核，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：數(shù)據(jù)庫利用，為政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃編制提供數(shù)據(jù)支撐，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

年度國土變更調(diào)查預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）“廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：編制《廣水市國土空間總體規(guī)劃（2021-2035年）》。2025年預(yù)算安排458.4萬元，其中：458.4萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：編制《廣水市國土空間總體規(guī)劃（2021-2035年）》。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：國土空間規(guī)劃編制成果1項(xiàng)，成果通過省級專家評審?fù)ㄟ^，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：通過加強(qiáng)國土空間規(guī)劃實(shí)施管理，嚴(yán)守三條控制線，引導(dǎo)形成科學(xué)適度有序的國土空間布局體系，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（六）“廣水市城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新及標(biāo)定地價(jià)更新工作項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：完成廣水市國有建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)，完成基準(zhǔn)地價(jià)電子化備案。2025年預(yù)算安排105.5萬元，其中：105.5萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成更新成果的驗(yàn)收，并提交成果至省廳。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)及標(biāo)定地價(jià)更新成果數(shù)6個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)及標(biāo)定地價(jià)更新成果數(shù)12個(gè)，符合相關(guān)規(guī)程要求，并通過湖北省廳審核，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：提高土地節(jié)約集約利用水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

廣水市城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新及標(biāo)定地價(jià)更新工作預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（七）“廣水市羅漢肚礦區(qū)建筑用片麻巖礦等4礦區(qū)勘探項(xiàng)目項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：完成廣水市羅漢肚礦區(qū)建筑用片麻巖礦、廣水市青山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦、廣水市十里辦事處龍興溝礦區(qū)建筑用大理巖礦、廣水市十里辦事處付家溝礦區(qū)片麻巖礦開展地質(zhì)勘查（勘探）、編制礦產(chǎn)資源開發(fā)利用及生態(tài)復(fù)綠方案、采礦權(quán)出讓收益評估報(bào)告、采礦權(quán)出讓論證報(bào)告等工作，為下一步礦業(yè)權(quán)設(shè)置和出讓提供依據(jù)。2025年預(yù)算安排1318.05萬元，其中：1318.05萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成廣水市羅漢肚礦區(qū)建筑用片麻巖礦、廣水市青山礦區(qū)建筑用輝綠巖礦、廣水市十里辦事處龍興溝礦區(qū)建筑用大理巖礦、廣水市十里辦事處付家溝礦區(qū)片麻巖礦開展地質(zhì)勘查（勘探）、編制礦產(chǎn)資源開發(fā)利用及生態(tài)復(fù)綠方案、采礦權(quán)出讓收益評估報(bào)告、采礦權(quán)出讓論證報(bào)告等工作，為下一步礦業(yè)權(quán)設(shè)置和出讓提供依據(jù)。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：勘探報(bào)告4份，編制礦產(chǎn)資源開發(fā)利用及生態(tài)復(fù)綠方案4份，采礦權(quán)出讓收益評估報(bào)告4份，報(bào)告質(zhì)量評審合格，方案質(zhì)量通過專家審查，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：增加財(cái)政收入≧24000萬元，提高開發(fā)利用和環(huán)境保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：礦山周邊居民滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

廣水市羅漢肚礦區(qū)建筑用片麻巖礦等4礦區(qū)勘探預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（八）“廣水市新型基礎(chǔ)測繪聯(lián)動(dòng)更新項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：完成中心城區(qū)新型基礎(chǔ)測繪項(xiàng)目所有內(nèi)容，具體包括：地面分辨率0.03米傾斜攝影、分辨率3cm實(shí)景三維模型制作、比例尺為1：500 DLG、分辨率為0.05m的DOM、格網(wǎng)尺寸為0.5m x 0.5m DEM等數(shù)據(jù)采集、1：500地形圖縮編為1：2000地形圖及數(shù)據(jù)庫建設(shè)。2025年預(yù)算安排695.908萬元，其中：695.908萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：從省廳統(tǒng)籌獲取分辨率不低于 0.1 米的航空影像數(shù)據(jù)和滿中地物點(diǎn)精度優(yōu)于1米的數(shù)字線劃圖（簡稱DLG)測制要求的控制測量成果后，完成廣水市全域（中心城區(qū)以外區(qū)域）新型基礎(chǔ)測繪3項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成測繪區(qū)域面積（中心城區(qū)以外區(qū)域）2569.75平方千米，達(dá)到湖北省基礎(chǔ)測繪成果質(zhì)量各項(xiàng)指標(biāo)控制驗(yàn)收要求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：增強(qiáng)我市基測繪成果的現(xiàn)勢性，提升基礎(chǔ)測繪服務(wù)保障能力和水平，提供更豐富的基礎(chǔ)測繪成果資料，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：使用者滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

廣水市新型基礎(chǔ)測繪聯(lián)動(dòng)更新預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（九）“廣水市耕地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目（土地開發(fā)、提質(zhì)改造）工程施工及后期管護(hù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：符合相關(guān)技術(shù)規(guī)程，通過隨州市自然資源和規(guī)劃局驗(yàn)收，在部系統(tǒng)中備案，生成建設(shè)用地指標(biāo)。2025年預(yù)算安排1880萬元，其中：1880萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成項(xiàng)目的工程施工內(nèi)容和后期管護(hù)（水田種植水稻或水生作物，旱地種植大麥、花生、油菜等作物）。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)規(guī)模≧1880畝，通過隨州市自然資源和規(guī)劃局驗(yàn)收，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：增加耕地，提高耕地質(zhì)量，保障建設(shè)用地指標(biāo)，減少水土流失，構(gòu)建生態(tài)農(nóng)業(yè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

廣水市耕地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目（土地開發(fā)、提質(zhì)改造）工程施工及后期管護(hù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十）“廣水市礦山生態(tài)修復(fù)工作項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：完成礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)，改善礦山區(qū)域及周邊生態(tài)環(huán)境。2025年預(yù)算安排437萬元，其中：437萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)，改善礦山區(qū)域及周邊生態(tài)環(huán)境。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)15處，礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：有效改善礦山區(qū)域及周邊生態(tài)環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：周邊群眾、礦山企業(yè)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

廣水市礦山生態(tài)修復(fù)工作預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十一）“耕地保護(hù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：按上級要求完成2025年耕地保護(hù)專項(xiàng)資金使用。2025年預(yù)算安排357.1506萬元，其中：357.1506萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按上級要求完成2025年耕地保護(hù)專項(xiàng)資金使用。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：永久基本農(nóng)田面積≥97.17萬畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：改善生產(chǎn)環(huán)境，提高收益，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

耕地保護(hù)專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十二）“征地補(bǔ)償項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：收儲城區(qū)商住用地300畝，提高招商引資效率，實(shí)現(xiàn)土地市場及資金的支出和收入良性循環(huán)。2025年預(yù)算安排4000萬元，其中：4000萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：收儲城區(qū)商住用地300畝，提高招商引資效率，實(shí)現(xiàn)土地市場及資金的支出和收入良性循環(huán)。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：收儲面積300畝，土地收儲完成率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：土地出讓收入20000萬元，促進(jìn)市經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：政府滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

征地補(bǔ)償預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十三）“耕地占用稅項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：為廣水市境內(nèi)招標(biāo)、拍賣、掛牌出讓地塊辦理用地手續(xù)后繳納耕地占用稅。2025年預(yù)算安排1500萬元，其中：1500萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為廣水市境內(nèi)招標(biāo)、拍賣、掛牌出讓地塊辦理用地手續(xù)后繳納耕地占用稅。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：供地面積750畝，稅收上繳入庫完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：土地出讓收入20000萬元，促進(jìn)市經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：政府滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

耕地占用稅預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十四）“廣水市多規(guī)合一數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：完成戰(zhàn)略規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃全部數(shù)據(jù)的治理匯交工作。2025年預(yù)算安排119萬元，其中：119萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成戰(zhàn)略規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃全部數(shù)據(jù)的治理匯交工作。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：戰(zhàn)略規(guī)劃圖層數(shù)量382個(gè)，專項(xiàng)規(guī)劃數(shù)量17項(xiàng)，達(dá)到《湖北省域規(guī)劃數(shù)字化信息平臺數(shù)據(jù)庫規(guī)范》的成果要求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化，改善民生、提高資源利用效率、加強(qiáng)歷史文化傳承與保護(hù)，推動(dòng)國士空間規(guī)劃的科學(xué)高效實(shí)施，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：使用人滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

廣水市多規(guī)合一數(shù)據(jù)治理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十五）“地質(zhì)災(zāi)害防治治理工程項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：以“除隱患、安民心、保生態(tài)”為工作重點(diǎn)，對威脅較大、穩(wěn)定性較差的各處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)進(jìn)行工程治理，確保隱患點(diǎn)影響區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，基本恢復(fù)工程治理區(qū)生態(tài)環(huán)境。2025年預(yù)算安排173.87萬元，其中：173.87萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：以“除隱患、安民心、保生態(tài)”為工作重點(diǎn)，對威脅較大、穩(wěn)定性較差的各處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)進(jìn)行工程治理，確保隱患點(diǎn)影響區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，基本恢復(fù)工程治理區(qū)生態(tài)環(huán)境。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：治理項(xiàng)目9個(gè)，治理工程質(zhì)量等級合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：避免經(jīng)濟(jì)損失78183400元，保護(hù)人員≥1553，改善災(zāi)害體周邊生態(tài)環(huán)境條件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：災(zāi)害體周邊居民滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

地質(zhì)災(zāi)害防治治理工程預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十六）“廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：完成廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫。2025年預(yù)算安排511.03萬元，其中：173.87萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：土地登記外業(yè)修補(bǔ)測和空間數(shù)據(jù)整合≥5萬宗，土地登記檔案和登記簿整理≥22萬份，房屋登記樓盤清理≥8萬戶，房屋登記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整理≥20萬條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：減少數(shù)據(jù)重復(fù)測繪率≧95%，提升群眾辦事效率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益企業(yè)、群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。