目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務(wù)預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

請選擇主要職責如下：

1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)、政策的貫徹執(zhí)行，衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、社公共衛(wèi)生工作的組織實施。

2、負責本地區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)

3、負責本地區(qū)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作

4、負責本轄區(qū)的村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導和培訓工作

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）請選擇核定單位類型為：衛(wèi)生健康事業(yè)

（二）無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年請選擇預算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年請選擇納入預算管理人員70人。

1.核定編制72名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制72名。

2.實有人員70人，其中：在職在編40人；離休0人；退休26人；編外長聘30人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

C08+附錄3財政部部規(guī)報表-附表4：部門預算草案報表(廣水）25年_2025-01-16 (1).pdf

第三部分；部門預算情況說明

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一、收支預算總體情況說明

（一）2025年收入總預算1015.38萬元，其中：本年收入998.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17萬元，較上年預算安排增加94萬元，同比增加10.2%，主要原因是：全部增加為財政預算撥款收入。

1、本年收入：一般公共預算撥款178.38萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入820萬元。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)17萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）2025年支出總預算1015.38萬元，較上年預算安排支出增加94萬元，同比增加10.2%，主要原因是：增加為財政撥款預算收入。

1、支出按資金來源分：本年收入安排支出998.38萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出17萬元。

2、支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出195.38萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出820萬元。

3、支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出82.74萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出75萬元；衛(wèi)生健康支出803.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出54萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4、支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出318.64萬元；商品和服務(wù)支出679.74萬元；對個人和家庭的補助0萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出17萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5、支出按支出類別分：人員類支出318.64萬元；運轉(zhuǎn)類支出597萬元；特定目標類支出99.74萬元。

6、支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）2025年財政撥款收入預算195.38萬元，較上年增加120萬元，同比增加159.19%，主要原因是：2025年增加了財政預算收入支出。

1、本年財政撥款收入：一般公共預算撥款178.38萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2、財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款17萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）2025年財政撥款支出預算195.38萬元，較上年增加120萬元，同比增加159.19%，主要原因是：2025年增加了財政預算撥款收入支出。

1、財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出30.74萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出164.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2、財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出195.38萬元，較上年增加120萬元，同比增加159.19%，主要原因是：2025年增加了財政預算撥款收入支出。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出178.38萬元。其中：人員經(jīng)費147.64萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費0萬元，項目支出30.74萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出17萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出17萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出30.74萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出164.64萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出147.64萬元，較上年增加72.26萬元，同比增加95.86%，主要原因是2025

年增加了財政預算撥款收入支出。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費147.64萬元。其中：工資福利支出147.64萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費0萬元。其中：商品和服務(wù)支出0萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

請選擇2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年及上年無“三公”經(jīng)費預算收入支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年及上年無預算收入支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年及上年無預算收入支出。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年及上年無預算收入支出。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年及上年無預算收入支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算485萬元，較上年增加118.7萬元，同比增加32.41%，主要原因是：增加了財政預算撥款收入同時增加單位保險費等運行經(jīng)費預算支出。

（一）一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費485萬元。

九、政府采購支出情況說明

2025年政府采購總預算0萬元，較上年減少9萬元，主要原因是：2025年因單位資金困難，沒有安排政府采購預算支出。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少9萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年因單位資金困難，沒有安排政府采購預算支出。；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少9萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減秒9萬元，同比上年減少100%，主要原因是2025年無政府采購預算支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，；政府采購服務(wù)預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年及上年無此項預算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2025年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：

其中固定資產(chǎn)：房屋8108平方米，價值940萬元；土地1943平方米，價值14萬元；車輛2輛，價值41萬元；辦公家具價值27萬元；其他資產(chǎn)價值185萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為2024年度，目標為加強管理，提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力，更好的服務(wù)于陳巷地區(qū)的廣水群眾，讓患者者滿意。提升廣大人民群眾整體健康水平。促進衛(wèi)生院的整體向前發(fā)展。

（二）長期目標1：業(yè)務(wù)實現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診27500人次，住院2980人次。服務(wù)對象社會滿意率達到95%以上。2、 積極參與疫情防控與救治工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達到95%；3、為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達到90%

產(chǎn)出指標：2025年全年門診服務(wù)量27500人次，住院病人服務(wù)量3750人次。，指標設(shè)立依據(jù)是陳巷地區(qū)人員整體健康狀況及醫(yī)院合醫(yī)療服務(wù)能力。

效益指標：年綜合醫(yī)療服務(wù)收入830萬元。

滿意度指標：患者滿意度90%，指標設(shè)立依據(jù)是醫(yī)院服務(wù)能力，管理要求、及歷年考核指標。

附件3：部門整體績效目標申報表院 2025年（2024.12.6） - 副本.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目”

1、主要內(nèi)容是；2025年預算安排319萬元，其中：319萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成2025年上級下達的各項基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)，提升陳巷地區(qū)人群的整體健康水平。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：完成居民健康檔案建檔41200份，健康教育350場次，預防接種5700人次，兒童健康管理4320人次，孕產(chǎn)婦管理469人次，老年人健康管理5011人次，嚴重精神障礙患者管理2300人次，結(jié)核病管理15人次，傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生報告和處理366人次，中醫(yī)藥健康管理120人次，健康素養(yǎng)促進行動管理工作7500人次。指標設(shè)立依據(jù)是廣衛(wèi)函[2024]2號文及歷史數(shù)據(jù)。

效益指標：居民建檔受益41200人次，繼續(xù)教育受益350人次，預防接種受益5700人次，兒童管理受益人數(shù)4320，孕產(chǎn)婦管理受益人數(shù)469，老年人健康管理受益5011人次，慢性病患者管理受益22510人次，嚴重精神病管理受益人數(shù)2300人次，結(jié)核病管理受益人數(shù)15，傳染病報告和處理366人次，健康素養(yǎng)促進行動受益人次7500。指標設(shè)立依據(jù)是廣衛(wèi)發(fā)[2024]2號文及歷史數(shù)據(jù)。

滿意度指標：健康教育服務(wù)滿意度大于85%，預防接種服務(wù)滿意度大于85%，兒童健康管理滿意度大于90%，孕產(chǎn)婦管理滿意度大于80%，中醫(yī)藥健康管理工作滿意度大于85%，慢性病健康管理工作滿意度大于85%，其他各項基本公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度均大于80%。指標設(shè)立依據(jù)是廣衛(wèi)發(fā)[2024]2號文及歷史數(shù)據(jù)。

2025年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效目標申報表.pdf

（二）“基本藥物制度補助項目支出”

1、主要內(nèi)容是：村衛(wèi)生室及衛(wèi)生院的零差價基本藥物的采購與使用，由財政部門進行差價補償，藥品的合理使用，減輕患者負擔，保障人民群眾的身心健康，促進醫(yī)療衛(wèi)生的正常發(fā)展。

2、項目績效總目標是；財政補助45萬元基本藥物差價補助。全方位覆蓋陳巷地區(qū)就醫(yī)人群。減輕患者負擔。

?3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標；零差價西藥補助品種380種，中藥品180種，西藥補助覆蓋率100%，中藥補助覆蓋率25%，完成時效為1年，設(shè)立依據(jù)為歷史數(shù)據(jù)和行業(yè)標準。

效益指標；取消藥品材料加成對收入減少的影響45萬元，西藥補助受益人次27520，中成藥補助受益3856人次。

滿意度指標；患者滿意度達95%以上。

2025年陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度補助項目支出2025.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。