目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)；

???廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)、政策的貫徹執(zhí)行，衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、社公共衛(wèi)生工作的組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)本地區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)；

3、負(fù)責(zé)本地區(qū)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作；

4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院核定單位類型為：衛(wèi)生事業(yè)。

（二）無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（三）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)9個(gè)職能科室；

????辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、病案管理科、信息科、醫(yī)院感染管理科、醫(yī)保結(jié)算科、后勤管理科。14個(gè)臨床醫(yī)技及其他科室；全科醫(yī)療科、內(nèi)科、婦（產(chǎn)）科、中醫(yī)科、急診科、發(fā)熱門診、康復(fù)科、檢驗(yàn)科、放射科、B超室（心電圖室）、藥房、消毒供應(yīng)室、公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種門診。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年請(qǐng)選擇預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市陳巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年請(qǐng)選擇納入預(yù)算管理人員70人。

1.核定編制72名，其中：事業(yè)編制72名。

2.實(shí)有人員70人，其中：在職在編70人；離休0人；退休26人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

C08+附錄3財(cái)政部部規(guī)報(bào)表-附表4：部門預(yù)算草案報(bào)表(廣水）25年_2025-01-16 (1).pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）請(qǐng)選擇2025年收入總預(yù)算1015.38萬(wàn)元，其中：本年收入998.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加94萬(wàn)元，同比增加10.2%，主要原因是：。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款178.38萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入820萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)17萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）陳巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年支出總預(yù)算1015.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加94萬(wàn)元，同比增加10.2%，主要原因是：

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出998.38萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出17萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出195.38萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出820萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出82.74萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出75萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出803.64萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出54萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出318.64萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出679.74萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出17萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出318.64萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出597萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出99.74萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）陳巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算195.38萬(wàn)元，較上年增加120萬(wàn)元，同比增加159.19%，主要原因是：2024年預(yù)算收入為市衛(wèi)生健康局調(diào)劑數(shù)。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款178.38萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款17萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）陳巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算195.38萬(wàn)元，較上年增加120萬(wàn)元，同比增加159.19%，主要原因是：2024年預(yù)算支出為市衛(wèi)生健康局調(diào)劑數(shù)。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出30.74萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出164.64萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算支出195.38萬(wàn)元，較上年增加120萬(wàn)元，同比增加159.19%，主要原因是：2024年度預(yù)算支出為市衛(wèi)生健康局調(diào)劑數(shù)。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出178.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)147.64萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.74萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出30.74萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出164.64萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明；

2025年一般公共預(yù)算基本支出147.64萬(wàn)元，較上年增加72.26萬(wàn)元，同比增加95.86%，主要原因是：2024年預(yù)算支出為市衛(wèi)生健康局調(diào)劑數(shù)。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)147.64萬(wàn)元。其中：工資福利支出147.64萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明；

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2024年及2025年均無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：近幾年無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2024年及2025年無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2024年及2025年無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2024年及2025年無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明；

2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明；

歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算485萬(wàn)元，較上年增加118.7萬(wàn)元，同比增加32.41%，主要原因是：2024年部分預(yù)算支出納入市衛(wèi)生健康局調(diào)劑，致2025年預(yù)算數(shù)相對(duì)增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)485萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

???陳巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因單位資金運(yùn)營(yíng)困難，為減少支出，沒(méi)有進(jìn)行政府采購(gòu)資金預(yù)算。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)政府采購(gòu)資金預(yù)算。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)政府采購(gòu)資金預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明；

???陳巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年年初資產(chǎn)總額為2110萬(wàn)元，較上年增加280萬(wàn)元，同比增比15%，主要原因是：2025年補(bǔ)財(cái)政各項(xiàng)資金及醫(yī)保基金到賬，但支出還沒(méi)有發(fā)生。

???具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1016萬(wàn)元，較上年增加356萬(wàn)元，同比增比53%，主要原因是：2025年補(bǔ)財(cái)政各項(xiàng)資金及醫(yī)?；鸬劫~，但支出還沒(méi)有發(fā)生；固定資產(chǎn)1094萬(wàn)元，較上年減少76萬(wàn)元，同比減少比例6。4%，主要原因是：計(jì)提折舊大于新增資產(chǎn)所致。

???其中固定資產(chǎn)：房屋8108平方米，價(jià)值904萬(wàn)元；土地1943平方米，價(jià)值14萬(wàn)元；車輛2輛，價(jià)值41萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值27萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值185萬(wàn)元。

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（六）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)為2024年度，目標(biāo)為加強(qiáng)管理，提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力，更好的服務(wù)于陳巷地區(qū)的廣水群眾，讓患者者滿意。提升廣大人民群眾整體健康水平。促進(jìn)衛(wèi)生院的整體向前發(fā)展。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：

???業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診27500人次，住院2980人次。服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到95%以上。2、 積極

參與疫情防控與救治工作，完成上級(jí)各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%；3、為人民群眾提供

基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：2025年全年門診服務(wù)量27500人次，住院病人服務(wù)量3750人次。，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是陳巷地區(qū)人員

整體健康狀況及醫(yī)院合醫(yī)療服務(wù)能力。

效益指標(biāo)：年綜合醫(yī)療服務(wù)收入830萬(wàn)元。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是醫(yī)院服務(wù)能力，管理要求、及歷年考核指標(biāo)。

附件3：部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表院 2025年（2024.12.6） - 副本.pdf

（此處上傳《部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》PDF版）

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：2025年預(yù)算安排319萬(wàn)元，其中：319萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成2025年度上級(jí)上達(dá)的各項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)，提升陳巷地區(qū)人民群眾的健康水

平。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

???產(chǎn)出指標(biāo)：完成居民健康檔案建檔41200份，健康教育350場(chǎng)次，預(yù)防接種5700人次，兒童健康管理4320人次，孕產(chǎn)婦管理469人次，老年人健康管理5011人次，嚴(yán)重精神障礙患者管理2300人次，結(jié)核病管理15人次，傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生報(bào)告和處理366人次，中醫(yī)藥健康管理120人次，健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)管理工作7500人次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣衛(wèi)函[2024]2號(hào)文及歷史數(shù)據(jù)。

???效益指標(biāo)：居民建檔受益41200人次，繼續(xù)教育受益350人次，預(yù)防接種受益5700人次，兒童管理受益人數(shù)4320，孕產(chǎn)婦管理受益人數(shù)469，老年人健康管理受益5011人次，慢性病患者管理受益22510人次，嚴(yán)重精神病管理受益人數(shù)2300人次，結(jié)核病管理受益人數(shù)15，傳染病報(bào)告和處理366人次，健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)受益人次7500。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣衛(wèi)發(fā)[2024]2號(hào)文及歷史數(shù)據(jù)。

???滿意度指標(biāo)：健康教育服務(wù)滿意度大于85%，預(yù)防接種服務(wù)滿意度大于85%，兒童健康管理滿意度大于90%，孕產(chǎn)婦管理滿意度大于80%，中醫(yī)藥健康管理工作滿意度大于85%，慢性病健康管理工作滿意度大于85%，其他各項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度均大于80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣衛(wèi)發(fā)[2024]2號(hào)文及歷史數(shù)據(jù)。

2025年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（二）基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目支出

1.主要內(nèi)容是：村衛(wèi)生室及衛(wèi)生院的零差價(jià)基本藥物的采購(gòu)與使用，由財(cái)政部門進(jìn)行差價(jià)補(bǔ)償，藥品的合理使用，減輕患者負(fù)擔(dān)，保障人民群眾的身心健康，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生的正常發(fā)展。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是；財(cái)政補(bǔ)助45萬(wàn)元基本藥物差價(jià)補(bǔ)助。全方位覆蓋陳巷地區(qū)就醫(yī)人群。減輕患者負(fù)但。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

?????產(chǎn)出指標(biāo)；零差價(jià)西藥補(bǔ)助品種380種，中藥品180種，西藥補(bǔ)助覆蓋率100%，中藥補(bǔ)助覆蓋率25%，完成時(shí)效為1年，設(shè)立依據(jù)為歷史數(shù)據(jù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

?????效益指標(biāo)；取消藥品材料加成對(duì)收入減少的影響45萬(wàn)元，西藥補(bǔ)助受益人次27520，中成藥補(bǔ)助受益3856人次。

?????滿意度指標(biāo)；患者滿意度達(dá)95%以上。

????

2025年陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目支出2025.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。