目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和決策部署，參與我市企業(yè)單位及其職工養(yǎng)老保險(xiǎn)辦法和規(guī)章制度起草工作，提出政策建議。

2、承擔(dān)全市國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)、其他城鎮(zhèn)企業(yè)及其職工、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶(hù)和靈活就業(yè)人員的社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放等相關(guān)事務(wù)性工作，規(guī)范養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入、支出、結(jié)余等管理程序相關(guān)事務(wù)性工作，確保基金安全運(yùn)營(yíng)，保值增值。

3、負(fù)責(zé)參保單位離退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及離退休人員檔案管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市社區(qū)對(duì)企業(yè)離退休人員管理服務(wù)工作，組織開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)參保單位及個(gè)人的保險(xiǎn)信息管理工作。

5、承擔(dān)全市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核監(jiān)督、查處違規(guī)冒領(lǐng)等有關(guān)事務(wù)性工作，協(xié)助處理企業(yè)職工上訪等問(wèn)題

6、參與全市工傷保險(xiǎn)配套管理辦法的制定，并組織實(shí)施。

7、完成市委市政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心核定單位類(lèi)型為：公益一類(lèi)事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為：(1)辦公室。負(fù)責(zé)宣傳國(guó)家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的方針,政策；負(fù)責(zé)勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心的行政管理、人事管理、公文的處理、日常事務(wù)、檔案管理、總務(wù)后勤、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理、來(lái)信來(lái)訪的接待處理工作。

(2)基金核定股。主要負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)費(fèi)的征繳計(jì)劃，指導(dǎo)全市參保人員的社會(huì)保險(xiǎn)申報(bào)、登記和核定工作；負(fù)責(zé)收集整理參保人員的繳費(fèi)資料，審定參保人員的繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)金額；負(fù)責(zé)新參保人員的資料核實(shí)、登記、核定工作；負(fù)責(zé)和地稅部門(mén)銜接參保企業(yè)和職工的繳費(fèi)核定和繳費(fèi)金額工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)參保人員欠費(fèi)情況；及時(shí)準(zhǔn)確辦理異地轉(zhuǎn)移手續(xù)。

(3)統(tǒng)計(jì)信息股。主要負(fù)責(zé)為各類(lèi)參保人員建立、分配、記錄個(gè)人賬戶(hù)并打印、對(duì)帳、公布分發(fā)至參保人員；負(fù)責(zé)參保人員數(shù)據(jù)庫(kù)的采集、建立及日常操作管理工作；登記業(yè)務(wù)臺(tái)帳、匯總有關(guān)業(yè)務(wù)資料并整理歸檔；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫(xiě)、匯總、上報(bào)及分析工作。

(4)財(cái)務(wù)股。主要負(fù)責(zé)離退休費(fèi)用的預(yù)決算，行政經(jīng)費(fèi)的籌集管理工作，確?；鸨Ｖ翟鲋?，待遇支付；做好與稅務(wù)基金對(duì)賬工作；負(fù)責(zé)中心內(nèi)部財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理、基金資料、記錄待變現(xiàn)資產(chǎn)及合同管理工作。

(5)離退休職工管理股。主要負(fù)責(zé)參保離退休人員養(yǎng)老金的發(fā)放；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全市發(fā)放點(diǎn)的社會(huì)化發(fā)放工作；負(fù)責(zé)到齡職工的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的審核；負(fù)責(zé)參保離退休人員的檔案管理工作。

(6)稽核審計(jì)股。負(fù)責(zé)對(duì)參保單位繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)等事項(xiàng)開(kāi)展稽核,對(duì)應(yīng)繳未繳參保單位依法催繳;負(fù)責(zé)經(jīng)辦享受社會(huì)保險(xiǎn)待遇人員領(lǐng)取資格數(shù)據(jù)稽核認(rèn)證；負(fù)責(zé)依法開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)稽核調(diào)查并提出整改意見(jiàn)，對(duì)不履行整改責(zé)任的單位和人員將依法依規(guī)向勞動(dòng)保障監(jiān)察部門(mén)或基金監(jiān)督部門(mén)作出行政執(zhí)法移送。負(fù)責(zé)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系建設(shè)，組織或配合相關(guān)部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)經(jīng)辦和待遇支付進(jìn)行監(jiān)督控制、分類(lèi)處理；負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)行及內(nèi)控情況定期撰寫(xiě)內(nèi)控審計(jì)分析報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤整改。

(7)工傷保險(xiǎn)股。參與制定工傷保險(xiǎn)配套管理措施和辦法，并組織實(shí)施；配合做好工傷保險(xiǎn)擴(kuò)面工作；負(fù)責(zé)對(duì)參保職工入院、轉(zhuǎn)院手續(xù)審批，進(jìn)行跟蹤管理和服務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)工傷保險(xiǎn)政策執(zhí)行情況和管理服務(wù)情況進(jìn)行檢查、督辦和考核；配合人社局進(jìn)行工傷調(diào)查；負(fù)責(zé)審核工傷保險(xiǎn)待遇，按程序報(bào)批和支付。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員42人。

1.核定編制27名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制27名。

2.實(shí)有人員42人，其中：在職在編27人；離休0人；退休13人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員2人（借入人員1人、三支一扶人員1人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年收入總預(yù)算466.81萬(wàn)元，其中：本年收入462.91萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加32.47萬(wàn)元，同比增加7.47%，主要原因是：因本年度新增加2名職工，工資和保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款456.91萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入6萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3.9萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年支出總預(yù)算466.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加32.47萬(wàn)元，同比增加7.47%，主要原因是：因本年度新增加2名職工，工資和保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出462.91萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3.9萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出460.81萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出6萬(wàn)元。

3支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出3.4萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出414.07萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.32萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5.42萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出27.6萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出385.53萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出51.27萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.01萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出3萬(wàn)元。

5支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出412.54萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出32.05萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出22.22萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算460.81萬(wàn)元，較上年增加32.47萬(wàn)元，同比增加7.58%，主要原因是：因本年度新增加2名職工，工資和保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款456.91萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3.9萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算460.81萬(wàn)元，較上年增加32.47萬(wàn)元，同比增加7.58%，主要原因是：因本年度新增加2名職工，工資和保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1.4萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出410.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.32萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4.92萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出27.6萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出460.81萬(wàn)元，較上年增加32.47萬(wàn)元，同比增加7.58%，主要原因是：因本年度新增加2名職工，工資和保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出456.91萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)412.54萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)24.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.07萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.9萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.9萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出1.4萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出410.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.32萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4.92萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出27.6萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出436.84萬(wàn)元，較上年增加143.09萬(wàn)元，同比增加48.71%，主要原因是：因本年度基本支出里含公用經(jīng)費(fèi)支出，上年特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目含公用經(jīng)費(fèi)支出。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)412.54萬(wàn)元。其中：工資福利支出385.53萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助27.01萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)24.3萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出24.3萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年和上年均無(wú)出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.72萬(wàn)元，較上年增加21.52萬(wàn)元，同比增加11036.92%，主要原因是：因本年度基本支出里含公用經(jīng)費(fèi)支出，上年特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目含公用經(jīng)費(fèi)支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.72萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)1.78萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.26萬(wàn)元；水費(fèi)0.3萬(wàn)元；電費(fèi)7.08萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.72萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)7.49萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.29萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少3.3萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少3.3萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少3.3萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度無(wú)政府采購(gòu)貨物類(lèi)預(yù)算支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)政府采購(gòu)工程類(lèi)預(yù)算支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)預(yù)算支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年年初資產(chǎn)總額為98.86萬(wàn)元，較上年減少12.5萬(wàn)元，同比減少11.22%，主要原因是：每年有折舊費(fèi)用，所以固定資產(chǎn)減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)3.05萬(wàn)元，較上年增加0.52萬(wàn)元，同比增加20.55%，主要原因是：有應(yīng)收款未收回，導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)變多；固定資產(chǎn)95.81萬(wàn)元，較上年減少15.55萬(wàn)元，同比減少13.96%，主要原因是：每年有折舊費(fèi)用，所以固定資產(chǎn)減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋3128.05平方米，價(jià)值89.27萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0.47萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值6.07萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（六）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為確保我市工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)和企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)逐年遞增，擴(kuò)大宣傳力度，讓大家應(yīng)保盡保，提高服務(wù)質(zhì)量，讓服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度穩(wěn)步提高。年度目標(biāo)為企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)超目標(biāo)完成隨州下發(fā)分解任務(wù)，征繳任務(wù)超預(yù)算完成，基本養(yǎng)老金支出控制在預(yù)算數(shù)105%以?xún)?nèi)。工傷保險(xiǎn)待遇發(fā)放人數(shù)、征繳收入等業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作目標(biāo)全額完成，同時(shí)保證工傷保險(xiǎn)基金征繳核定準(zhǔn)確率、待遇計(jì)發(fā)準(zhǔn)確率達(dá)100%。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：確保我市工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)和企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)逐年遞增，擴(kuò)大宣傳力度，讓大家應(yīng)保盡保，提高服務(wù)質(zhì)量，讓服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度穩(wěn)步提高，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)：養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)≥59000人，工傷參保人數(shù)≥29600人，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇和工傷保險(xiǎn)待遇發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：每月按時(shí)發(fā)放退休金，保障退休人員的老年生活。確保工傷事故受傷人員醫(yī)療保障、工傷事故傷殘人員后期補(bǔ)償待遇、工亡人員喪葬撫恤待遇、工亡人員遺屬補(bǔ)助待遇足額及時(shí)發(fā)放，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：公眾滿(mǎn)意度≥98%， 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

（三）年度目標(biāo)：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)超目標(biāo)完成隨州下發(fā)分解任務(wù)，征繳任務(wù)超預(yù)算完成，基本養(yǎng)老金支出控制在預(yù)算數(shù)105%以?xún)?nèi)。工傷保險(xiǎn)待遇發(fā)放人數(shù)、征繳收入等業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作目標(biāo)全額完成，同時(shí)保證工傷保險(xiǎn)基金征繳核定準(zhǔn)確率、待遇計(jì)發(fā)準(zhǔn)確率達(dá)100%，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)≥56000人，工傷參保人數(shù)≥28900人，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇和工傷保險(xiǎn)待遇發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃。

效益指標(biāo)：養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放及時(shí)無(wú)誤，離退休人員老年生活得到保障，工傷保險(xiǎn)參保者權(quán)益得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：公眾滿(mǎn)意度≥98%， 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“社保企業(yè)擴(kuò)面工作”項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：加強(qiáng)對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策和工傷保險(xiǎn)政策宣傳，提高公眾對(duì)社保制度的認(rèn)識(shí)和了解，提升企業(yè)職工參保意識(shí)，確保職工群眾真正理解社保的惠民政策?。2025年預(yù)算安排13.4萬(wàn)元，其中：8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3.9萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，1.5萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策和工傷保險(xiǎn)政策宣傳，提高公眾對(duì)社保制度的認(rèn)識(shí)和了解，提升企業(yè)職工參保意識(shí)，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)擴(kuò)面任務(wù)完成率達(dá)到95%以上，新參保人數(shù)逐年遞增。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面新增參保人數(shù)≥1200人，工傷保險(xiǎn)擴(kuò)面新增參保人數(shù)≥1000人，擴(kuò)面任務(wù)完成率達(dá)到95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：居民知曉率和參保率有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：公眾滿(mǎn)意度≥98%， 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類(lèi)公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。