目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市第一高級中學主要職責如下：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、積極辦好本校高中教育。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6、按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

7、對照課標，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

8、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

二、機構設置

（一）廣水市第一高級中學核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

（二）內設機構6個，分別為：黨政辦、教務處、學工處、總務處、財務處、教科處。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市第一高級中學預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市第一高級中學。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市第一高級中學納入預算管理人員458人。

1.核定編制328名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制328名。

2.實有人員458人，其中：在職在編328人；離休0人；退休118人；編外長聘0人；其他人員12人（借出人員0人、借入人員0人、內退人員0人、退職人員0人、遺屬生活困難人員12人）。

3.學生人數(shù)共3315名，其中：學前生0名、小學生0名、初中生0名、高中生3315名。

第二部分? 部門預算表

廣水市第一高級中學2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市第一高級中學2025年收入總預算7129.14萬元，其中：本年收入6739.35萬元，上年結轉389.78萬元，較上年預算安排增加971.04萬元，同比增加15.77%，主要原因是：工資晉級和調資及單位人員增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款5121.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入1600萬元；單位資金收入17.5萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉360萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉29.78萬元。

（二）廣水市第一高級中學2025年支出總預算7129.14萬元，較上年預算安排支出增加971.04萬元，同比增加15.77%，主要原因是：在校學生人數(shù)增加和財政撥款增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出6739.35萬元；上年結轉安排支出389.78萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出5481.85萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出1600萬元；單位資金支出47.28萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出6795.82萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出10.57萬元；衛(wèi)生健康支出322.75萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出5786.42萬元；商品和服務支出1073.25萬元；對個人和家庭的補助253.96萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出15.5萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出6040.38萬元；運轉類支出687.25萬元；特定目標類支出401.5萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市第一高級中學2025年財政撥款收入預算5481.85萬元，較上年增加1073.76萬元，同比增加24.36%，主要原因是：學生人數(shù)增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款5121.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款360萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市第一高級中學2025年財政撥款支出預算5481.85萬元，較上年增加1073.76萬元，同比增加24.36%，主要原因是：單位人員增加和學生人數(shù)增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5298.53萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出10.57萬元；衛(wèi)生健康支出172.75萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市第一高級中學2025年一般公共預算支出5481.85萬元，較上年增加1073.76萬元，同比增加24.36%，主要原因是：單位人員增加和學生人數(shù)增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出5121.85萬元。其中：人員經費4440.38萬元，運轉經費657.47萬元，項目支出24萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出360萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出360萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5298.53萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出10.57萬元；衛(wèi)生健康支出172.75萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市第一高級中學2025年一般公共預算基本支出5097.85萬元，較上年增加749.76萬元，同比增加17.24%，主要原因是：單位人員增加和學生人數(shù)增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費4440.38萬元。其中：工資福利支出4186.42萬元；對個人和家庭補助253.96萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費657.47萬元。其中：商品和服務支出657.47萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市第一高級中學2025年一般公共預算“三公”經費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市第一高級中學2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市第一高級中學歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市第一高級中學2025年機關運行經費支出預算636.25萬元，較上年增加296.83萬元，同比增加87.45%，主要原因是：單位人員增加和學生人數(shù)增加。

（一）一般公共預算安排機關運行經費606.47萬元。

其中：辦公費70.5萬元；印刷費10萬元；水費31萬元；電費170萬元；郵電費5萬元；取暖費10萬元；物業(yè)管理費20萬元；差旅費 0萬元；福利費5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費220萬元；其他交通費用4.2萬元；其他商品和服務支出60.77萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費29.78萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第一高級中學2025年政府采購總預算12萬元，較上年增加12萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購12萬元，較上年增加12萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算12萬元，較上年增加12萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市第一高級中學2025年初資產總額為7937.1萬元?？傮w情況為流動資產262萬元，較上年增加34.1萬元，同比增加0.4%，主要原因是辦公設備購置增加;固定資產7654.3萬元，較上年減少212.48萬元，同比下降2.77%，主要原因是資產報廢和折舊造成下降。

其中固定資產:房屋319174.12平方米，價值11276.6萬元;土地0平方米，價值0萬元;車輛0輛，價值0萬元;辦公家具價值182.59萬元;其他資產價值3153.72萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數(shù)為2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

(4)公務接待費2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是:長期目標為高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。年度目標為高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

（二）長期目標1：高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。，具體指標設置為:

運行成本指標:公用經費控制:公用經費控制率≤100%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率≤100%、“三公”經費變動率≤0%，指標設立依據(jù)是計劃標準;

管理效率指標:戰(zhàn)略管理:中長期規(guī)劃相符性?? 相符，工作計劃健全性? 健全;預算編制:預算編制科學性???? 科學，預算編制合理性? 合理，立項規(guī)范性? 規(guī)范，預算調整率≤0%;預算執(zhí)行:預算執(zhí)行率≥100%，結轉結余率≥0%，政府采購執(zhí)行率≥100%，非稅收入預算完成率≥100%;績效管理:事前績效評估完成率≥100%，績效目標合理性?? 合理，績效監(jiān)控開展率≥100%，績效評價覆蓋率≥100%，評價結果應用率≥100%;資產管理:資產管理制度健全性?? 健全，資產管理規(guī)范性? 規(guī)范;財務管理:財務管理制度健全性???? 健全，會計核算規(guī)范性? 規(guī)范，資金使用合規(guī)性? 合規(guī)，指標設立依據(jù)是計劃標準;

履職效能指標:高中教育持續(xù)發(fā)展:學生畢業(yè)率≥99%;高中教育健康發(fā)展:學生達到高中素質要求率≥99%;高中教育科學發(fā)展:教師繼教達標率≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準;

社會效應指標:社會效益:高中學生升學率≥99%，免學費及貧困生資助完成率≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準;

可持續(xù)發(fā)展能力指標:體制機制改革:服務體制改革成效??? 部門服務社會化有成效，行政管理體制改革成效? 無相關情況;人才支撐:業(yè)務學習與培訓完成率≥100%，干部隊伍體系建設規(guī)劃情況≥95%，高學歷、高層次人才儲備率≥1%;科技支撐:備課電腦配備率≤100%，學生信息終端配備率≥8%，指標設立依據(jù)是計劃標準;

滿意度指標:服務對象滿意度:師生滿意度≥90%;聯(lián)系部門滿意度:上級下達任務完成度≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準;

（三）年度目標1：高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。，具體指標設置為:

運行成本指標:公用經費控制:公用經費控制率≤100%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率≤100%、“三公”經費變動率≤0%，指標設立依據(jù)是計劃標準;

管理效率指標:戰(zhàn)略管理:中長期規(guī)劃相符性?? 相符，工作計劃健全性? 健全;預算編制:預算編制科學性???? 科學，預算編制合理性? 合理，立項規(guī)范性? 規(guī)范，預算調整率≤0%;預算執(zhí)行:預算執(zhí)行率≥100%，結轉結余率≥0%，政府采購執(zhí)行率≥100%，非稅收入預算完成率≥100%;績效管理:事前績效評估完成率≥100%，績效目標合理性?? 合理，績效監(jiān)控開展率≥100%，績效評價覆蓋率≥100%，評價結果應用率≥100%;資產管理:資產管理制度健全性?? 健全，資產管理規(guī)范性? 規(guī)范;財務管理:財務管理制度健全性???? 健全，會計核算規(guī)范性? 規(guī)范，資金使用合規(guī)性? 合規(guī)，指標設立依據(jù)是計劃標準;

履職效能指標:高中教育持續(xù)發(fā)展:學生畢業(yè)率≥99%;高中教育健康發(fā)展:學生達到高中素質要求率≥99%;高中教育科學發(fā)展:教師繼教達標率≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準;

社會效應指標:社會效益:高中學生升學率≥99%，免學費及貧困生資助完成率≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準;

可持續(xù)發(fā)展能力指標:體制機制改革:服務體制改革成效??? 部門服務社會化有成效，行政管理體制改革成效? 無相關情況;人才支撐:業(yè)務學習與培訓完成率≥100%，干部隊伍體系建設規(guī)劃情況≥95%，高學歷、高層次人才儲備率≥1%;科技支撐:備課電腦配備率≤100%，學生信息終端配備率≥8%，指標設立依據(jù)是計劃標準;

滿意度指標:服務對象滿意度:師生滿意度≥90%;聯(lián)系部門滿意度:上級下達任務完成度≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

廣水一中2025年部門整體績效目標申報表 .pdf

二、重點項目績效目標編制情況

本年度無重點項目

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。