目 ???錄??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表??????????

一、部門(mén)收支預(yù)算總表??????????

二、部門(mén)收入預(yù)算總表??????????

三、部門(mén)支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋???

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第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部主要職責(zé)如下：??????????

1、承辦黨組織設(shè)置調(diào)整指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。組織開(kāi)展黨內(nèi)集中教育等重大活動(dòng)。承擔(dān)市委常委會(huì)民主生活會(huì)相關(guān)工作。指導(dǎo)全市開(kāi)展民主生活會(huì)和支部組織生活會(huì)。研究指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)黨員的發(fā)展和管理工作。負(fù)責(zé)黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)和黨費(fèi)業(yè)務(wù)管理工作。承辦追認(rèn)黨員的審查、報(bào)批工作。宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促落實(shí)全市黨員教育工作。承辦黨內(nèi)表彰活動(dòng)。承擔(dān)市級(jí)黨代會(huì)相關(guān)工作。組織市級(jí)和上級(jí)黨代表大會(huì)代表的選舉，負(fù)責(zé)代表資格終止或者停止有關(guān)事項(xiàng)的辦理等。落實(shí)上級(jí)黨代表工作辦公室交辦的任務(wù)，指導(dǎo)下級(jí)黨代會(huì)工作。總結(jié)推廣黨的建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

2、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委和上級(jí)組織部門(mén)以及市委關(guān)于黨的基層組織建設(shè)的重大部署和具體任務(wù)。研究指導(dǎo)農(nóng)村、城市黨建工作，重點(diǎn)抓好村（社區(qū)）黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，備案管理村（社區(qū)）黨組織書(shū)記。指導(dǎo)全市基層黨組織的換屆選舉工作。研究指導(dǎo)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的基層組織建設(shè)工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面共同抓好園區(qū)、樓宇、商圈、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等新興領(lǐng)域和律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、民辦學(xué)校、民辦醫(yī)院等重點(diǎn)行業(yè)黨的基層組織建設(shè)工作。負(fù)責(zé)抓黨建促中央和上級(jí)組織部門(mén)部署的重大政治任務(wù)和市委部署的中心工作的推進(jìn)落實(shí)。協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)等領(lǐng)域黨建工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面力量共同抓好基層組織建設(shè)工作。總結(jié)推廣基層組織建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

3、研究制定全市黨建宏觀方面的重要政策和重要文件。聯(lián)系、協(xié)調(diào)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位、責(zé)任單位黨建工作，指導(dǎo)、督促市委黨建重大部署和重大工作任務(wù)落實(shí)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市黨建課題研究，推動(dòng)黨建研究成果的轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，完成市委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

4、負(fù)責(zé)全市人才工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和宏觀管理，擬訂人才工作規(guī)劃、制度、意見(jiàn)和建議，指導(dǎo)、督促和檢查全市人才工作，協(xié)調(diào)落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)重點(diǎn)人才工作，負(fù)責(zé)各類(lèi)人才信息庫(kù)的建立和市管專(zhuān)業(yè)技術(shù)拔尖人才選拔、管理工作。負(fù)責(zé)市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)共同抓好人才工作。協(xié)調(diào)參與各類(lèi)高層次人才的培訓(xùn)、管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)全市各類(lèi)優(yōu)秀人才的選拔和表彰工作。協(xié)調(diào)落實(shí)上級(jí)部門(mén)下達(dá)的有關(guān)人才方面的工作。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施《公務(wù)員法》，擬訂全市公務(wù)員職位分類(lèi)、職務(wù)與職級(jí)并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策規(guī)定并組織實(shí)施。督查公務(wù)員法律、政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員登記管理工作，指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作。負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員錄用政策規(guī)定，做好全市公務(wù)員和參照管理單位工作人員的考試錄用工作。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員公開(kāi)遴選、公務(wù)員中層干部任免審批等工作的宏觀指導(dǎo)和組織實(shí)施。承擔(dān)以市公務(wù)員局名義開(kāi)展的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴等工作。負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員能力建設(shè)和公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)政策規(guī)定并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)全市公務(wù)員考核評(píng)價(jià)工作政策研究和宏觀指導(dǎo)。指導(dǎo)全市公務(wù)員績(jī)效管理。統(tǒng)籌全市機(jī)關(guān)和參照管理單位工作人員工資福利待遇政策，擬訂全市公務(wù)員工資福利政策和工資增長(zhǎng)計(jì)劃、措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)、市直參照管理單位、鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)單位工作人員和企事業(yè)單位市管干部年度考核工作。擬訂全市公務(wù)員考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒、申訴控告、辭職辭退、提前退休等政策規(guī)定并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員工資統(tǒng)發(fā)和市管干部工資調(diào)整的審核工作，負(fù)責(zé)我市隨州市管干部工資的呈報(bào)工作。

7、承擔(dān)原市委老干部工作局和市委離退休干部工作委員會(huì)職責(zé)。增加公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員退休審批工作。

8、貫徹執(zhí)行干部人事檔案法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)方針政策，建立、健全相關(guān)工作規(guī)章制度。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理信息系統(tǒng)建設(shè)。負(fù)責(zé)全市干部人事檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員、老干部檔案管理工作。會(huì)同部?jī)?nèi)有關(guān)股室負(fù)責(zé)公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員、企事業(yè)單位市管干部“三齡兩歷”認(rèn)定審批工作及全市黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、公務(wù)員統(tǒng)計(jì)、干部職工統(tǒng)計(jì)等工作。負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)互聯(lián)網(wǎng)、大組工網(wǎng)等信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)文書(shū)檔案管理。

9、負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)、選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部等方面有關(guān)政策問(wèn)題的調(diào)查研究和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)干部人事制度改革及干部計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等方面的研究與管理。承擔(dān)全市出國(guó)（境）人員審查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、情況綜合及辦理因公出國(guó)（境）人員審批的有關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)全市選調(diào)生的錄用培養(yǎng)教育管理工作。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。擬訂加強(qiáng)新時(shí)代全市優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)政策規(guī)定，并組織實(shí)施。綜合做好市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍，統(tǒng)籌做好育選管用工作，提出市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。

10、負(fù)責(zé)的全市干部考核評(píng)價(jià)工作的政策研究、工作推動(dòng)、組織協(xié)調(diào)和檢查督辦；制定領(lǐng)導(dǎo)干部考評(píng)辦法、組織完成相關(guān)評(píng)議和考核結(jié)果的匯總、分類(lèi)排隊(duì)、公示通報(bào)等工作均并入干部二股。??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部核定單位類(lèi)型為：行政單位。??????????

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別為：辦公室、調(diào)研股、組織一股（黨代辦）、組織二股（基層辦、“兩新”工委辦公室）、市委黨建辦、干部一股、干部二股、人才工作股（市委人才辦）、公務(wù)員一股、公務(wù)員二股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部工作辦公室。??????????

3.下設(shè)部門(mén)（單位）3個(gè)，分別為：黨員教育中心、信息管理中心、舉報(bào)中心。??????????

4.掛牌機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：公務(wù)員局。??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

1.2024年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????????

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部本級(jí)。??????????

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??????????

2.2024年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部納入預(yù)算管理人員37人。??????????

(1)核定編制35名，其中：行政編制29名，事業(yè)編制6名。??????????

(2)實(shí)有人員37人，其中：在職在編35人；離休0人；退休0人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。??????????

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表??????????

（此處上傳《2024年部門(mén)預(yù)算表》PDF版）?

新2024市委組織部本級(jí)部門(mén)預(yù)算草案報(bào)表(廣水）24年_2024-04-22.pdf

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第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部2024年收入總預(yù)算1125.19萬(wàn)元，其中：本年收入935.19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)190萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加19.11萬(wàn)元，同比增加1.73%，主要原因是：新增人員入職，預(yù)算增加。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款935.19萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)90萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)元。??????????

2.中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部2024年支出總預(yù)算1125.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加19.11萬(wàn)元，同比增加1.73%，主要原因是：有新增人員入職，費(fèi)用增加。??????????

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出935.19萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出190萬(wàn)元。??????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1025.19萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出100萬(wàn)元。??????????

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出1009.6萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.51萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出26.9萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出661.89萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出199.44萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助252.86萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出11萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。??????????

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出489.48萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出72.22萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出563.49萬(wàn)元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1025.19萬(wàn)元，較上年增加34.59萬(wàn)元，同比增加3.49%，主要原因是：有新增人員入職，費(fèi)用增加。??????????

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款935.19萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款90萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

2.中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1025.19萬(wàn)元，較上年增加34.59萬(wàn)元，同比增加3.49%，主要原因是：新增人員入職，費(fèi)用增加。??????????

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出909.6萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.51萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出26.9萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部2024年一般公共預(yù)算支出1025.19萬(wàn)元，較上年增加34.59萬(wàn)元，同比增加3.49%，主要原因是：新增人員和正常工資調(diào)整。??????????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。??????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出935.19萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)489.48萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)72.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出373.49萬(wàn)元。??????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出90萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。??????????

一般公共服務(wù)支出909.6萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.51萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出26.9萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部2024年一般公共預(yù)算基本支出561.7萬(wàn)元，較上年減少98.81萬(wàn)元，同比減少14.96%，主要原因是：今年進(jìn)一步壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)支出，過(guò)緊日子要求。??????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)489.48萬(wàn)元。其中：工資福利支出467.39萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助22.09萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)72.22萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6.5萬(wàn)元，較上年增加2.5萬(wàn)元，同比增加62.5%，主要原因是：預(yù)計(jì)今年有主題教育活動(dòng)，故編制預(yù)算時(shí)稍作調(diào)整。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：。??????????

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：。??????????

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：。??????????

4.公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元，較上年增加2.5萬(wàn)元，同比增加62.5%，主要原因是：預(yù)計(jì)今年有主題教育活動(dòng)，故編制預(yù)算時(shí)稍作調(diào)整。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算94.94萬(wàn)元，較上年減少129.77萬(wàn)元，同比減少57.75%，主要原因是：今年按照政府過(guò)緊日的要求，進(jìn)一步壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)支出，故減少。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)94.94萬(wàn)元。??????????

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.22萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)12.11萬(wàn)元；印刷費(fèi)7萬(wàn)元；水費(fèi)3萬(wàn)元；電費(fèi)5萬(wàn)元；郵電費(fèi)4萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)1萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用29.97萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出3.14萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.72萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元；印刷費(fèi)1萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 3萬(wàn)元；福利費(fèi)1萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 2.5萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用5.22萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置11萬(wàn)元。??????????

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

4.納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部2024年政府采購(gòu)總預(yù)算10萬(wàn)元，較上年增加3萬(wàn)元，同比增加42.86%，主要原因是：今年預(yù)計(jì)會(huì)減少該項(xiàng)支出，故編制預(yù)算時(shí)減少。??????????

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)10萬(wàn)元，較上年增加3萬(wàn)元，同比增加42.86%，主要原因是：今年預(yù)計(jì)會(huì)減少該項(xiàng)支出，故編制預(yù)算時(shí)減少。??????????

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，較上年增加3萬(wàn)元，同比增加42.86%，主要原因是：今年預(yù)計(jì)會(huì)減少該項(xiàng)支出，故編制預(yù)算時(shí)減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)預(yù)算。??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)組織部2024年年初資產(chǎn)總額為148.55萬(wàn)元，較上年減少241.45萬(wàn)元，同比減少61.91%，主要原因是：2023年初老干局有部分其他應(yīng)收款收回3萬(wàn)，貨幣資金減少13萬(wàn)元；固定資產(chǎn)51.77萬(wàn)元，較上年增加3.43萬(wàn)元。??????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)96.78萬(wàn)元，較上年減少165.22萬(wàn)元，同比減少63.06%，主要原因是：2023年初老干局有部分其他應(yīng)收款收回3萬(wàn)，貨幣資金減少13萬(wàn)元；固定資產(chǎn)51.77萬(wàn)元，較上年增加3.43萬(wàn)元；固定資產(chǎn)51.77萬(wàn)元，較上年減少76.23萬(wàn)元，同比減少59.55%，主要原因是：2023年初老干局有部分其他應(yīng)收款收回3萬(wàn)，貨幣資金減少13萬(wàn)元；固定資產(chǎn)51.77萬(wàn)元，較上年增加3.43萬(wàn)元。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋130平方米，價(jià)值18.45萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值10.33萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值22.99萬(wàn)元。??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。??????????

4.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

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第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)組織事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。年度目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

長(zhǎng)期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)組織事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：運(yùn)行成本、管理效率、履行職能。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：會(huì)議費(fèi)控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤14%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目支出成本控制率≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：新增資產(chǎn)支出控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性 基本符合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：工作計(jì)劃健全性 基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：立項(xiàng)規(guī)范性 規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算調(diào)整率 控制在1%以?xún)?nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 控制在1%以?xún)?nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：政府采購(gòu)執(zhí)行率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：事前績(jī)效評(píng)估完成率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 ≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)務(wù)管理制度健全性 健全完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：會(huì)計(jì)核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：新發(fā)展黨員數(shù) ≤300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：干部培訓(xùn)人數(shù) ≤500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：黨委書(shū)記抓基層黨建工作述職評(píng)議考核 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：干部考察晉升人數(shù) ≤400人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)補(bǔ)貼慰問(wèn)發(fā)放率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案整理完成率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部積極性 有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部隊(duì)伍素質(zhì)有效加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：夯實(shí)基層黨組織有效加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：檔案管理不斷完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：老干部文娛生活不斷豐富，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：服務(wù)體制改革成效 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：行政管理體制改革成效 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：部門(mén)滿意度≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：會(huì)議費(fèi)控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤14%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目支出成本控制率≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：新增資產(chǎn)支出控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性 基本符合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：工作計(jì)劃健全性 基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：立項(xiàng)規(guī)范性 規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算調(diào)整率 控制在1%以?xún)?nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 控制在1%以?xún)?nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：政府采購(gòu)執(zhí)行率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：事前績(jī)效評(píng)估完成率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 ≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)務(wù)管理制度健全性 健全完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：會(huì)計(jì)核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：新發(fā)展黨員數(shù) ≤300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：干部培訓(xùn)人數(shù) ≤500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：黨委書(shū)記抓基層黨建工作述職評(píng)議考核 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：干部考察晉升人數(shù) ≤400人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)補(bǔ)貼慰問(wèn)發(fā)放率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案整理完成率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部積極性 有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部隊(duì)伍素質(zhì)有效加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：夯實(shí)基層黨組織有效加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：檔案管理不斷完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：老干部文娛生活不斷豐富，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：服務(wù)體制改革成效 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：行政管理體制改革成效 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：部門(mén)滿意度≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)專(zhuān)家人才項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)中共廣水市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組2023年工作要要點(diǎn)。2024年預(yù)算安排5萬(wàn)元，其中：5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)慰問(wèn)專(zhuān)家人才及人才體檢.

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-人才體檢費(fèi) 2.5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-人才慰問(wèn)費(fèi) 2.5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-慰問(wèn)人數(shù) 25人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-體檢人數(shù) 25人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-慰問(wèn)及體檢完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)-未聞及體檢完成時(shí)間 1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-人才服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度-指標(biāo)人才滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（此處上傳績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表附件）

聯(lián)系服務(wù)專(zhuān)家人才預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2、“農(nóng)村黨建助理員工作補(bǔ)貼項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：給農(nóng)村黨建助理員工作優(yōu)秀者給予獎(jiǎng)勵(lì)。2024年預(yù)算安排59萬(wàn)元，其中：59萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障企業(yè)離休人員補(bǔ)貼發(fā)放。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-補(bǔ)貼金額 ?13.77萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-企業(yè)離休人員 ?5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-資金撥付到位率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)-資金撥付及時(shí)率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-提高離休人員生活品質(zhì) 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 企業(yè)離休人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（此處上傳績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表附件）

黨建助理員工作補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

3、“黨組織干部人才事務(wù)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：涉及干部考察、組織業(yè)務(wù)發(fā)展出差，比照去年支出情況，2024年預(yù)算安排111.5萬(wàn)元，其中：111.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：指導(dǎo)全市基層黨建工作；領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)、人才工作和日常管理；辦公設(shè)備更新、信息系統(tǒng)維護(hù)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-總成本 141.5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-發(fā)展黨員人數(shù) ≥100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-涉及考察干部晉升人數(shù) ≥150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開(kāi)展干部教育培訓(xùn)班個(gè)數(shù) ≥4個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-人才慰問(wèn)人數(shù) ≥50人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-整理檔案份數(shù) ≥1000份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-服務(wù)管理老干部人數(shù) ≥80人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開(kāi)展黨建活動(dòng) ≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-慰問(wèn)離退休干部人數(shù) ≥120人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-干部培訓(xùn)考察覆蓋率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-發(fā)展黨員完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-干部教育及考察完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-老干部管理慰問(wèn)覆蓋率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-人才慰問(wèn)完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-黨建活動(dòng)完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-檔案整理完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)-干部培訓(xùn)考察慰問(wèn)完成時(shí)間 12月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)-活動(dòng)完成時(shí)間??12月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-干部積極性 有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-干部隊(duì)伍素質(zhì) 有效加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-夯實(shí)基層黨組織 有效加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-檔案管理 不斷完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-老干部文娛生活 不斷豐富，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-干部滿意度 ≥95% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-人才滿意度 ≥95%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（此處上傳績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表附件）

黨組織干部人才事務(wù)工作預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

4、“機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)及職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)工會(huì)管理職責(zé)，計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)，組織財(cái)政所職工一年兩次工會(huì)活動(dòng)，832扶貧，2024年預(yù)算安排40.6萬(wàn)元，其中：30.6萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障全體干部公積金、醫(yī)療補(bǔ)助正常發(fā)放。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-體檢費(fèi) 3.6萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 20萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-伙食補(bǔ)助費(fèi) 15萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-保障人數(shù) 36人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-勞務(wù)人員數(shù)量 2人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開(kāi)展工會(huì)活動(dòng) 2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-職工體檢參與率 95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)參與率 95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間 ?12月前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-職工身心健康 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-職工對(duì)象滿意度 95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（此處上傳績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表附件）

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)及職工關(guān)懷預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

5、“社會(huì)保障補(bǔ)短板項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障職工福利待遇缺口。2024年預(yù)算安排74萬(wàn)元，其中：74萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障全體干部公積金、醫(yī)療補(bǔ)助正常發(fā)放。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-保險(xiǎn)金額 38萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-公積金金額 36萬(wàn)元?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-干部職工人數(shù) 36人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-資金到位率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)限 1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) 有效保障指標(biāo)值，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-干部滿意度 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（此處上傳績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表附件）

社會(huì)保障補(bǔ)短板預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

6.“差額人員待遇保障及績(jī)效考核機(jī)制”主要內(nèi)容是：工資差額保障，2024年預(yù)算安排42萬(wàn)元，其中：42萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證差額人員工資待遇正常發(fā)放。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-工資差額 -32萬(wàn) ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-事業(yè)人員 -4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-工勤人員 -3人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-發(fā)放到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)-發(fā)放時(shí)間-12月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-提高干部積極性-有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-干部滿意度 ≥95%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（此處上傳績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表附件）

差額人員待遇保障及績(jī)效考核機(jī)制項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

7.“機(jī)關(guān)黨建及檔案管理”主要內(nèi)容是：推進(jìn)黨組織建設(shè)。2024年預(yù)算安排61萬(wàn)元，其中：11萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，50萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完善機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)，貫徹落實(shí)全市黨建工作任務(wù)，推進(jìn)黨組織建設(shè)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開(kāi)展黨建及培訓(xùn)活動(dòng)-5次 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-整理方案數(shù)量 ≥200本 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-培訓(xùn)及活動(dòng)完成率≥95% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-檔案整理完成率≥95% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)-活動(dòng)及培訓(xùn)完成時(shí)間-12月底之前 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-提高黨性認(rèn)識(shí)-有效增強(qiáng) ?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-加強(qiáng)黨組織建設(shè)-有效增強(qiáng)?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-黨員干部滿意度 ≥98%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（此處上傳績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表附件）

機(jī)關(guān)黨建及檔案管理.pdf

8.“下派選調(diào)生到村任職補(bǔ)助（省級(jí)）”主要內(nèi)容是：下派選調(diào)生到村任職補(bǔ)助。2024年預(yù)算安排32.8萬(wàn)元，其中：32.8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障選調(diào)生補(bǔ)貼發(fā)放。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-補(bǔ)貼金額-32.8萬(wàn)元 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-招錄選調(diào)生人數(shù)≤8人 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-招錄完成率≥98%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)-資金撥付及時(shí)率≤98%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-提高村級(jí)黨組織服務(wù)能力 -提高?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-選調(diào)生滿意度≥98%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（此處上傳績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表附件）

附件4：下派選調(diào)生到村任職補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。