目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總主要職責(zé)如下：

"1、承辦黨組織設(shè)置調(diào)整指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。組織開展黨內(nèi)集中教育等重大活動。承擔(dān)市委常委會民主生活會相關(guān)工作。指導(dǎo)全市開展民主生活會和支部組織生活會。研究指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)黨員的發(fā)展和管理工作。負(fù)責(zé)黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)和黨費(fèi)業(yè)務(wù)管理工作。承辦追認(rèn)黨員的審查、報(bào)批工作。宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促落實(shí)全市黨員教育工作。承辦黨內(nèi)表彰活動。承擔(dān)市級黨代會相關(guān)工作。組織市級和上級黨代表大會代表的選舉，負(fù)責(zé)代表資格終止或者停止有關(guān)事項(xiàng)的辦理等。落實(shí)上級黨代表工作辦公室交辦的任務(wù)，指導(dǎo)下級黨代會工作。總結(jié)推廣黨的建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

2、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委和上級組織部門以及市委關(guān)于黨的基層組織建設(shè)的重大部署和具體任務(wù)。研究指導(dǎo)農(nóng)村、城市黨建工作，重點(diǎn)抓好村（社區(qū)）黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，備案管理村（社區(qū)）黨組織書記。指導(dǎo)全市基層黨組織的換屆選舉工作。研究指導(dǎo)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨的基層組織建設(shè)工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面共同抓好園區(qū)、樓宇、商圈、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等新興領(lǐng)域和律師、會計(jì)師、稅務(wù)師、民辦學(xué)校、民辦醫(yī)院等重點(diǎn)行業(yè)黨的基層組織建設(shè)工作。負(fù)責(zé)抓黨建促中央和上級組織部門部署的重大政治任務(wù)和市委部署的中心工作的推進(jìn)落實(shí)。協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)、國有企業(yè)等領(lǐng)域黨建工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面力量共同抓好基層組織建設(shè)工作。總結(jié)推廣基層組織建設(shè)的典型和經(jīng)驗(yàn)。

3、研究制定全市黨建宏觀方面的重要政策和重要文件。聯(lián)系、協(xié)調(diào)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位、責(zé)任單位黨建工作，指導(dǎo)、督促市委黨建重大部署和重大工作任務(wù)落實(shí)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市黨建課題研究，推動黨建研究成果的轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，完成市委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

4、負(fù)責(zé)全市人才工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和宏觀管理，擬訂人才工作規(guī)劃、制度、意見和建議，指導(dǎo)、督促和檢查全市人才工作，協(xié)調(diào)落實(shí)專項(xiàng)重點(diǎn)人才工作，負(fù)責(zé)各類人才信息庫的建立和市管專業(yè)技術(shù)拔尖人才選拔、管理工作。負(fù)責(zé)市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同抓好人才工作。協(xié)調(diào)參與各類高層次人才的培訓(xùn)、管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)全市各類優(yōu)秀人才的選拔和表彰工作。協(xié)調(diào)落實(shí)上級部門下達(dá)的有關(guān)人才方面的工作。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施《公務(wù)員法》，擬訂全市公務(wù)員職位分類、職務(wù)與職級并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策規(guī)定并組織實(shí)施。督查公務(wù)員法律、政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員登記管理工作，指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作。負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員錄用政策規(guī)定，做好全市公務(wù)員和參照管理單位工作人員的考試錄用工作。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員公開遴選、公務(wù)員中層干部任免審批等工作的宏觀指導(dǎo)和組織實(shí)施。承擔(dān)以市公務(wù)員局名義開展的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴等工作。負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員能力建設(shè)和公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)政策規(guī)定并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)全市公務(wù)員考核評價工作政策研究和宏觀指導(dǎo)。指導(dǎo)全市公務(wù)員績效管理。統(tǒng)籌全市機(jī)關(guān)和參照管理單位工作人員工資福利待遇政策，擬訂全市公務(wù)員工資福利政策和工資增長計(jì)劃、措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)、市直參照管理單位、鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)單位工作人員和企事業(yè)單位市管干部年度考核工作。擬訂全市公務(wù)員考核、獎勵、懲戒、申訴控告、辭職辭退、提前退休等政策規(guī)定并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員工資統(tǒng)發(fā)和市管干部工資調(diào)整的審核工作，負(fù)責(zé)我市隨州市管干部工資的呈報(bào)工作。

7、承擔(dān)原市委老干部工作局和市委離退休干部工作委員會職責(zé)。增加公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員退休審批工作。

8、貫徹執(zhí)行干部人事檔案法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策，建立、健全相關(guān)工作規(guī)章制度。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理信息系統(tǒng)建設(shè)。負(fù)責(zé)全市干部人事檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員、老干部檔案管理工作。會同部內(nèi)有關(guān)股室負(fù)責(zé)公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員、企事業(yè)單位市管干部“三齡兩歷”認(rèn)定審批工作及全市黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、公務(wù)員統(tǒng)計(jì)、干部職工統(tǒng)計(jì)等工作。負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)互聯(lián)網(wǎng)、大組工網(wǎng)等信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)文書檔案管理。

9、負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)、選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部等方面有關(guān)政策問題的調(diào)查研究和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)干部人事制度改革及干部計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等方面的研究與管理。承擔(dān)全市出國（境）人員審查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、情況綜合及辦理因公出國（境）人員審批的有關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)全市選調(diào)生的錄用培養(yǎng)教育管理工作。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。擬訂加強(qiáng)新時代全市優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)政策規(guī)定，并組織實(shí)施。綜合做好市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍，統(tǒng)籌做好育選管用工作，提出市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。

10、負(fù)責(zé)的全市干部考核評價工作的政策研究、工作推動、組織協(xié)調(diào)和檢查督辦；制定領(lǐng)導(dǎo)干部考評辦法、組織完成相關(guān)評議和考核結(jié)果的匯總、分類排隊(duì)、公示通報(bào)等工作均并入干部二股。

11、為第一休干所離休老干部生活提供服務(wù)。組織全市老干部閱讀、學(xué)習(xí)文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作。貫徹老干部工作的方針、政策，落實(shí)本所老干部的生活待遇，做好管理、服務(wù)工作。發(fā)揮老干部在社會主義兩個文明建設(shè)中的作用，協(xié)助有關(guān)部門和老干部開展革命傳統(tǒng)教育和關(guān)心下一代工作。"

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個，分別為：辦公室、調(diào)研股、組織一股（黨代辦）、組織二股（基層辦、“兩新”工委辦公室）、市委黨建辦、干部一股、干部二股、人才工作股（市委人才辦）、公務(wù)員一股、公務(wù)員二股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部工作辦公室。

3.下設(shè)部門（單位）3個，分別為：黨員教育中心、信息管理中心、舉報(bào)中心。

4.掛牌機(jī)構(gòu)2個，分別為：公務(wù)員局，老干局。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總預(yù)算由2家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位2家，分別是：廣水市委組織部本級、老干部活動中心。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總納入預(yù)算管理人員56人。

(1)核定編制46名，其中：行政編制33名，事業(yè)編制13名。

(2)實(shí)有人員56人，其中：在職在編38人；離休1人；退休14人；編外長聘0人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

??（此處上傳《2024年部門預(yù)算表》PDF版）

2024部門匯總部門預(yù)算草案報(bào)表(廣水）24年_2024-04-23.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總2024年收入總預(yù)算1285.47萬元，其中：本年收入1051.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)234萬元，較上年預(yù)算安排增加41.52萬元，同比增加3.34%，主要原因是：新增人員入職，預(yù)算增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1045.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入6萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)104萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)130萬元。

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總2024年支出總預(yù)算1285.47萬元，較上年預(yù)算安排支出增加41.52萬元，同比增加3.34%，主要原因是：有新增人員入職，費(fèi)用增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1051.47萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出234萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1149.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出136萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1009.6萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出222.51萬元；衛(wèi)生健康支出22.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出31.24萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出712.73萬元；商品和服務(wù)支出274.35萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助283.39萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出15萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出565.9萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出82.92萬元；特定目標(biāo)類支出636.65萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1149.47萬元，較上年增加52.59萬元，同比增加4.79%，主要原因是：有新增人員入職，費(fèi)用增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1045.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款104萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1149.47萬元，較上年增加52.59萬元，同比增加4.79%，主要原因是：新增人員入職，費(fèi)用增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出909.6萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出186.51萬元；衛(wèi)生健康支出22.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出31.24萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總2024年一般公共預(yù)算支出1149.47萬元，較上年增加52.59萬元，同比增加4.79%，主要原因是：新增人員和正常工資調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1045.47萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)559.9萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)74.92萬元，項(xiàng)目支出410.65萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出104萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6萬元，公用經(jīng)費(fèi)8萬元，項(xiàng)目支出90萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出909.6萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出186.51萬元；衛(wèi)生健康支出22.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出31.24萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總2024年一般公共預(yù)算基本支出648.82萬元，較上年減少78.81萬元，同比減少10.83%，主要原因是：今年進(jìn)一步壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)支出，過緊日子要求。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)565.9萬元。其中：工資福利支出513.28萬元；對個人和家庭補(bǔ)助52.62萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)82.92萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6.5萬元，較上年增加0.2萬元，同比增加3.17%，主要原因是：預(yù)計(jì)今年有主題教育活動，故編制預(yù)算時稍作調(diào)整。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少2萬元，同比減少100%，主要原因是：。

4.公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元，較上年增加2.2萬元，同比增加51.16%，主要原因是：預(yù)計(jì)今年有主題教育活動，故編制預(yù)算時稍作調(diào)整。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算144.48萬元，較上年減少124.27萬元，同比減少46.24%，主要原因是：今年按照政府過緊日的要求，進(jìn)一步壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)支出，故減少。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)125.48萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79.92萬元。其中：辦公費(fèi)20.61萬元；印刷費(fèi)7萬元；水費(fèi)3萬元；電費(fèi)5萬元；郵電費(fèi)4萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)1萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)3.25萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)1萬元；其他交通費(fèi)用31.71萬元；其他商品和服務(wù)支出3.35萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.56萬元。其中：辦公費(fèi)4.86萬元；印刷費(fèi)3萬元；水費(fèi)0.15萬元；電費(fèi)1.39萬元；郵電費(fèi)0.34萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 3.6萬元；福利費(fèi)1萬元；會議費(fèi) 2.5萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)8.5萬元；其他交通費(fèi)用5.22萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置15萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總2024年政府采購總預(yù)算14萬元，較上年增加7萬元，同比增加100%，主要原因是：今年預(yù)計(jì)會減少該項(xiàng)支出，故編制預(yù)算時減少。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購4萬元，較上年減少3萬元，同比減少42.86%，主要原因是：本年縮減公辦設(shè)備等購費(fèi)；面向小微企業(yè)采購10萬元，較上年增加3.6萬元，同比增加56.25%，主要原因是：今年預(yù)計(jì)會減少該項(xiàng)支出，故編制預(yù)算時減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算14萬元，較上年增加0.6萬元，同比增加4.48%，主要原因是：今年預(yù)計(jì)會減少該項(xiàng)支出，故編制預(yù)算時減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：今年無此預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：今年無此預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會組織部匯總2024年年初資產(chǎn)總額為257.87萬元，較上年增加8.63萬元，同比增加3.6%，主要原因是：2023年初老干局有部分其他應(yīng)收款收回。具體情況為:流動資產(chǎn)150.77萬元，較上年減少156.14萬元，同比減少37.7%，主要原因是：2023年初老干局有部分其他應(yīng)收款收回3萬，貨幣資金減少；固定資產(chǎn)106.7萬元，較上年減少68.37萬元；同比減少59.55%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后資產(chǎn)重新分配。

其中固定資產(chǎn)：房屋1975平方米，價值72.99萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值10.52萬元；其他資產(chǎn)價值23.19.萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

"1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少1.7萬元，同比減少100%，主要原因是：老干中心編制時減少該項(xiàng)預(yù)算。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：今年無此預(yù)算。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：今年無此預(yù)算。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少1萬元，同比減少100%，主要原因是：老干中心編制時減少該項(xiàng)預(yù)算。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少0.7萬元，同比減少100%，主要原因是：老干中心編制時減少該項(xiàng)預(yù)算。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。"

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動組織事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。年度目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

2、長期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動組織事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：運(yùn)行成本、管理效率、履行職能。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：會議費(fèi)控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≤14%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目支出成本控制率≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：新增資產(chǎn)支出控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：中長期規(guī)劃相符性 基本符合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：工作計(jì)劃健全性 基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：立項(xiàng)規(guī)范性 規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算調(diào)整率 控制在1%以內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 控制在1%以內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：政府采購執(zhí)行率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：事前績效評估完成率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績效目標(biāo)合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績效監(jiān)控開展率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績效評價覆蓋率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：評價結(jié)果應(yīng)用率 ≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)務(wù)管理制度健全性 健全完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：會計(jì)核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：新發(fā)展黨員數(shù) ≤300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：干部培訓(xùn)人數(shù) ≤500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：黨委書記抓基層黨建工作述職評議考核 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：干部考察晉升人數(shù) ≤400人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)補(bǔ)貼慰問發(fā)放率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案整理完成率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部積極性 有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部隊(duì)伍素質(zhì)有效加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：夯實(shí)基層黨組織有效加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：檔案管理不斷完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：老干部文娛生活不斷豐富，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：服務(wù)體制改革成效 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：行政管理體制改革成效 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：高學(xué)歷、高層次人才儲備率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：部門滿意度≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：會議費(fèi)控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≤14%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目支出成本控制率≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：新增資產(chǎn)支出控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：中長期規(guī)劃相符性 基本符合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：工作計(jì)劃健全性 基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制科學(xué)性 科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：立項(xiàng)規(guī)范性 規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算調(diào)整率 控制在1%以內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 控制在1%以內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：政府采購執(zhí)行率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：事前績效評估完成率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績效目標(biāo)合理性 合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績效監(jiān)控開展率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：績效評價覆蓋率 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：評價結(jié)果應(yīng)用率 ≤90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)務(wù)管理制度健全性 健全完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：會計(jì)核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：新發(fā)展黨員數(shù) ≤300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：干部培訓(xùn)人數(shù) ≤500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：黨委書記抓基層黨建工作述職評議考核 ≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：干部考察晉升人數(shù) ≤400人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)補(bǔ)貼慰問發(fā)放率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案整理完成率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部積極性 有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部隊(duì)伍素質(zhì)有效加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：夯實(shí)基層黨組織有效加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：檔案管理不斷完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：老干部文娛生活不斷豐富，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：服務(wù)體制改革成效 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：行政管理體制改革成效 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：高學(xué)歷、高層次人才儲備率 ≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：部門滿意度≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2.老干部活動中心本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為做好離退休老干部服務(wù)工作，組織老干部參加政治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)。

年度目標(biāo)為做好離退休老干部服務(wù)工作，組織老干部參加政治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)。

長期目標(biāo)1：做好離退休老干部服務(wù)工作，組織老干部參加政治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展學(xué)習(xí)活動≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

就醫(yī)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

學(xué)習(xí)活動參入率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

管理離退休人數(shù)＝7人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

老 干 部 各 項(xiàng)政 治、經(jīng)濟(jì) 待遇落實(shí)＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效發(fā)揮老干部引領(lǐng) 作用發(fā)揮余熱，傳遞 正能量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

提高老干部幸福指數(shù) 維護(hù)老干部隊(duì) 伍穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：老干部滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)1：做好離退休老干部服務(wù)工作，組織老干部參加政治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展學(xué)習(xí)活動≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

就醫(yī)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

學(xué)習(xí)活動參入率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

管理離退休人數(shù)＝7人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

老 干 部 各 項(xiàng)政 治、經(jīng)濟(jì) 待遇落實(shí)＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效發(fā)揮老干部引領(lǐng) 作用發(fā)揮余熱，傳遞 正能量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

提高老干部幸福指數(shù) 維護(hù)老干部隊(duì) 伍穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：老干部滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

老干部活動中心整體績效目標(biāo)申報(bào)表(1).pdf

2024組織部附件3：部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“市級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)專家人才項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)中共廣水市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組2023年工作要要點(diǎn)。2024年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：開展市級領(lǐng)導(dǎo)慰問專家人才及人才體檢.

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-人才體檢費(fèi) 2.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-人才慰問費(fèi) 2.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-慰問人數(shù) 25人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-體檢人數(shù) 25人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-慰問及體檢完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-未聞及體檢完成時間 1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-人才服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度-指標(biāo)人才滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（此處上傳績效目標(biāo)申報(bào)表附件）

聯(lián)系服務(wù)專家人才預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2、“農(nóng)村黨建助理員工作補(bǔ)貼項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：給農(nóng)村黨建助理員工作優(yōu)秀者給予獎勵。2024年預(yù)算安排59萬元，其中：59萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障企業(yè)離休人員補(bǔ)貼發(fā)放。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-補(bǔ)貼金額 ?13.77萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-企業(yè)離休人員 ?5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-資金撥付到位率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-資金撥付及時率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提高離休人員生活品質(zhì) 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 企業(yè)離休人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（此處上傳績效目標(biāo)申報(bào)表附件）

黨建助理員工作補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

3、“黨組織干部人才事務(wù)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：涉及干部考察、組織業(yè)務(wù)發(fā)展出差，比照去年支出情況，2024年預(yù)算安排111.5萬元，其中：111.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：指導(dǎo)全市基層黨建工作；領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)、人才工作和日常管理；辦公設(shè)備更新、信息系統(tǒng)維護(hù)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-總成本 141.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-發(fā)展黨員人數(shù) ≥100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-涉及考察干部晉升人數(shù) ≥150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開展干部教育培訓(xùn)班個數(shù) ≥4個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-人才慰問人數(shù) ≥50人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-整理檔案份數(shù) ≥1000份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-服務(wù)管理老干部人數(shù) ≥80人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開展黨建活動 ≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-慰問離退休干部人數(shù) ≥120人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-干部培訓(xùn)考察覆蓋率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-發(fā)展黨員完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-干部教育及考察完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-老干部管理慰問覆蓋率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-人才慰問完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-黨建活動完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-檔案整理完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-干部培訓(xùn)考察慰問完成時間 12月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-活動完成時間??12月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-干部積極性 有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-干部隊(duì)伍素質(zhì) 有效加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-夯實(shí)基層黨組織 有效加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-檔案管理 不斷完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-老干部文娛生活 不斷豐富，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-干部滿意度 ≥95% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-人才滿意度 ≥95%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（此處上傳績效目標(biāo)申報(bào)表附件）

黨組織干部人才事務(wù)工作預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

4、“機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)及職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)工會管理職責(zé)，計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)，組織財(cái)政所職工一年兩次工會活動，832扶貧，2024年預(yù)算安排40.6萬元，其中：30.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障全體干部公積金、醫(yī)療補(bǔ)助正常發(fā)放。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-體檢費(fèi) 3.6萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-工會經(jīng)費(fèi) 20萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-伙食補(bǔ)助費(fèi) 15萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-保障人數(shù) 36人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-勞務(wù)人員數(shù)量 2人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開展工會活動 2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-職工體檢參與率 95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-工會活動參與率 95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-完成時間 ?12月前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-職工身心健康 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工對象滿意度 95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（此處上傳績效目標(biāo)申報(bào)表附件）

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)及職工關(guān)懷預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

5、“社會保障補(bǔ)短板項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障職工福利待遇缺口。2024年預(yù)算安排74萬元，其中：74萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障全體干部公積金、醫(yī)療補(bǔ)助正常發(fā)放。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-保險(xiǎn)金額 38萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-公積金金額 36萬元?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-干部職工人數(shù) 36人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-資金到位率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-完成時限 1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) 有效保障指標(biāo)值，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-干部滿意度 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（此處上傳績效目標(biāo)申報(bào)表附件）

社會保障補(bǔ)短板預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

6.“差額人員待遇保障及績效考核機(jī)制”主要內(nèi)容是：工資差額保障，2024年預(yù)算安排42萬元，其中：42萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保證差額人員工資待遇正常發(fā)放。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-工資差額 -32萬 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-事業(yè)人員 -4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-工勤人員 -3人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-發(fā)放到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-發(fā)放時間-12月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提高干部積極性-有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-干部滿意度 ≥95%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（此處上傳績效目標(biāo)申報(bào)表附件）

差額人員待遇保障及績效考核機(jī)制項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

7.“機(jī)關(guān)黨建及檔案管理”主要內(nèi)容是：推進(jìn)黨組織建設(shè)。2024年預(yù)算安排61萬元，其中：11萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，50萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完善機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)，貫徹落實(shí)全市黨建工作任務(wù)，推進(jìn)黨組織建設(shè)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開展黨建及培訓(xùn)活動-5次 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-整理方案數(shù)量 ≥200本 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-培訓(xùn)及活動完成率≥95% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-檔案整理完成率≥95% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-活動及培訓(xùn)完成時間-12月底之前 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提高黨性認(rèn)識-有效增強(qiáng) ?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-加強(qiáng)黨組織建設(shè)-有效增強(qiáng)?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-黨員干部滿意度 ≥98%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（此處上傳績效目標(biāo)申報(bào)表附件）

機(jī)關(guān)黨建及檔案管理.pdf

8.“下派選調(diào)生到村任職補(bǔ)助（省級）”主要內(nèi)容是：下派選調(diào)生到村任職補(bǔ)助。2024年預(yù)算安排32.8萬元，其中：32.8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障選調(diào)生補(bǔ)貼發(fā)放。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-補(bǔ)貼金額-32.8萬元 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-招錄選調(diào)生人數(shù)≤8人 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)-招錄完成率≥98%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：時效指標(biāo)-資金撥付及時率≤98%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提高村級黨組織服務(wù)能力 -提高?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-選調(diào)生滿意度≥98%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（此處上傳績效目標(biāo)申報(bào)表附件）

附件4：下派選調(diào)生到村任職補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

9.“老干部活動教育培訓(xùn)”主要內(nèi)容是：年度內(nèi)進(jìn)行老干部活動、教育、培訓(xùn)等服務(wù)保障，活躍老干部文化生活。2024年預(yù)算安排40.6萬元，其中：40.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：年度內(nèi)進(jìn)行老干部活動、教育、培訓(xùn)等服務(wù)保障，活躍老干部文化生活。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：成本指標(biāo)，老干部活動教育培訓(xùn)≦40.6萬元。

數(shù)量指標(biāo)，教師課時＝1046 課時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是13 個教學(xué)班，每年每班 80 個課時，黨課 2 節(jié)、保健課 2 節(jié)、網(wǎng)絡(luò)電腦知識課 2 節(jié)；

教材＝ 650 本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是13 個班，每班 50 人，共需教材 650本；

重陽節(jié)演出＝ 1 場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按貫列每年重陽節(jié)演出 1 場，參加人員 200 余人；

經(jīng)常性文體賽事＝20 次數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是象棋、門球、舞蹈比賽；書法展，各開展 5 次。

質(zhì)量指標(biāo)，教師課時，每半天 2個課時，總課時不少于規(guī)定要求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

重陽節(jié)演出，演出人員積極熱情，傳遞正能量，激發(fā)老年人活力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

經(jīng)常性文體賽事，公平公正友誼比賽，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃。

時效指標(biāo)，教師課時，2024 年12 月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

教材，2024年3月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；

重陽節(jié)演出，2024 年12 月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、演出、宣傳，豐富老干部文娛生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：老干部對服務(wù)保障活動滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（此處上傳《績效目標(biāo)申報(bào)表》PDF版）

老干部活動中心社會保障補(bǔ)短板預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表(2).pdf

老干部活動教育培訓(xùn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表(2).pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。