目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市老干部活動中心主要職責如下：

1.為第一休干所離休老干部生活提供服務。

2.組織全市老干部閱讀、學習文件，參加政治活動，做好老干部思想政治工作。

3.貫徹老干部工作的方針、政策，落實本所老干部的生活待遇，做好管理、服務工作。

4.發(fā)揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用，協(xié)助有關部門和老干部開展革命傳統(tǒng)教育和關心下一代工作。

5.負責老干部及遺屬的醫(yī)療保健、參觀療養(yǎng)和所需經(jīng)費的預算申報、使用、管理工作。

6.以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動，加強老干部活動中心日常建設和管理。

二、機構設置

1.廣水市老干部活動中心核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設機構1個，分別為：辦公室。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市老干部活動中心預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市老干部活動中心。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市老干部活動中心納入預算管理人員10人。

(1)核定編制11名，其中：行政編制4名，事業(yè)編制7名。

(2)實有人員10人，其中：在職在編3人；離休1人；退休5人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預算表

老干部活動中心2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市老干部活動中心2024年收入總預算160.28萬元，其中：本年收入116.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44萬元，較上年預算安排增加22.41萬元，同比增加16.26%，主要原因是：人員經(jīng)費中的工資變動調(diào)整。

(1)本年收入：一般公共預算撥款110.28萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入6萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)14萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)30萬元。

2.廣水市老干部活動中心2024年支出總預算160.28萬元，較上年預算安排支出增加22.41萬元，同比增加16.26%，主要原因是：人員經(jīng)費中的工資變動調(diào)整。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出116.28萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出44萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出124.28萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出36萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出150.33萬元；衛(wèi)生健康支出5.61萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.34萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出50.83萬元；商品和服務支出74.91萬元；對個人和家庭的補助30.54萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出4萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出76.42萬元；運轉(zhuǎn)類支出10.7萬元；特定目標類支出73.16萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市老干部活動中心2024年財政撥款收入預算124.28萬元，較上年增加18萬元，同比增加16.94%，主要原因是：人員經(jīng)費中的工資變動調(diào)整。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款110.28萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款14萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市老干部活動中心2024年財政撥款支出預算124.28萬元，較上年增加18萬元，同比增加16.94%，主要原因是：人員經(jīng)費中的工資變動調(diào)整。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出114.33萬元；衛(wèi)生健康支出5.61萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.34萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市老干部活動中心2024年一般公共預算支出124.28萬元，較上年增加18萬元，同比增加16.94%，主要原因是：人員經(jīng)費中的工資變動調(diào)整。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出110.28萬元。其中：人員經(jīng)費70.42萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費2.7萬元，項目支出37.16萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出14萬元。其中：人員經(jīng)費6萬元，公用經(jīng)費8萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出114.33萬元；衛(wèi)生健康支出5.61萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.34萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市老干部活動中心2024年一般公共預算基本支出87.12萬元，較上年增加20萬元，同比增加29.8%，主要原因是：人員經(jīng)費中的工資變動調(diào)整。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費76.42萬元。其中：工資福利支出45.88萬元；對個人和家庭補助30.54萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費10.7萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市老干部活動中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少2.3萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無三公經(jīng)費支出預算。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年減少2萬元，同比減少100%，主要原因是：單位公車劃轉(zhuǎn)公車平臺，本年無公務用車運行維護費預算支出。

4.公務接待費0萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無公務接待費預算支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市老干部活動中心2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市老干部活動中心歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市老干部活動中心2024年機關運行經(jīng)費支出預算10.7萬元，較上年減少8.79萬元，同比減少45.1%，主要原因是：本年無公車，取消車輛運行維護費及公務接待費，機關運行費支出較上年減少。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費10.7萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費10.7萬元。其中：辦公費8.5萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.25萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用1.74萬元；其他商品和服務支出0.21萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市老干部活動中心2024年政府采購總預算4萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少37.5%，主要原因是：本年縮減公辦設備等購費。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購4萬元，較上年增加4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少6.4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年縮減公辦設備等購費。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算4萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少37.5%，主要原因是：本年縮減公辦設備等購費；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市老干部活動中心2024年年初資產(chǎn)總額為108.92萬元，較上年增加7.86萬元，同比增加7.78%，主要原因是：本年流動資產(chǎn)貨幣資金收到退休人員醫(yī)療保險多繳費等。

具體情況為:流動資產(chǎn)53.99萬元，較上年增加9.08萬元，同比增加20.22%，主要原因是：本年流動資產(chǎn)貨幣資金收到退休人員醫(yī)療保險多繳費等；固定資產(chǎn)54.93萬元，較上年減少1.22萬元，同比減少2.17%，主要原因是：單位公車劃轉(zhuǎn)公車平臺，資產(chǎn)下帳及折舊減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋1845平方米，價值54.54萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0.19萬元；其他資產(chǎn)價值0.2萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

5.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為做好離退休老干部服務工作，組織老干部參加政治學習，保障就醫(yī)服務。

年度目標為做好離退休老干部服務工作，組織老干部參加政治學習，保障就醫(yī)服務。

2、長期目標1：做好離退休老干部服務工作，組織老干部參加政治學習，保障就醫(yī)服務，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：開展學習活動≥2次，指標設立依據(jù)計劃標準；

就醫(yī)保障率＝100%，指標設立依據(jù)計劃標準；

學習活動參入率≥90%，指標設立依據(jù)計劃標準；

管理離退休人數(shù)＝7人，指標設立依據(jù)計劃標準；

老 干 部 各 項政 治、經(jīng)濟 待遇落實＝100%，指標設立依據(jù)計劃標準。

效益指標：有效發(fā)揮老干部引領 作用發(fā)揮余熱，傳遞 正能量，指標設立依據(jù)年度計劃標準。

可持續(xù)影響指標：業(yè)務學習與培訓完成率≥95%，指標設立依據(jù)年度計劃標準；

提高老干部幸福指數(shù) 維護老干部隊 伍穩(wěn)定，指標設立依據(jù)年度計劃標準。

滿意度指標：老干部滿意率≥95%，指標設立依據(jù)年度計劃標準。

3、年度目標1：做好離退休老干部服務工作，組織老干部參加政治學習，保障就醫(yī)服務，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：開展學習活動≥2次，指標設立依據(jù)計劃標準；

就醫(yī)保障率＝100%，指標設立依據(jù)計劃標準；

學習活動參入率≥90%，指標設立依據(jù)計劃標準；

管理離退休人數(shù)＝7人，指標設立依據(jù)計劃標準；

老 干 部 各 項政 治、經(jīng)濟 待遇落實＝100%，指標設立依據(jù)計劃標準。

效益指標：有效發(fā)揮老干部引領 作用發(fā)揮余熱，傳遞 正能量，指標設立依據(jù)年度計劃標準。

可持續(xù)影響指標：業(yè)務學習與培訓完成率≥95%，指標設立依據(jù)年度計劃標準；

提高老干部幸福指數(shù) 維護老干部隊 伍穩(wěn)定，指標設立依據(jù)年度計劃標準。

滿意度指標：老干部滿意率≥95%，指標設立依據(jù)年度計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“老干部活動教育培訓”主要內(nèi)容是：年度內(nèi)進行老干部活動、教育、培訓等服務保障，活躍老干部文化生活。2024年預算安排40.6萬元，其中：40.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：年度內(nèi)進行老干部活動、教育、培訓等服務保障，活躍老干部文化生活。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：成本指標，老干部活動教育培訓≦40.6萬元。

數(shù)量指標，教師課時＝1046 課時，指標設立依據(jù)是13 個教學班，每年每班 80 個課時，黨課 2 節(jié)、保健課 2 節(jié)、網(wǎng)絡電腦知識課 2 節(jié)；

教材＝ 650 本，指標設立依據(jù)是13 個班，每班 50 人，共需教材 650本；

重陽節(jié)演出＝ 1 場，指標設立依據(jù)是按貫列每年重陽節(jié)演出 1 場，參加人員 200 余人；

經(jīng)常性文體賽事＝20 次數(shù)，指標設立依據(jù)是象棋、門球、舞蹈比賽；書法展，各開展 5 次。

質(zhì)量指標，教師課時，每半天 2個課時，總課時不少于規(guī)定要求，指標設立依據(jù)是計劃標準；

重陽節(jié)演出，演出人員積極熱情，傳遞正能量，激發(fā)老年人活力，指標設立依據(jù)是計劃標準；

經(jīng)常性文體賽事，公平公正友誼比賽，指標設立依據(jù)是計劃。

時效指標，教師課時，2024 年12 月，指標設立依據(jù)是計劃標準；

教材，2024年3月，指標設立依據(jù)是計劃指標；

重陽節(jié)演出，2024 年12 月，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：培訓、學習、演出、宣傳，豐富老干部文娛生活，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：老干部對服務保障活動滿意度≥85%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

老干部活動中心整體績效目標申報表.pdf

老干部活動教育培訓預算項目申報表.pdf

社會保障補短板預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。