目　???錄

第一部分　?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分　?部門(mén)預(yù)算表??????????

一、部門(mén)收支預(yù)算總表??????????

二、部門(mén)收入預(yù)算總表??????????

三、部門(mén)支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分　?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分　?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分　?名詞解釋??????????

第一部分　?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心主要職責(zé)如下：??????????

（一）負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市有關(guān)不動(dòng)產(chǎn)登記方面的法律法規(guī)和規(guī)章、政策的貫徹落實(shí)。

（二）負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的申請(qǐng)、受理、審核、登簿、發(fā)證工作。

（三）負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處。

（四）負(fù)責(zé)全市不動(dòng)產(chǎn)登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔(dān)各類(lèi)業(yè)務(wù)公開(kāi)查詢(xún)服務(wù)性事務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)、更新及管理工作。

（六）承辦市委、市政府、市自然資源和規(guī)劃管理局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

（一）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心核定單位類(lèi)型為：公益一類(lèi)事業(yè)單位。??

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：綜合股、登記一股、登記二股、登記三股、權(quán)籍調(diào)查一股、權(quán)籍調(diào)查二股、政策法規(guī)股、信息檔案室。?????????

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。??????????

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

（一）2025年廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????

1．獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心。????????

2．無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??????????

（二）2025年廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心納入預(yù)算管理人員58人。　

1．核定編制51名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制51名?！?/span>

2．實(shí)有人員58人，其中：在職在編48人；離休0人；退休6人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員4人（勞務(wù)派遣人員4人）。?

第二部分　?部門(mén)預(yù)算表??????????

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年部門(mén)預(yù)算表.pdf

?

第三部分　?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

（一）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年收入總預(yù)算1612.51萬(wàn)元，其中：本年收入1091.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)520.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少356萬(wàn)元，同比減少18.08％，主要原因是：本年減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。??????????

1．本年收入：一般公共預(yù)算撥款695.46萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款350萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入46.4萬(wàn)元。??????????

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)511.03萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.12萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)3.5萬(wàn)元。??????????

（二）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年支出總預(yù)算1612.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少356萬(wàn)元，同比減少18.08％，主要原因是：本年減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。??????????

1．支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1091.86萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出520.65萬(wàn)元。??????????

2．支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1206.48萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出356.12萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出49.9萬(wàn)元。??????????

3.支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出2.8萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出37.74萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出356.12萬(wàn)元；農(nóng)林水支出3萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1052萬(wàn)元；住房保障支出54.28萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。???????

4．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出812.48萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出787.56萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.47萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。?????

5.支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出824.95萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出160.11萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出627.45萬(wàn)元。??????????

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

（一）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算1562.61萬(wàn)元，較上年減少315.01萬(wàn)元，同比減少16.78％，主要原因是：本年減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。1．本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款695.46萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款350萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

2．財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款511.03萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款6.12萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

（二）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算1562.61萬(wàn)元，較上年減少315.01萬(wàn)元，同比減少16.78％，主要原因是：本年減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。

?1．財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0.5萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出37.74萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出356.12萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1004.9萬(wàn)元；住房保障支出54.28萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2．財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年一般公共預(yù)算支出1206.48萬(wàn)元，較上年減少271.14萬(wàn)元，同比減少18.35％，主要原因是：本年減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。??????????

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。??????????

1．一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出695.46萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)590.95萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)39.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65.3萬(wàn)元。??????????

2．一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出511.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出511.03萬(wàn)元。??????????

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。??????????

一般公共服務(wù)支出0.5萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出37.74萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1004.9萬(wàn)元；住房保障支出54.28萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年一般公共預(yù)算基本支出630.16萬(wàn)元，較上年增加13.54萬(wàn)元，同比增加2.2％，主要原因是：人員工資上調(diào)。??????????

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)590.95萬(wàn)元。其中：工資福利支出578.48萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助12.47萬(wàn)元。??????????

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)39.21萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出39.21萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.8萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，同比減少12.5％，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。??????????

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。??????????

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。??????????

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，同比減少12.5％，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。??????????

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出356.12萬(wàn)元，較上年減少43.88萬(wàn)元，同比減少10.97％，主要原因是：減少了項(xiàng)目支出。

1．按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出350萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6.12萬(wàn)元。

2．按功能分類(lèi)分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出356.12萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算53.39萬(wàn)元，較上年增加17.26萬(wàn)元，同比增加47.79％，主要原因是：2025年新增了一個(gè)信息數(shù)據(jù)維護(hù)。??????????

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.89萬(wàn)元。??????????

其中：辦公費(fèi)2.7萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元；水費(fèi)0.5萬(wàn)元；電費(fèi)3.57萬(wàn)元；郵電費(fèi)5.24萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)　0萬(wàn)元；福利費(fèi)15萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)　0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)17萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.09萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元。??????????

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

（四）納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)增減變化。??????????

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)增減變化；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)增減變化。??????????

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)增減變化；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)增減變化；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)增減變化。??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年年初資產(chǎn)總額為152.2萬(wàn)元，較上年減少25.1萬(wàn)元，同比減少14.16％，主要原因是：25年度流動(dòng)資產(chǎn)減少。??????????

具體情況為：流動(dòng)資產(chǎn)3.9萬(wàn)元，較上年減少29.11萬(wàn)元，同比減少88.19％，主要原因是：25年度流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)148.3萬(wàn)元，較上年增加4.01萬(wàn)元，同比增加2.78％，主要原因是：增加了固定資產(chǎn)。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛1輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值2.54萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值145.76萬(wàn)元。

????十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0％，主要原因是：無(wú)增減變化。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)增減變化。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)增減變化。

（3）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)增減變化。

（4）公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0％，主要原因是：無(wú)增減變化。

（二）本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。??????????

（五）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。?

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)為：保障不動(dòng)產(chǎn)中心各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

年度目標(biāo)為：

目標(biāo)1、做好全市的不動(dòng)產(chǎn)辦證、發(fā)證、查詢(xún)服務(wù)工作；

目標(biāo)2、持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；

目標(biāo)3、推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)納入不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記；

目標(biāo)4、開(kāi)展多部門(mén)對(duì)接、業(yè)務(wù)延伸，更加便民利企。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)具體設(shè)置：

長(zhǎng)期目標(biāo)：保障不動(dòng)產(chǎn)中心各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，具體設(shè)置情況：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制指標(biāo)是公用經(jīng)費(fèi)控制率小于或等于100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；在職人員控制指標(biāo)是在職人員控制率小于或等于100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)人事資料設(shè)立；項(xiàng)目支出成本指標(biāo)是會(huì)議費(fèi)空置率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率、項(xiàng)目支出成本控制率、投入產(chǎn)出比新增資產(chǎn)支出控制率均小于或等于100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理指標(biāo)是中長(zhǎng)期規(guī)劃的相符和工作計(jì)劃的健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；預(yù)算編制指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)、績(jī)效管理指標(biāo)、資產(chǎn)管理指標(biāo)和財(cái)務(wù)管理指標(biāo)，均健全且規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

履職效能指標(biāo)和社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是根據(jù)單位具體業(yè)務(wù)設(shè)立，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立的（詳見(jiàn)年度指標(biāo)）。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：體制機(jī)制改革指標(biāo)是取得更加優(yōu)良的服務(wù)體制改革成效和職責(zé)職能更加明確的行政管理體制改革成效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；人才支撐指標(biāo)是每月不少于一次的主題學(xué)習(xí)和年輕干部職工綜合素質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；科技支撐指標(biāo)是信息化建設(shè)情況和實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)提升的數(shù)據(jù)整合信息化利用情況，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度是干部職工滿(mǎn)意度≥95％，聯(lián)系部門(mén)滿(mǎn)意度是辦事群眾滿(mǎn)意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

（三）年度目標(biāo)具體設(shè)置：

目標(biāo)1、做好全市的不動(dòng)產(chǎn)辦證、發(fā)證、查詢(xún)服務(wù)工作

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是不動(dòng)產(chǎn)登記件數(shù)大于或等于1萬(wàn)件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是不動(dòng)產(chǎn)檔案查詢(xún)準(zhǔn)確性100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是登記工作在規(guī)定工作日內(nèi)完成1個(gè)工作日、查詢(xún)工作在規(guī)定工作日內(nèi)完成　1個(gè)工作日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是促進(jìn)廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；社會(huì)效益指標(biāo)是不斷提升對(duì)外窗口形象，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；可持續(xù)影響指標(biāo)是進(jìn)一步規(guī)范不動(dòng)產(chǎn)登記、查詢(xún)工作。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥90％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

目標(biāo)2、持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是執(zhí)行優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境減免政策大于或等于2項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是簡(jiǎn)化優(yōu)化程序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)依據(jù)政策減免率達(dá)到100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是嚴(yán)格落實(shí)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)免收登記費(fèi)政策，節(jié)約了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；社會(huì)效益指標(biāo)是提升窗口單位形象，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：辦事對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)到95％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

目標(biāo)3、推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)納入不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)是推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)納入不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作完成率大于或等于90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程，更加便民利民，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：辦事對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)到95％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

??廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目8個(gè)，具體為：

（一）項(xiàng)目名稱(chēng)：容災(zāi)備份系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：為了滿(mǎn)足后續(xù)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)持續(xù)實(shí)時(shí)同步備份，為Rose云備一體機(jī)進(jìn)行存儲(chǔ)擴(kuò)容維護(hù)。

2、項(xiàng)目當(dāng)年資金項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：8.5萬(wàn)元，8.5萬(wàn)元來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：解決當(dāng)前不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)存儲(chǔ)問(wèn)題，保障數(shù)據(jù)安全。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是本項(xiàng)目所需成本8.5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)隨州自規(guī)局方案。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是容災(zāi)備份服務(wù)內(nèi)容和演練頻次大于或者等于8項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是確保數(shù)據(jù)和系統(tǒng)安全性大于或等于99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是對(duì)各應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)，出現(xiàn)問(wèn)題解決時(shí)間，能夠即時(shí)解決，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是保障不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)安全性，更好地服務(wù)于群眾，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同設(shè)立。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：備份單位滿(mǎn)意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心容災(zāi)備份系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目.pdf

（二）項(xiàng)目名稱(chēng)：不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)管理平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：按照工作需求對(duì)不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)工作。

2、項(xiàng)目當(dāng)年資金項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：19萬(wàn)元，19萬(wàn)元來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成2025年度不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)管理平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)的支付，保障登記平臺(tái)的正常運(yùn)行。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是本項(xiàng)目所需成本19萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同約定設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)管理平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)內(nèi)容大于或者等于8項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)運(yùn)行故障率小于5％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是登記平臺(tái)故障修復(fù)時(shí)限小于1小時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是持續(xù)提升登記效率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：平臺(tái)使用工作人員滿(mǎn)意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)管理平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目.pdf

（三）項(xiàng)目名稱(chēng)：不動(dòng)產(chǎn)中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：根據(jù)工作需求保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、項(xiàng)目當(dāng)年資金項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：93.4萬(wàn)元，其中5.9萬(wàn)元來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、47.5萬(wàn)元來(lái)源于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、40萬(wàn)元來(lái)源于單位資金。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)工作需求保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是本項(xiàng)目所需成本小于或等于93.4萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是租賃辦公用房面積約915㎡、勞務(wù)用工人數(shù)1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是辦公用房安全性大于或等于99％、勞務(wù)人員工作完成率大于或等于99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是租賃期限和用工期限均為當(dāng)年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：干部職工滿(mǎn)意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)項(xiàng)目.pdf

（四）項(xiàng)目名稱(chēng)：不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：根據(jù)各級(jí)要求做好不動(dòng)產(chǎn)登記工作

2、項(xiàng)目當(dāng)年資金項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：44.5萬(wàn)元，其中43.3萬(wàn)元來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、1.2萬(wàn)元來(lái)源于單位資金。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)各級(jí)要求做好不動(dòng)產(chǎn)登記工作。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是本項(xiàng)目所需成本小于或等于44.5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是完成登記數(shù)量大于或等于1萬(wàn)件、完成查詢(xún)數(shù)量大于或等于5千件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是登記準(zhǔn)確率和查詢(xún)準(zhǔn)確率均大于或等于99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是登記時(shí)效永久、查詢(xún)時(shí)效一個(gè)月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是保障不動(dòng)產(chǎn)登記工作正常開(kāi)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：干部職工滿(mǎn)意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心登記業(yè)務(wù)項(xiàng)目.pdf

（五）項(xiàng)目名稱(chēng)：公益性繼承公證服務(wù)和補(bǔ)充測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：一是市司法局公證處開(kāi)具具有法律效益的公證書(shū)，輔助不動(dòng)產(chǎn)繼承、受遺贈(zèng)的登記工作；二是中介測(cè)繪公司對(duì)我市之前辦理的土地證、房產(chǎn)證中缺少具體位置、坐標(biāo)等要素的土地、房屋，根據(jù)群眾需求進(jìn)行重新測(cè)繪。以上兩項(xiàng)費(fèi)用支出，政府撥款，由不動(dòng)產(chǎn)中心進(jìn)行核實(shí)后，統(tǒng)一組織支付。

2、項(xiàng)目當(dāng)年資金項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：66.12萬(wàn)元，66.12萬(wàn)元來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障兩項(xiàng)公益性支出落到實(shí)處，惠民、利民。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是本項(xiàng)目所需成本小于或等于66.12萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是購(gòu)買(mǎi)公證服務(wù)數(shù)量大于或等于300件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)文件設(shè)立，補(bǔ)充測(cè)繪幢數(shù)大于或等于200幢、補(bǔ)充測(cè)繪戶(hù)數(shù)大于或等于1530戶(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是公證服務(wù)質(zhì)量合格率和符合條件享受補(bǔ)充測(cè)繪覆蓋率均大于或等于99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是公證服務(wù)結(jié)果的時(shí)限和測(cè)繪成果有效期均長(zhǎng)期有效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是繼承公證補(bǔ)充測(cè)繪服務(wù)和開(kāi)展具有惠民、利民的意義，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：辦事群眾滿(mǎn)意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心公益性繼承公證服務(wù)和補(bǔ)充測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目.pdf

（六）項(xiàng)目名稱(chēng)：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：根據(jù)工作需求開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作。

2、項(xiàng)目當(dāng)年資金項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：3萬(wàn)元，2萬(wàn)元來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、1萬(wàn)元來(lái)源為單位資金。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)工作需求開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是本項(xiàng)目所需成本小于或等于3萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是駐點(diǎn)村數(shù)量大于或等于1個(gè)、駐村人數(shù)大于或等于1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是駐村人員到村率和鄉(xiāng)村振興政策落實(shí)率大于或等于99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是該項(xiàng)目完成時(shí)間1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是有效促進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：駐點(diǎn)村群眾滿(mǎn)意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目.pdf

（七）項(xiàng)目名稱(chēng)：不動(dòng)產(chǎn)中心黨建工作項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：積極開(kāi)展各項(xiàng)黨建工作，切實(shí)增強(qiáng)黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力。

2、項(xiàng)目當(dāng)年資金項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：2.8萬(wàn)元，2.8萬(wàn)元來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：積極開(kāi)展各項(xiàng)黨建工作。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是本項(xiàng)目所需成本小于或等于2.8萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是黨報(bào)黨刊征訂數(shù)量大于或等于32份、開(kāi)展活動(dòng)次數(shù)大于或等于1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是黨報(bào)征訂完成率和開(kāi)展活動(dòng)完成率均大于或等于95％，黨建責(zé)任目標(biāo)達(dá)到優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是完成時(shí)間1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是創(chuàng)建先進(jìn)黨支部，加強(qiáng)組織戰(zhàn)斗力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：干部職工滿(mǎn)意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心黨建工作項(xiàng)目.pdf

（八）項(xiàng)目名稱(chēng)：廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫(kù)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：完成廣水市存量數(shù)據(jù)整合，補(bǔ)全不完整信息，確保數(shù)據(jù)整合規(guī)范、成果準(zhǔn)確，所有工作成果均須符合國(guó)家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并滿(mǎn)足數(shù)據(jù)匯交及日常不動(dòng)產(chǎn)登記工作的要求，提高不動(dòng)產(chǎn)登記便民利民的服務(wù)能力。

2、項(xiàng)目當(dāng)年資金項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算資金：511.03萬(wàn)元，511.03萬(wàn)元來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

3、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫(kù)

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是本項(xiàng)目所需成本小于或等于511.03萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是土地登記外業(yè)修補(bǔ)測(cè)和空間數(shù)據(jù)整合大于或等于5萬(wàn)宗，土地登記檔案和登記簿整理大于或等于22萬(wàn)份，房屋登記樓盤(pán)清理大于或等于8萬(wàn)戶(hù)，房屋登記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整理大于或等于20萬(wàn)條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立；質(zhì)量指標(biāo)是土地登記外業(yè)修補(bǔ)測(cè)和空間數(shù)據(jù)整合完成率、土地登記檔案和登記簿整理完成率、房屋登記樓盤(pán)清理完成率、房屋登記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)質(zhì)量完成率均大于或等于95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃設(shè)立；時(shí)效指標(biāo)是該項(xiàng)目期限為本年，地、房數(shù)據(jù)使用時(shí)限　為長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是減少數(shù)據(jù)重復(fù)測(cè)繪率大于或等于95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；社會(huì)效益指標(biāo)是提升群眾辦事效率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益企業(yè)、群眾滿(mǎn)意度大于或等于95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記中心廣水市不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫(kù)項(xiàng)目.pdf

第五部分　?名詞解釋??????????

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類(lèi)公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。??