目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市人力資源和社會保障局主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)人力資源和社會保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2.擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動管理，指導(dǎo)全市人力資源市場建設(shè)，促進人力資源合理流動、有效配置。

3.負責(zé)全市促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度和創(chuàng)業(yè)扶持政策，擬訂就業(yè)補助資金使用計劃并組織實施，負責(zé)就業(yè)形勢分析研判、失業(yè)預(yù)測預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實國家和省養(yǎng)老、失業(yè)保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。組織擬訂機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，會同有關(guān)部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，編制全市相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，承擔(dān)相關(guān)社會保險基金稽核、預(yù)測預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對預(yù)案，保持相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

5.承擔(dān)市政府人才工作的綜合管理。負責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人才管理政策，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才和專家選拔培養(yǎng)工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育等制度，負責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學(xué)人員來廣水工作、定居和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責(zé)全市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、職業(yè)資格考試工作的組織實施和監(jiān)督管理。

6.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員人事管理政策并組織實施。

7.會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

8.實施國家功勛榮譽制度，規(guī)范全市表彰獎勵和評比達標(biāo)表彰項目，會同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔(dān)全市評比達標(biāo)表彰工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的有關(guān)表彰獎勵活動。

9.會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

10.擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)商協(xié)調(diào)機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市人力資源和社會保障局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，分別為：辦公室、政務(wù)服務(wù)股（法制股）、規(guī)劃財務(wù)基金監(jiān)督股、就業(yè)促進與失業(yè)保險股（人力資源流動管理股）、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理與職稱股、事業(yè)單位人事管理股、勞動關(guān)系股（調(diào)解仲裁管理股）、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、勞動保障監(jiān)察股、人事股。

（三）下設(shè)部門（單位）1個，分別為：廣水市人才服務(wù)局、廣水市勞動保險事業(yè)管理局、廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局、廣水市機關(guān)事業(yè)單位職工社會保險管理局、廣水市勞動就業(yè)管理局。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市人力資源和社會保障局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市人力資源和社會保障局本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市人力資源和社會保障局納入預(yù)算管理人員136人。

1.核定編制35名，其中：行政編制18名，事業(yè)編制17名。

2.實有人員136人，其中：在職在編35人；離休0人；退休42人；編外長聘0人；其他人員59人（自收自支人員10人、以錢養(yǎng)事49人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市人力資源和社會保障局本級2025年二上.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人力資源和社會保障局2025年收入總預(yù)算1632.25萬元，其中：本年收入1349.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)282.3萬元，較上年預(yù)算安排減少170.4萬元，同比減少9.45%，主要原因是： 響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1301.59萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入48.36萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)282.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市人力資源和社會保障局2025年支出總預(yù)算1632.25萬元，較上年預(yù)算安排支出減少170.4萬元，同比減少9.45%，主要原因是： 響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1349.95萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出282.3萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1583.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出48.36萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1465.49萬元；衛(wèi)生健康支出59.76萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出107萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出987.3萬元；商品和服務(wù)支出542.49萬元；對個人和家庭的補助98.06萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出4.4萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出1085.36萬元；運轉(zhuǎn)類支出77.77萬元；特定目標(biāo)類支出469.12萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人力資源和社會保障局2025年財政撥款收入預(yù)算1583.89萬元，較上年減少132.76萬元，同比減少7.73%，主要原因是： 響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1301.59萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款282.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市人力資源和社會保障局2025年財政撥款支出預(yù)算1583.89萬元，較上年減少132.76萬元，同比減少7.73%，主要原因是： 響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1417.13萬元；衛(wèi)生健康支出59.76萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出107萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2025年一般公共預(yù)算支出1583.89萬元，較上年減少132.76萬元，同比減少7.73%，主要原因是： 響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1301.59萬元。其中：人員經(jīng)費1033萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費53.27萬元，項目支出215.32萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出282.3萬元。其中：人員經(jīng)費14萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出268.3萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1417.13萬元；衛(wèi)生健康支出59.76萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出107萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2025年一般公共預(yù)算基本支出1100.27萬元，較上年增加130.31萬元，同比增加13.43%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1047萬元。其中：工資福利支出948.94萬元；對個人和家庭補助98.06萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費53.27萬元。其中：商品和服務(wù)支出48.87萬元；資本性支出4.4萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為4.12萬元，較上年減少0.37萬元，同比減少8.3%，主要原因是： 響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（四）公務(wù)接待費4.12萬元，較上年減少0.37萬元，同比減少8.3%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市人力資源和社會保障局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算56.77萬元，較上年增加10.7萬元，同比增加23.21%，主要原因是：本年度業(yè)務(wù)量增加及物價上漲。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費56.77萬元。

其中：辦公費2.3萬元；印刷費0.35萬元；水費0.35萬元；電費8.2萬元；郵電費3.7萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費10.48萬元；會議費 0萬元；專用材料費10萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費4.4萬元；其他交通費用12.59萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置4.4萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2025年政府采購總預(yù)算0.5萬元，較上年減少41.1萬元，同比減少98.8%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0.5萬元，較上年減少41.1萬元，同比減少98.8%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元，較上年減少41.1萬元，同比減少98.8%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2025年年初資產(chǎn)總額為1001.65萬元，較上年增加385.47萬元，同比增加62.56%，主要原因是：本年度資產(chǎn)軟件系統(tǒng)更新后有二級單位資產(chǎn)合并到局機關(guān)。

具體情況為:流動資產(chǎn)46.39萬元，較上年減少23.99萬元，同比減少34.09%，主要原因是：固定資產(chǎn)955.26萬元，較上年增加409.46萬元，同比增加75.02%，主要原因是：本年度資產(chǎn)軟件系統(tǒng)更新后有二級單位資產(chǎn)合并到局機關(guān)。

其中固定資產(chǎn)：房屋3538.51平方米，價值153.39萬元；土地26833平方米，價值272.74萬元；車輛1輛，價值0.36萬元；辦公家具價值78.54萬元；其他資產(chǎn)價值450.23萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：?提高人力資源社會保障信息化水平，提升人事管理綜合效果，勞動監(jiān)察、勞動仲裁。年度目標(biāo)為：全力保障就業(yè)局勢穩(wěn)定，健全完善社保體系建設(shè)，著力加強人事人才工作，積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，持續(xù)優(yōu)化人社政務(wù)服務(wù)

（二）、長期目標(biāo)：提高人力資源社會保障信息化水平，提升人事管理綜合效果，勞動監(jiān)察、勞動仲裁，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案信息化建設(shè) 8萬份；人社行政事務(wù)管理 保障52人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：事業(yè)單位引進人才300人；社保體系得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：用人單位滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

人社局部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）檔案信息化建設(shè)項目

1、檔案信息化建設(shè)項目內(nèi)容：進行檔案數(shù)字化建設(shè)。2025年預(yù)算安排322.3萬元，其中：56萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，266.3萬元為上年一般公共預(yù)算結(jié)余資金

2、項目績效總目標(biāo)是：進行檔案數(shù)字化建設(shè)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案整理份數(shù)12萬份，檔案數(shù)字化份數(shù)12萬份，檔案封面脊背制作份數(shù)12萬份；檔案整理合格率95%，檔案數(shù)字化合格率95%，檔案封面脊背制作合格率95%；完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是322.3萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進行計劃

效益指標(biāo)：檔案利用率100%，檔案歸檔率100%，人事信息資源管理效率提升率95%，社會保險征繳擴面率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

滿意度指標(biāo)：辦事群眾滿意度98%，用人單位滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）人社行政事務(wù)管理

1、項目內(nèi)容：用于保障人社局日常事務(wù)管理，保障工作正常運轉(zhuǎn).提高工作效率。2025年預(yù)算安排143.82萬元，其中：131.82萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬元為上年一般公共預(yù)算結(jié)余資金，10萬元為單位自有資金

2、項目績效總目標(biāo)是：用于保障人社局日常事務(wù)管理，保障工作正常運轉(zhuǎn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：股室數(shù)量21個，費用類目14項目；費用準(zhǔn)確落實率95%；成本計劃是106.17萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進行計劃

效益指標(biāo)：保障人員日常工作所需支出準(zhǔn)確保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：人社局人員滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

（三）創(chuàng)建活動項目

1、創(chuàng)建活動項目內(nèi)容是：黨建活動達標(biāo)，提高干部精神文明素質(zhì)。2025年預(yù)算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

2、項目績效總目標(biāo)是：黨建活動達標(biāo)，提高干部精神文明素質(zhì)

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：建立黨員活動室數(shù)量1個，黨建專題學(xué)習(xí)次數(shù)12次，紅色文化教育活動次數(shù)2交；建立黨員活動室完成率100%，專題學(xué)習(xí)活動完成率95%，紅色文化教育活動完成率100%；完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是5.86萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進行計劃

效益指標(biāo)：干部的精神文明素質(zhì)有所提高；黨建學(xué)習(xí)的認識度有所提高；對紅色教育的認知度有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：單位黨員滿意度達到98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

（四）其他運轉(zhuǎn)

1、其他運轉(zhuǎn)項目內(nèi)空：保障單位正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)單位實際情況列支。2025年預(yù)算安排24.5萬元，其中：24.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障單位正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)單位實際情況列支

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：機房數(shù)量2個；機房維護維修次數(shù)12次；科室數(shù)量 17個；機房維護維修完成率100%；保障機房正常運轉(zhuǎn)達標(biāo)率100%；科室運轉(zhuǎn)保障率100%；完成時間是每年的12月底完成，成本計劃是24.5萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進行計劃

效益指標(biāo)：單位正常運轉(zhuǎn)得到保障；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：職工滿意度達到98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

人社局預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。