目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市教育局匯總主要職責如下:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī)。

(二)研究擬訂全市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)全市教育、教學改革。

(三)統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費:協(xié)同市財政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費預決算，參與權訂籌措教育經(jīng)費、教育投款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌拍和使用情況:組織指導資助貧困家庭學生工作:按有關規(guī)定管理教育援助、教育貸款工作。

(四)負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質(zhì)教育;檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

(五)綜合管理全市的基礎教育、職業(yè)技術教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作;指導協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的有關教育工作;負責全市社會力量辦學的申報、審批、管理工作。

(六)指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術教育及國防教育工作;指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

(七)主管全市教師工作。組織實施各級各類學校教師資格證書制度，會同有關部門制定教育系統(tǒng)人事管理、勞動工資有關政策、規(guī)定，指導全市各級各類學校內(nèi)部管理體制改革; 規(guī)劃和指導全市各級各類學校干部教師隊伍建設及管理工作;會同有關部門做好中小學特級教師評選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術職務評聘工作;會同相關部門指導大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

(八)歸口管理全市學歷教育及考試工作，規(guī)劃、指導大學后繼續(xù)教育、成人自學教育和掃除青壯年文盲工作。

(九)指導并管理全市教育系統(tǒng)的科學研究工作，協(xié)調(diào)、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

(十)指導、協(xié)調(diào)全市各類學校的后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學以及電化教育、信息化建設、教學儀器設備和圖書資料的裝備工作;負責全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布工作，指導有關的教育學會、協(xié)會、基金會的工作。

(十一)貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標準的監(jiān)督檢查工作;指導和組織普通話推廣、普通話師資培訓和普通話測試工作。

(十二)承擔教育督導的日常管理工作，管理所屬學校和所屬事業(yè)單位;負責機關和所屬單位機構編制、申報審批干部任免和人事管理工作。

(十三)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

(一)廣水市教育局匯總核定單位類型為:行政單位。

(二)內(nèi)設機構9個，分別為:黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財務股(學?；椖抗芾砉?、行政審批股、基礎教育股(職教股)、教育行風建設管理股、法制和學校安全管理股(信訪股)、審計監(jiān)督股。

(三)下設部門(單位)11個，分別為:廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教學研究室、廣水市教師發(fā)展中心、廣水市校外活動中心、廣水市教育技術裝備站。

(四)無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

(一)2025年廣水市教育局匯總預算由31家單位構成。

1.獨立核算單位31家，分別是:廣水市教育局本級、廣水市城郊街道辦事處中心中學、廣水市十里街道辦事處中心中學、廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學、廣水市李店鎮(zhèn)中心中學、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學、廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學、廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學、廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學、廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學、廣水市廣水街道辦事處中心中學、廣水市應山街道辦事處中心中學、廣水市實驗初級中學、廣水市實驗小學、廣水市第二實驗小學、廣水市八一學校、廣水市師范附屬學校、廣水市永陽學校、廣水市幼兒園、廣水市第一高級中學、廣水市第二高級中學、廣水市第三高級中學、廣水市第四高級中學、湖北省廣水市實驗高級中學、廣水市職業(yè)技術教育中心。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

(二)2025年廣水市教育局匯總納入預算管理人員11185人。

1.核定編制6013名，其中:行政編制20名，事業(yè)編制5993名。

2.實有人員11185人，其中:在職在編5658人;離休4人;退休4417人;編外長聘0人;其他人員1106人(遺屬生活困難人員796人、經(jīng)費自理人員310人)。

3.學生人數(shù)共99754名，其中:學前生15599名、小學生49045名、初中生25421名、高中生9689名。

第二部分??部門預算表

廣水市教育局2025年部門匯總預算表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)廣水市教育局匯總2025年收入總預算127567.84萬元，其中:本年收入114663.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12904.72萬元，較上年預算安排增加13185.7萬元，同比增加11.53%，主要原因是:本年收入比上年增加9872萬元，其中:專戶收入比上年增加440萬元，單位資金收入比上年減少1500萬元，一般公共預算撥款收入比上年增加10901萬元，主要是人員增加導致人員經(jīng)費撥款增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加3313萬元，主要是上年末工程項目未及時支付。

1.本年收入:一般公共預算撥款108276.43萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入5776萬元;單位資金收入610.69萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)9946.33萬元;政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)5萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)2953.39萬元。

(二)廣水市教育局匯總2025年支出總預算127567.84萬元，較上年預算安排支出增加13185.7萬元，同比增加11.53%，主要原因是:本年支出比上年增加9872萬元，其中:專戶支出比上年增加440萬元，單位資金支出比上年減少1500萬元，一般公共預算撥款支出比上年增加10901萬元，主要是人員增加導致人員經(jīng)費撥款增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加3313萬元，主要是上年末工程項目未及時支付。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出114663.12萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出12904.72萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預算撥款支出118222.75萬元;政府性基金預算撥款支出5萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出5776萬元;單位資金支出3564.08萬元。

3支出按功能分類分:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出121070.82萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出901.43萬元;衛(wèi)生健康支出5460.98萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出129.6萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出5萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出98715.93萬元;商品和服務支出15210.36萬元;對個人和家庭的補助13289.42萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出352.13萬元;對企業(yè)補助(基本建設)0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。

5支出按支出類別分:人員類支出110040.31萬元;運轉(zhuǎn)類支出11759.45萬元;特定目標類支出5768.08萬元。

6支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市教育局匯總2025年財政撥款收入預算118227.75萬元，較上年增加13441.79萬元，同比增加12.83%，主要原因是:本年收入中一般公共預算撥款收入比上年增加10901萬元，主要是人員增加導致人員經(jīng)費撥款增加。上年財政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加2536萬元，主要是上年末工程項目未及時支付。

1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款108276.43萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款9946.33萬元;政府性基金預算撥款5萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(二)廣水市教育局匯總2025年財政撥款支出預算118227.75萬元，較上年增加13441.79萬元，同比增加12.83%，主要原因是:本年支出中一般公共預算撥款收入支出比上年增加10901萬元，主要是人員增加導致人員經(jīng)費撥款增加。上年財政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)支出比上年增加2536萬元，主要是上年末工程項目未及時支付。

1.財政撥款支出:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出112245.17萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出899.33萬元;衛(wèi)生健康支出4998.65萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出79.6萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出5萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市教育局匯總2025年一般公共預算支出118222.75萬元，較上年增加13436.79萬元，同比增加12.82%，主要原因是:本年支出中一般公共預算撥款收入支出比上年增加10901萬元，主要是人員增加導致人員經(jīng)費撥款增加。上年財政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)支出比上年增加2536萬元，主要是上年末工程項目未及時支付。

(一)一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出108276.43萬元。其中:人員經(jīng)費101308.41萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費4330.05萬元，項目支出2637.96萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出9946.33萬元。其中:人員經(jīng)費1573.94萬元，公用經(jīng)費5496.61萬元，項目支出2875.78萬元。

(二)一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出112245.17萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出899.33萬元;衛(wèi)生健康支出4998.65萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出79.6萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市教育局匯總2025年一般公共預算基本支出112709.01萬元，較上年增加15055.36萬元，同比增加15.42%，主要原因是:主要是人員增加導致人員經(jīng)費撥款增加。以及上年末工程項目未及時支付在本年度編入支出預算。

(一)一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費102882.35萬元。其中:工資福利支出91576.7萬元;對個人和家庭補助11305.66萬元。

(二)一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費9826.66萬元。其中:商品和服務支出9762.67萬元;資本性支出63.99萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市教育局匯總2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為26.89萬元，較上年增加8.77萬元，同比增加48.38%，主要原因是:上年度義務教育學校用公用經(jīng)費上級轉(zhuǎn)移支付資金安排公務接待支出，沒有納入年初預算。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:本年度本單位沒有因公出國(境)費用預算。

(二)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:本年度本單位沒有公務用車購置預算。

(三)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:本年度本單位沒有公務用車運行維護費預算。

(四)公務接待費26.89萬元，較上年增加8.77萬元，同比增加48.38%，主要原因是:上年度義務教育學校用公用經(jīng)費上級轉(zhuǎn)移支付資金安排公務接待支出，沒有納入年初預算。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市教育局匯總2025年政府性基金預算撥款安排支出5萬元，較上年增加5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:上年調(diào)整預算彩票公益金專項資金沒有實際支付，列在今年支出。

1.按支出來源分:使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5萬元。

2.按功能分類分:科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;金融支出0萬元;其他支出5萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市教育局匯總歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市教育局匯總2025年機關運行經(jīng)費支出預算10147.93萬元，較上年增加2170.37萬元，同比增加27.21%，主要原因是:由于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金中用于商品和服務支出的資金增加，導致2025年預算中列支的商品和服務支出增加。

(一)一般公共預算安排機關運行經(jīng)費8672.16萬元。

其中:辦公費1029.39萬元;印刷費77.75萬元;水費180.13萬元;電費550.74萬元;郵電費28.78萬元;取暖費10萬元;物業(yè)管理費102.11萬元;差旅費 30萬元;福利費151.72萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費5365.29萬元;其他交通費用32.13萬元;其他商品和服務支出1050.12萬元;辦公設備購置63.99萬元。

(二)政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費5萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費184.7萬元。

(五)單位資金安排機關運行經(jīng)費1286.07萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市教育局匯總2025年政府采購總預算479.84萬元，較上年增加232.41萬元，同比增加93.93%，主要原因是:需要進行政府采購的貨物比上年增加。

(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購111.6萬元，較上年增加111.6萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:今年的政府采購中專業(yè)設備增加，導致無法向小微企業(yè)進行采購;面向小微企業(yè)采購368.24萬元，較上年增加120.81萬元，同比增加48.83%，主要原因是:需要進行政府采購的貨物比上年增加，這些都安排向小微企業(yè)進行采購。

(二)按采購品目分:政府采購貨物預算479.84萬元，較上年增加232.41萬元，同比增加93.93%，主要原因是:需要進行政府采購的貨物比上年增加;政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:今年無工程類項目采購預算;政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:今年無服務類項目采購預算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市教育局匯總2025年年初資產(chǎn)總額為132855.06萬元，較上年增加5859.38萬元，同比增加4.61%，主要原因是:上年流動資產(chǎn)統(tǒng)計有誤，沒有統(tǒng)計事業(yè)單位流動資產(chǎn)，造成今年流動資產(chǎn)增加。上年實際應為11869.81萬元，今年與上年相比流動資產(chǎn)減少了，為在建工程完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

具體情況為:流動資產(chǎn)10208.81萬元，較上年增加6436.93萬元，同比增加170.66%，主要原因是:上年流動資產(chǎn)統(tǒng)計有誤，沒有統(tǒng)計事業(yè)單位流動資產(chǎn)，實際應為11869.81萬元，今年與上年相比流動資產(chǎn)減少了，為在建工程完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn);固定資產(chǎn)122646.25萬元，較上年減少577.55萬元，同比減少0.47%，主要原因是:幾所學校危房拆除重建，造成固定資產(chǎn)減少。

其中固定資產(chǎn):房屋1493150.32平方米，價值91843萬元;土地2293925.2平方米，價值6139.9萬元;車輛6輛，價值94萬元;辦公家具價值4536.44萬元;其他資產(chǎn)價值20032.91萬元。

十一、其他事項說明

(一)本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:廣水市第一高級中學用單位資金安排公務接待費支出。

(1)因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:本年度本單位沒有用單位資金安排因公出國(境)費用預算。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:本年度本單位沒有用單位資金安排公務用車購置預算。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:本年度本單位沒有用單位資金安排公務用車運行維護費預算。

(4)公務接待費2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:廣水市第一高級中學用單位資金安排公務接待費支出。

(二)本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

(三)本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分:預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本單位從學前教育、義務教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展四個目標進行2025年教育整體目標設置。分別從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度幾個方面進行一級指標設置，通過在三級指標中設置預算編制、預算執(zhí)行、學生資助、經(jīng)費保障、校舍維修、干部隊伍建設、人才儲備、信息化建設等指標，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

1、本部門整體績效目標是:長期目標有四個，分別為:(1)學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;(2)義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;(3)高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;(4)中職教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。年度目標有四個，分別為:(1)學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;(2)義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;(3)高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;(4)中職教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

2、長期目標

(1)學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:全年資助幼兒人數(shù)≥900人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=8205人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=5679人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標準=600元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學;及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計劃確定以上滿意度指標。

(2)義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:全年資助人數(shù)≥6602人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務教育公用經(jīng)費人數(shù)=74466人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。校舍維修面積=39441平方米，改建修復圍墻長度=1040米，依據(jù)2025年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1250元/生學年、初中=1500元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經(jīng)費標準小學=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育鞏固率≥98%，民辦義務教育在校生占義務教育學生比重≤5%，根據(jù)2025年教育工作計劃確定指標值。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計劃確定以上滿意度指標。

(3)高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:全年資助人數(shù)≥1500人次，其中:高中助學金資助人數(shù)≥1500人，高中免學費資助人數(shù)≥1350人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費人數(shù)=9689人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。高中資助標準=2300元/生，重點高中免學費標準=1800元/生學年，普通高中免學費標準=1260元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費標準=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。普通高中與中職學校招生比7:3，根據(jù)上級文中考招生文件確定指標值。高中公用經(jīng)費受益學校數(shù)=5所，依據(jù)2025年教育工作計劃確定指標值。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計劃確定以上滿意度指標。

(4)職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:全年資助人數(shù)≥4500人，其中:中職免學費全年資助人數(shù)≥4500人，中職助學金全年資助人數(shù)≥600人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。資助標準=2300元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;中職免學費標準=2400元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。依據(jù)2025年教育工作計劃確定指標值。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;免學費對象滿意率≥95%。依據(jù)教育局2025年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標

(1)學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:全年資助幼兒人數(shù)≥900人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=8205人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=5679人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標準=600元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學;及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計劃確定以上滿意度指標。

(2)義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:全年資助人數(shù)≥6602人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務教育公用經(jīng)費人數(shù)=74466人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。校舍維修面積=39441平方米，改建修復圍墻長度=1040米，依據(jù)2025年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1250元/生學年、初中=1500元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經(jīng)費標準小學=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育鞏固率≥98%，民辦義務教育在校生占義務教育學生比重≤5%，根據(jù)2025年教育工作計劃確定指標值。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計劃確定以上滿意度指標。

(3)高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:全年資助人數(shù)≥1500人次，其中:高中助學金資助人數(shù)≥1500人，高中免學費資助人數(shù)≥1350人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費人數(shù)=9689人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。高中資助標準=2300元/生，重點高中免學費標準=1800元/生學年，普通高中免學費標準=1260元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費標準=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。普通高中與中職學校招生比7:3，根據(jù)上級文中考招生文件確定指標值。高中公用經(jīng)費受益學校數(shù)=5所，依據(jù)2025年教育工作計劃確定指標值。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計劃確定以上滿意度指標。

(4)職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:全年資助人數(shù)≥4500人，其中:中職免學費全年資助人數(shù)≥4500人，中職助學金全年資助人數(shù)≥600人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。資助標準=2300元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;中職免學費標準=2400元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。依據(jù)2025年教育工作計劃確定指標值。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;免學費對象滿意率≥95%。依據(jù)教育局2025年工作計劃確定以上滿意度指標。

廣水市教育局2025年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2025年廣水市教育局本級預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目12個，具體為:2025年度機關辦公設備更新預算支出項目、2025年度教學質(zhì)量監(jiān)測支出項目、2025年度教育督導工作保障經(jīng)費支出項目、2025年農(nóng)村義務教育骨干教師補助支出項目、2025年學前教育資助預算支出項目、2025年義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助預算支出項目、2025年高中教育免學費預算支出項目、2025年高中教育學生資助預算支出項目、2025年中職教育學生資助預算支出項目、2025年中職教育免學費預算支出項目、2025年校車安全預算支出項目、2025年免費教科書預算支出項目。

(一)2025年義務教育家庭困難學生生活補助預算項目支出

1、“2025年義務教育家庭困難學生生活補助預算項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省退役軍人事務廳省人民政府征兵辦公室關于印發(fā)《湖北省學生資助資金管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)〔2023〕58號)。城鄉(xiāng)義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助經(jīng)費用于資助困難學生在校期間生活補貼。助學金分學期發(fā)放到學生本人或家長銀行卡。2025年安排預算資金890.1萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金816.1萬元，本級財政資金74萬元。

2、項目績效總目標是:2025年完成4008名小學家庭經(jīng)濟困難非寄宿生生活補助、初中2594名家庭經(jīng)濟困難非寄宿生生活補助工作，嚴格執(zhí)行國家資助標準小學困難寄宿生1250元/生/學年、初中困難寄宿生1500元/生/學年，其中本級配套小學困難非寄宿生625元/生/學年、初中困難非寄宿生750元/生/學年。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:義務教育困難生資助人數(shù)=6602人，依據(jù)2025年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。小學教育困難學生資助標準=1250元/人學年、初中教育困難學生資助標準=1500元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務教育階段學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

2025年廣水市義務教育困難學生生活補助預算支出項目績效目標申報表.pdf

(二)2025年學前教育資助資金預算項目支出

1、“2025年學前教育資助資金預算項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省退役軍人事務廳省人民政府征兵辦公室關于印發(fā)《湖北省學生資助資金管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)〔2023〕58號)。學前教育幼兒資助用于資助困難學生在校期間生活補貼。助學金分學期發(fā)放到學生本人或家長銀行卡。2025年安排預算資金90萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金50萬元，本級財政資金40萬元。

2、項目績效總目標是:2025年完成900名學前教育困難幼兒的資助工作，嚴格執(zhí)行國家資助標準1000元/生/學年，其中本級財政資金配套比例為40%。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:學前困難生資助人數(shù)=900人，依據(jù)2024年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。學前困難學生資助標準=1000元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受助幼兒綴學率=0%，依據(jù)國家規(guī)定的義務教育階段學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

2025年廣水市學前教育助學金預算支出項目績效目標申報表.pdf

(三)2025年中職助學金資助補助資金預算項目支出

1、“2025年中職助學金資助補助資金預算項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省退役軍人事務廳省人民政府征兵辦公室關于印發(fā)《湖北省學生資助資金管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)〔2023〕58號)。中職助學金用于資助困難學生在校期間生活補貼。助學金分學期發(fā)放到學生本人或家長銀行卡。2025年安排預算資金138萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金114萬元，本級財政資金24萬元。

2、項目績效總目標是:2025年完成600名中職困難學生的資助工作，嚴格執(zhí)行國家資助標準2300元/生/學年，其中根據(jù)文件規(guī)定，本級財政資金配套比例為20%。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:中職困難生資助人數(shù)=600人，依據(jù)2025年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。中職困難學生資助標準=2300元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計劃中確定的受助學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

2025年廣水市中職教育助學金預算支出項目績效目標申報表.pdf

(四)2025年高中免學費資助補助資金預算項目支出

1、“2025年高中免學費資助補助預算項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省退役軍人事務廳省人民政府征兵辦公室關于印發(fā)《湖北省學生資助資金管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)〔2023〕58號)。 高中免學費，每學期開學報名時，學校免收。2025年安排預算資金210萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金165萬元，本級財政資金45萬元。

2、項目績效總目標是:2025年完成611名普通高中困難學生的免學費資助工作和739名重點高中困難學生的免學費工作，嚴格執(zhí)行國家資助免學費標準普通高中1260元/生/學年，重點高中1800元/生/學年，其中本級財政配套比例為20%。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:高中免學費人數(shù)=1350人，依據(jù)2025年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。重點高中免學費資助標準=1800元/人學年、普通高中免學費資助標準=1260元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計劃中確定的受助學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

2025年廣水市高中教育免學費預算支出項目績效目標申報表.pdf

(五)2025年高中助學金資助補助資金預算項目支出

1、“2025年高中助學金資助補助預算項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省退役軍人事務廳省人民政府征兵辦公室關于印發(fā)《湖北省學生資助資金管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)〔2023〕58號)。高中助學金用于資助困難學生在校期間生活補貼。助學金分學期發(fā)放到學生本人或家長銀行卡。2025年安排預算資金345萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金280萬元，本級財政資金65萬元。

2、項目績效總目標是:2025年完成1500名高中困難學生的資助工作，嚴格執(zhí)行國家資助標準2300元/生/學年，其中本級財政配套比例為20%。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:高中助學金人數(shù)=1500人，依據(jù)2025年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。高中助學金資助標準=2300元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計劃中確定的受助學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

2025年廣水市高中教育助學金預算支出項目績效目標申報表.pdf

(六)2025年中職免學費資助補助資金預算項目支出

1、“2025年中職免學費資助補助資金預算項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省退役軍人事務廳省人民政府征兵辦公室關于印發(fā)《湖北省學生資助資金管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)〔2023〕58號)。中職免學費每學期開學報名時，學校免收。2025年安排預算資金1104萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金733萬元，本級財政資金371萬元。

2、項目績效總目標是:2025年完成4600名中職困難學生的免學費資助工作，嚴格執(zhí)行國家資助標準2400元/生/學年，其中根據(jù)文件規(guī)定，本級財政資金配套比例為20%。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:中職困難生資助人數(shù)=4600人，依據(jù)2025年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。中職困難學生資助標準=2400元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)教育工作計劃中確定的受助學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

2025年廣水市中職教育免學費預算支出項目績效目標申報表.pdf

(七)2025年農(nóng)村義務教育骨干教師補助項目支出

1、“2025年農(nóng)村義務教育骨干教師補助項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)《省人民政府辦公廳關于印發(fā)加強全省鄉(xiāng)村教師隊伍建設實施辦法的通知》(鄂政辦發(fā)[2015]68號)和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發(fā)的《關于做好2019年農(nóng)村義務教育學校骰干教師補助發(fā)放工作的通知》精神，廣水市教育局根據(jù)文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評選條件，要求各鎮(zhèn)辦制定相應的遴選方案及評選標準，按照公開、公平、公正的原則，根據(jù)評選條件、評選程序，選拔評選528人為省級農(nóng)村義務教育階段骨干教師，并向在農(nóng)村義務教育學校從教30年以上并承擔教學任務的教師適當傾斜。同時，廣水市委、市政府要求市教育局會同財政局、人社局等部門，按省人民政府文件求要求落實市級配套資金，隨工資發(fā)放2019年義務教育學校骨干教師生活補助，以后每三年為一個評選周期。2025年安排預算資金484萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金242萬元，本級財政資金242萬元。

2、項目績效總目標是:2023-2025年廣水市義務教育省級骨干教師評選671人，省財政廳共下拔廣水市省級農(nóng)村義務教育學校骨干教師補助經(jīng)費726萬元，補助標準為每人每月600元(其中省財政、市財政各300元)，我市農(nóng)村義務教育階段教師(含湖北名師、特級教師、省級骨干教師)于年終一次性發(fā)放到位。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:農(nóng)村義務教育骨干教師評選人數(shù)=671人，依據(jù)2023年農(nóng)村義務教育骨干教師評選指標確定。補助發(fā)放準確率=100%，補助發(fā)放及時率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。農(nóng)村義務教育骨干教師補助標準=7200元/人/年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:項目實施可全面提高鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，促進農(nóng)村教師隊伍素質(zhì)，提高教育教學質(zhì)量。

滿意度指標:項目學校教師滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

2025年廣水市農(nóng)村義務教育骨干教師補助預算支出項目績效目標申報表.pdf

(八)2025年度教學質(zhì)量監(jiān)測支出項目支出

1、“2025年度教學質(zhì)量監(jiān)測支出項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)國教督辦【2015】4號、廣財發(fā)【2017】113號、鄂教督【2012】11號設立項目。2024年安排預算資金90.71萬元，其中:本級財政資金20萬元，財政專戶管理資金70.71萬元。

2、項目績效總目標是:2025年完成對六年級和八年級進行一次統(tǒng)一學生學業(yè)水平測試，對九年級四次統(tǒng)一學業(yè)水平測試，對其他年級每學期期末進行質(zhì)量監(jiān)測。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:抽考次數(shù)=1次，統(tǒng)考次數(shù)=5次。依據(jù)2025年教學質(zhì)量監(jiān)測工作計劃設定此指標。質(zhì)量監(jiān)測小學單科合格率=80%，質(zhì)量監(jiān)測小學單科優(yōu)秀率=30%，質(zhì)量監(jiān)測初中單科合格率=60%，質(zhì)量監(jiān)測初中單科優(yōu)秀率=5%，依據(jù)2025年教學質(zhì)量監(jiān)測工作計劃設定此指標。小學抽考完成時間2025年6月底前，初中統(tǒng)考完成時間2026年1月底前，依據(jù)2025年教學質(zhì)量監(jiān)測工作計劃設定此指標。

效益指標:整體教學質(zhì)量逐年提高，依據(jù)2025年教學質(zhì)量監(jiān)測工作計劃設定此指標。

滿意度指標:試卷命題滿意度≥98%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

2025年廣水市教學質(zhì)量監(jiān)測預算支出項目績效目標申報表.pdf

(九)2025年度教育督導工作保障經(jīng)費項目支出

1、“2025年度教育督導工作保障經(jīng)費項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)中辦國辦《深化新時代教育督導體制機制改革的意見》設立項目。各級政府應將教育督導工作經(jīng)費納入本級財政預算，由教育督導機構統(tǒng)籌使用，解決教育督導工作人員尤其是兼職督學因教育督導工作產(chǎn)生的通訊、交通、食宿、勞務等費用。2025年安排預算資金9.19萬元，其中:本級財政資金9萬元，單位資金0.19萬元。

2、項目績效總目標是:2025年組織各級責任督學及片區(qū)負責人，每月至少一次對全市所有學校進行專項和經(jīng)常性督導。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:督導中小學校幼兒園數(shù)量=284所，依據(jù)2025年教育督導工作計劃設定此指標。專項和經(jīng)常性督導覆蓋率=100%，專項和經(jīng)常性督導頻次為每月至少1次，依據(jù)2025年教育督導工作計劃設定此指標。專項和經(jīng)常性督導時間為2025年全年，依據(jù)2025年教育督導工作計劃設定此指標。

效益指標:社會對教育評價逐年提高，依據(jù)2025年教育督導工作計劃設定此指標。

滿意度指標:受督導學校滿意度≥85%，依據(jù)2025年教育督導工作計劃設定此指標。

2025年廣水市教育督導工作保障預算支出項目績效目標申報表.pdf

(十)2025年度機關辦公設備更新預算支出項目

1、“2025年度機關辦公設備更新預算支出項目”的主要內(nèi)容是:根據(jù)鄂財績發(fā)[2017]4號文件精神，根據(jù)各固定資產(chǎn)的使用年限及報廢的相關規(guī)定，逐年對我單位辦公設備及家具用具進行更新，根據(jù)固定資產(chǎn)的使用年限及服務功能，逐年對我單位辦公設備和家具用具進行更新。2025年安排預算資金64.6萬元，其中:本級財政資金21.42萬元，單位資金43.18萬元。

2、項目績效總目標是:2025年全年完成本單位64.6萬元的辦公設備更新。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:采購臺式電腦數(shù)量=33臺，采購公開便攜式電腦數(shù)量=6臺，采購服務器=4臺，采購電腦軟件=39套，根據(jù)2025年單位固定資產(chǎn)的使用計劃，對我單位辦公設備進行更新。

效益指標:設備利用率=100%，根據(jù)2025年單位固定資產(chǎn)的使用計劃設定此指標。

滿意度指標:設備使用人滿意度≥95%，根據(jù)2025年單位固定資產(chǎn)的使用計劃設定此指標。

2025年廣水市教育局辦公設備更新預算支出項目績效目標申報表.pdf

(十一)2025年免費教科書預算項目支出

1、“2025年免費教科書預算項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)國家免費教科書政策;以及廣水市義務教育階段學生就學人數(shù)及課本單價核算設立此項目。2025年安排預算資金1046.54萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金1046.54萬元。

2、項目績效總目標是:采購學生課本76341套，使用資金1046.54萬元，做到人手一套。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:義務教育學生人數(shù)=74466人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)確定此指標。產(chǎn)品合格率=100%，依據(jù)國家教科書采購標準設置此指標。采購總價≤1046.54萬元。依據(jù)義務教育學生人數(shù)及教科書成套價格測算。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)工作計劃確定指標。

滿意度指標:師生滿意度≥98%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

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(十二)2025年校車安全預算支出項目

1、“2025年校車安全預算支出項目”的主要內(nèi)容是:根據(jù)廣水市人民政府《關于全市第三次經(jīng)濟普查工作等事項會議紀要》設立此項目，用于人臉識別系統(tǒng)、平臺管理經(jīng)費以及對全市50輛校車進行補貼，2025年安排預算資金50萬元，其中:本級財政資金50萬元。

2、項目績效總目標是:2025年全年投入50萬元，規(guī)范校車運行，確保校車運行安全。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:上半年校車數(shù)量=54輛，下半年校車數(shù)量=46輛，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計劃確定。校車運行合規(guī)率=100%，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計劃確定。項目總成本=50萬元，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計劃確定。校車獎補資金發(fā)放時間=2025年12月底前，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計劃確定。

效益指標:校車運營安全率=100%，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計劃確定。

滿意度指標:校車項目受益學生、家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)校車管理辦公室2025年工作計劃確定。

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第五部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。