目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表??????????

二、部門(mén)收入預(yù)算總表??????????

三、部門(mén)支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明???????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)??????????

廣水市城郊衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：??????????

1承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

3基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

5居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

6衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

（一）廣水市城郊衛(wèi)生院核定單位類(lèi)型為：公益二類(lèi)事業(yè)單位。??

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為：黨政辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、藥劑及信息科、內(nèi)、外、兒科、婦科、綜合住院部、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門(mén)診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。??????????

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

（一）2025年廣水市城郊衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。????

1.?獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市城郊衛(wèi)生院。?????? ??

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。????????
（二）2025年廣水市城郊衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員84人。????

1.?核定編制65名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制65名。????

2.實(shí)有人員84人，其中：在職在編35人；離休1人；退休7人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員41人（遺屬生活困難人員7人、臨聘人員34人）。??????????

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

2025年城郊衛(wèi)生院部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

（一）廣水市城郊衛(wèi)生院2025年收入總預(yù)算1832.91萬(wàn)元，其中：本年收入1832.91萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加370.98萬(wàn)元，同比增加25.38%，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目增加相應(yīng)增加收入。??????????

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款190.74萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入1642.17萬(wàn)元。??????????

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。??????????

（二）廣水市城郊衛(wèi)生院2025年支出總預(yù)算1832.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加370.98萬(wàn)元，同比增加25.38%，主要原因是：實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老、公積金、醫(yī)保全覆蓋，增加職工五險(xiǎn)一金待遇，同時(shí)離退休人員按規(guī)定發(fā)放統(tǒng)籌待遇。???????

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1832.91萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。??????????

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出190.74萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出1642.17萬(wàn)元。??????????

3支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出209.6萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1580.31萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出43萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出847萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出357.65萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.6萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）444.66萬(wàn)元；資本性支出93萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。??????????

5.支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出937.6萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出68.75萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出826.56萬(wàn)元。??????????

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

（一）廣水市城郊衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算190.74萬(wàn)元，較上年增加113.61萬(wàn)元，同比增加147.3%，主要原因是：預(yù)算資金調(diào)整。??????????

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款190.74萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

（二）廣水市城郊衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算190.74萬(wàn)元，較上年增加113.61萬(wàn)元，同比增加147.3%，主要原因是：預(yù)算資金調(diào)整。??????????

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出190.74萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市城郊衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算支出190.74萬(wàn)元，較上年增加113.61萬(wàn)元，同比增加147.3%，主要原因是：預(yù)算資金調(diào)整。??????????

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。??????????

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出190.74萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)156.04萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34.7萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。??????????

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。??????????

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出190.74萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

廣水市城郊衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算基本支出156.04萬(wàn)元，較上年增加78.91萬(wàn)元，同比增加102.31%，主要原因是：實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老、公積金、醫(yī)保全覆蓋，增加職工五險(xiǎn)一金待遇，同時(shí)離退休人員按規(guī)定發(fā)放統(tǒng)籌待遇。???????

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)156.04萬(wàn)元。其中：工資福利支出156.04萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。??????????

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

廣水市城郊衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位三公經(jīng)費(fèi)為自有資金支出。??????????

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)“因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。??????????

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本期無(wú)購(gòu)置計(jì)劃。??????????

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為自有資金。??????????

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：壓縮開(kāi)支，減少招待費(fèi)。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市城郊衛(wèi)生院2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

廣水市城郊衛(wèi)生院歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市城郊衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算55萬(wàn)元，較上年減少335萬(wàn)元，同比減少85.9%，主要原因是：財(cái)政資金減少，壓縮開(kāi)支。??????????

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

（四）納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元。??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市城郊衛(wèi)生院2025年政府采購(gòu)總預(yù)算24萬(wàn)元，較上年增加15.65萬(wàn)元，同比增加187.43%，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)拓展，本年度預(yù)計(jì)增加設(shè)備。??????????

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)24萬(wàn)元，較上年增加15.65萬(wàn)元，同比增加187.43%，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)拓展，本年度預(yù)計(jì)增加設(shè)備；面向小微企業(yè)采購(gòu)24萬(wàn)元，較上年增加15.65萬(wàn)元，同比增加187.43%，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)拓展，本年度預(yù)計(jì)增加設(shè)備。??????????

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24萬(wàn)元，較上年增加15.65萬(wàn)元，同比增加187.43%，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)拓展，本年度預(yù)計(jì)增加設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：兩個(gè)年度無(wú)此預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：兩個(gè)年度無(wú)此預(yù)算。??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

廣水市城郊衛(wèi)生院2025年年初資產(chǎn)總額為4211.8萬(wàn)元，較上年增加430.8萬(wàn)元，同比增加11.39%，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入上升。??????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1088.31萬(wàn)元，較上年增加229.31萬(wàn)元，同比增加26.69%，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)項(xiàng)目增加，相應(yīng)增加專(zhuān)用材料；固定資產(chǎn)3123.49萬(wàn)元，較上年增加201.49萬(wàn)元，同比增加6.9%，主要原因是：建設(shè)完工在建工程轉(zhuǎn)固。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋7123平方米，價(jià)值2025.03萬(wàn)元；土地9770平方米，價(jià)值165.04萬(wàn)元；車(chē)輛4輛，價(jià)值61.33萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值31.08萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值841.01萬(wàn)元。??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為12萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：基本公衛(wèi)用車(chē)，增加開(kāi)支。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)“因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本期無(wú)購(gòu)置計(jì)劃。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：基本公衛(wèi)用車(chē)，增加開(kāi)支。

(4)公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：壓縮開(kāi)支，減少招待費(fèi)。

（三）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。??????????

（六）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。??

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第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為2025年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平

2、年度目標(biāo)：提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：健康檔案管理≥6160人次；健康教育≥155場(chǎng)次；預(yù)防接種≥6967人次；0-6歲兒童管理6967人次；孕產(chǎn)婦管理≥1773人次；65歲以上老年人管理≥6160人次；高血壓管理≥6160人次；糖尿病管理2932人次；中精神病管理≥880人次；傳染病報(bào)告處理≥372人次；中醫(yī)藥管理≥58次；衛(wèi)生協(xié)管≥150次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

質(zhì)量指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

效益指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)效益≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

滿意度指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

2025年城郊院部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門(mén)每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、“基藥補(bǔ)助”主要內(nèi)容是：提高藥品質(zhì)量，保障基本藥物的用藥安全，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)一在基藥平臺(tái)采購(gòu)，藥品執(zhí)行零差價(jià)，給予相對(duì)應(yīng)藥品管理、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、損耗成本補(bǔ)助。2025年預(yù)算安排52萬(wàn)元，52萬(wàn)元資金為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門(mén)診53029人次，住院4319人次。服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%以上；

（2）積極參與疫情防控工作，完成上級(jí)各單位和部門(mén)布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%；

（3）為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

（4）為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%。

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類(lèi)公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。??????????