目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市太平鎮(zhèn)中心中學主要職責如下：

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院，省委、省政府，隨州市委、隨州市政府和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度，并組織實施。

2.負責科學合理安排各項資金，為實施義務教育，促進基礎教育發(fā)展，更好地為教育體育事業(yè)發(fā)展服務。

二、機構設置

（一）廣水市太平鎮(zhèn)中心中學為全額撥款事業(yè)單位。

（二）廣水市太平鎮(zhèn)中心中學內設機構6個。

（三）下設廣水市太平鎮(zhèn)中心中學、廣水市太平鎮(zhèn)中心小學、廣水市太平鎮(zhèn)紅旗中心小學（含太平鎮(zhèn)紅旗幼兒園）、噶啊太平鎮(zhèn)高店中心小學（含太平鎮(zhèn)高店幼兒園）、廣水市太平鎮(zhèn)中心幼兒園、廣水市太平鎮(zhèn)太平幼兒園。

（四）廣水市太平鎮(zhèn)中心中學無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年請選擇預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市太平鎮(zhèn)中心中學。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年請選擇納入預算管理人員152人。

1.核定編制152名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制152名。

2.實有人員152人，其中：在職在編152人；離休0人；退休110人；編外長聘3人；其他人員37人。

第二部分 ?部門預算表

2025年部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）2025年收入總預算2930.08萬元，其中：本年收入2788.88萬元，上年結轉141.2萬元，較上年預算安排增加206.57萬元，同比增加7.58%，主要原因是：人員崗位工資晉級、薪級調整。

1.本年收入：一般公共預算撥款2788.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉126.07萬元；政府性基金預算撥款結轉5萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉10.13萬元。

（二）2025年支出總預算2930.08萬元，較上年預算安排支出增加206.57萬元，同比增加7.58%，主要原因是：人員崗位工資晉級、薪級調整。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2788.88萬元；上年結轉安排支出141.2萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2914.95萬元；政府性基金預算撥款支出5萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出10.13萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2760.19萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出19.78萬元；衛(wèi)生健康支出145.11萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出5萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出2352.73萬元；商品和服務支出247.98萬元；對個人和家庭的補助329.37萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出2682.1萬元；運轉類支出195.58萬元；特定目標類支出52.41萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）2025年財政撥款收入預算2919.95萬元，較上年增加293.62萬元，同比增加11.18%，主要原因是：人員崗位工資晉級、薪級調整，維修項目工程經費增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2788.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款126.07萬元；政府性基金預算撥款5萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）2025年財政撥款支出預算2919.95萬元，較上年增加293.62萬元，同比增加11.18%，主要原因是：人員崗位工資晉級、薪級調整，維修項目工程經費增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2750.05萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出19.78萬元；衛(wèi)生健康支出145.11萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出5萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出2914.95萬元，較上年增加288.62萬元，同比增加10.99%，主要原因是：人員崗位工資晉級、薪級調整，維修項目工程經費增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出2788.88萬元。其中：人員經費2661.22萬元，運轉經費75.25萬元，項目支出52.41萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出126.07萬元。其中：人員經費10.94萬元，公用經費115.13萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2750.05萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出19.78萬元；衛(wèi)生健康支出145.11萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出2862.54萬元，較上年增加330.17萬元，同比增加13.04%，主要原因是：人員崗位工資晉級、薪級調整，維修項目工程經費增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費2672.16萬元。其中：工資福利支出2342.79萬元；對個人和家庭補助329.37萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費190.38萬元。其中：商品和服務支出190.38萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

2025年一般公共預算“三公”經費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：減少不必要的公務接待，節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：減少不必要的公務接待，節(jié)約開支。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：減少不必要的公務接待，節(jié)約開支。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：減少不必要的公務接待，節(jié)約開支。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：減少不必要的公務接待，節(jié)約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

2025年政府性基金預算撥款安排支出5萬元，較上年增加5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度增加中央專項體育彩票資金5萬元，用于太平鎮(zhèn)中心中學購買體育器材及體育場地硬化等。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金5萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出5萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。"

七、國有資本經營預算情況說明

歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

2025年機關運行經費支出預算181.77萬元，較上年增加56.14萬元，同比增加44.68%，主要原因是：辦公費、水費、電費、公務接待費等減少，節(jié)約開支。。

（一）一般公共預算安排機關運行經費176.57萬元。

其中：辦公費60.66萬元；印刷費0萬元；水費1.52萬元；電費1.98萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費110.07萬元；其他交通費用0.69萬元；其他商品和服務支出1.65萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費5萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0.2萬元。

九、政府采購支出情況說明

2025年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度政府采購由教育局集中采購，學校沒有單獨采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度政府采購由教育局集中采購，學校沒有單獨采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度政府采購由教育局集中采購，學校沒有單獨采購。

十、國有資產占用使用情況說明

2025年年初資產總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度政府采購由教育局集中采購，學校沒有單獨采購。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：固定資產4787.4萬元，較上年增加99萬元，同比增加2%，主要原因是：新增固定資產。

其中固定資產：房屋41554.33平方米，價值3806.8萬元；土地65503.8平方米，價值23萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值145.1萬元；其他資產價值835.51萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數(shù)據合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為學前教育、義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展兩個目標進行教育整體目標設置。年度目標為從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

2、長期目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助幼兒人數(shù)≥17人次，指標設置依據教育資助中心根據全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數(shù)=360人，依據2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經費標準=600元/年，根據湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%，依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%.依據教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標2：基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數(shù)≥171人次，指標設置依據教育資助中心根據全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務教育公用經費人數(shù)=1183人，依據2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。校舍維修面積=2400平方米，依據2023年校舍維修工作計劃確定維修面積；資助標準小學=1250元/生學年，初中=1500元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=720元/年，初中=940元/年，根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；義務教育公用經費受益學校=4所，校舍維修受益學生人數(shù)=1183人，依據2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經費撥款滿意率=100%.依據教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

《部門整體績效目標申報表》PDF版）

二、重點項目績效目標編制情況

其中重點項目0個。

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資廣水市太平鎮(zhèn)中心中學本級2025年部門預算信息公開產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。