目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市中醫(yī)醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1、提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)服務(wù)；

2、貫徹落實(shí)公立醫(yī)院改革、中醫(yī)藥條例政策，參與擬定廣水市中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)全市各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥業(yè)務(wù)建設(shè)工作；

3、承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治工作；

4、承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)繼續(xù)教育工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）請(qǐng)選擇核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位請(qǐng)選擇。?????

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別為：26個(gè)臨床科室：腦病科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、耳鼻喉科、心肺科、中醫(yī)科、泌尿外科、普通外科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、兒科、皮膚科、急診科、治未病科、感染性疾病科、重癥醫(yī)學(xué)科等、12個(gè)行管、后勤科室：黨政辦、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)保辦、人事科、院感科、總務(wù)科、設(shè)備科等。。????????????????

（三）無下設(shè)部門（單位）。????????????????????????????????????????????????????

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1、2025年廣水市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市中醫(yī)醫(yī)院。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2、2024年廣水市中醫(yī)醫(yī)院納入預(yù)算管理人員468人。

(1)核定編制420名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制420名。

(2)實(shí)有人員468人，其中：在職在編207人；離休0人；退休111人；編外長聘261人；其他人員0人。

第二部分：部門預(yù)算表

????廣水市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入總預(yù)算17682.42萬元，其中：本年收入17682.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少173.38萬元，同比減少0.97%，主要原因是DIP付費(fèi)政策導(dǎo)致收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，總收入下降。

1. 本年收入：一般公共預(yù)算撥款127.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入17554.45萬元。。

2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出總預(yù)算17682.42萬元，較上年預(yù)算安排支出減少173.38萬元，同比減少0.97%，主要原因事業(yè)收入，支出減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出17682.42萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出127.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出17554.45萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出957萬元；衛(wèi)生健康支出16225.42萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出500萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出7600萬元；商品和服務(wù)支出8050.57萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）713.8萬元；資本性支出1201.05萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出7717萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出774.6萬元；特定目標(biāo)類支出9190.82萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算127.97萬元，較上年減少218.97萬元，同比減少63.12%，主要原因是：。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款127.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）請(qǐng)選擇2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算127.97萬元，較上年減少218.97萬元，同比減少63.12%，主要原因是：。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出127.97萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出127.97萬元，較上年減少218.97萬元，同比減少63.12%，主要原因是：本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出127.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)67.97萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)60萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出127.97萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出127.97萬元，較上年減少10.97萬元，同比減少7.9%，主要原因是本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算基本支出。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)67.97萬元。其中：工資福利支出67.97萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)60萬元。其中：商品和服務(wù)支出60萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安些因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)接持費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年，2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算551.1萬元，較上年減少6605.33萬元，同比減少92.3%，主要原因是預(yù)算口徑變更，業(yè)務(wù)相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)作為項(xiàng)目預(yù)算支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元。

其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)20萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)531.1萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府采購總預(yù)算915.6萬元，較上年減少285.66萬元，同比減少23.78%，主要原因是：本年度辦用設(shè)備及其它無形資產(chǎn)都納入政府采購預(yù)算。

（一）按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購520萬元，較上年減少371.6萬元，同比減少41.68%，主要原因是：本年度有大型企業(yè)采購預(yù)算；面向小微企業(yè)采購395.6萬元，較上年減少20.06萬元，同比減少4.83%，主要原因是：小微企業(yè)采購預(yù)算減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算735.6萬元，較上年減少294.06萬元，同比減少28.56%，主要原因是：本年政府采購專用設(shè)備預(yù)算減速少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算180萬元，較上年增加8.4萬元，同比增加4.9%，主要原因是：政府采購相關(guān)項(xiàng)支出增加。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2025年年初資產(chǎn)總額為24356.9萬元，較上年減少286.73萬元，同比增加1.16%，主要原因是，主要原因是：應(yīng)收賬款減少。

具體情況為: 流動(dòng)資產(chǎn)12457.62萬元，較上年增加471.41萬元，同比增加3.93%，主要原因是：銀行存款增加；固定資產(chǎn)19901.8萬元，較上年增加757.9萬元，同比增加3.96%，主要原因是：主要原因是購置醫(yī)療設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋21046.58平方米，價(jià)值7026.4萬元；土地3793平方米，價(jià)值104.1萬元；車輛7輛，價(jià)值94.9萬元；辦公家具價(jià)值137萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值12539.3萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為25萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

(4)公務(wù)接待費(fèi)10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

（三）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。"

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為創(chuàng)建?？祁I(lǐng)先、特色明顯、服務(wù)一流的現(xiàn)代化中醫(yī)醫(yī)院。年度目標(biāo)為完成三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建工作，加強(qiáng)中醫(yī)專科建設(shè)， 提升中醫(yī)藥防治能力。

2、長期目標(biāo)1：創(chuàng)建?？祁I(lǐng)先、特色明顯、服務(wù)一流的現(xiàn)代化中醫(yī)醫(yī)院，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)有床位421張，創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量顯著提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)需要。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)。

3、年度目標(biāo)1：完成三級(jí)創(chuàng)建工作并提升醫(yī)療服務(wù)能力，加強(qiáng)中醫(yī)?？平ㄔO(shè)， 提升中醫(yī)藥防治能力，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成三級(jí)醫(yī)院評(píng)審并達(dá)標(biāo)，新增重點(diǎn)?？?個(gè)，開展中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年業(yè)務(wù)規(guī)劃。

效益指標(biāo)：中醫(yī)收入增加，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)水平顯著提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中醫(yī)?？平ㄔO(shè)及提升中醫(yī)藥防治能力要求。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)。

????部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）、“專用設(shè)備購置項(xiàng)目”

1、“專用設(shè)備購置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：專用設(shè)備購置。2025年預(yù)算安排810.5萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，810.5萬元資金來源為單位自有資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：滿足科室開展檢查、治療、手術(shù)等醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，提升醫(yī)療服務(wù)能力。?????

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購置設(shè)備161臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是現(xiàn)有設(shè)備配備不足及開展新技術(shù)需要更新。

效益指標(biāo)：檢查收入增長率≥5%，治療收入增長率≥8%，設(shè)備利用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是專用設(shè)備購置可行性研究結(jié)論。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿 意度調(diào)查結(jié)果。

????專用設(shè)備購置項(xiàng)目.pdf

（二）、“信息化建設(shè)項(xiàng)目”

1、“信息化建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：更新HIS系統(tǒng)，擴(kuò)充機(jī)房容量，配置辦公設(shè)備、智慧醫(yī)療體系建設(shè)。2025年預(yù)算安排306萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，306萬元資金來源為單位自有資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)信息化建設(shè)投入，為創(chuàng)建三級(jí)醫(yī)院提升信息化支持。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：信息化基礎(chǔ)改造項(xiàng)目2項(xiàng)，智慧醫(yī)院體系建設(shè)項(xiàng)目1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是智慧醫(yī)院發(fā)展發(fā)展需要，加強(qiáng)信息化需要。

效益指標(biāo)：信息化有效保障業(yè)務(wù)，患者就醫(yī)效率提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)加強(qiáng)信息化投入可行性結(jié)論。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿 意度調(diào)查結(jié)果。

????信息化建設(shè)項(xiàng)目.pdf

???（三）、“發(fā)熱門診和傳染病大樓工程結(jié)算項(xiàng)目”

1、“發(fā)熱門診和傳染病大樓工程結(jié)算項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：按審計(jì)報(bào)告完成發(fā)熱門診和傳染病大樓工程項(xiàng)目結(jié)算。其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，291.7萬元資金來源為單位自有資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：門診大樓及傳染病大樓工程審計(jì)結(jié)算完成，完成該項(xiàng)目。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成項(xiàng)目結(jié)算合同8個(gè)，項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項(xiàng)目合同設(shè)置。

效益指標(biāo)：增加門診收入5%，年門診服務(wù)人次≥27萬人次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是該項(xiàng)目規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿 意度調(diào)查結(jié)果。

???發(fā)熱門診和傳染病大樓改擴(kuò)建工程結(jié)算項(xiàng)目.pdf

（四）、“住院樓工程結(jié)算項(xiàng)目”

1、住院樓工程結(jié)算項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：按審計(jì)報(bào)告完成住院樓工程結(jié)算。其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，422萬元資金來源為單位自有資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：住院樓工程審計(jì)結(jié)算完成，完成該項(xiàng)目。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成項(xiàng)目結(jié)算合同5個(gè)，項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項(xiàng)目合同設(shè)置。

效益指標(biāo)：增加門診收入2%，住院樓增加床位350張。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是該項(xiàng)目規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿 意度調(diào)查結(jié)果。

????住院樓工程結(jié)算項(xiàng)目.pdf

???（五）、“醫(yī)療業(yè)務(wù)項(xiàng)目”?

1、醫(yī)療業(yè)務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：購置醫(yī)療業(yè)務(wù)開展專用耗材藥品及保障業(yè)務(wù)開展各項(xiàng)服務(wù)。其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7361萬元資金來源為單位自有資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障醫(yī)療業(yè)務(wù)正常、高效的開展。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：門診服務(wù)人次≥27萬人次，年入院人次≥1.6萬，平均住院日下降≥5%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)開展年底目標(biāo)。

效益指標(biāo)：增加門診收入5%，增加住院收入2%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是該項(xiàng)目規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是滿 意度調(diào)查結(jié)果。

????醫(yī)療業(yè)務(wù)項(xiàng)目.pdf

第五部分? 名詞解釋

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。