目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總主要職責(zé)如下：

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實施國家自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策措施并貫徹實施。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行國家和省自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測與評價。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定實施全市各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、規(guī)范。負(fù)責(zé)全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)和維護(hù)。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度、報告制度。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。制定并指導(dǎo)實施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實施自然資源開發(fā)利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理工作。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實施生態(tài)保護(hù)補償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。

8.負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善并落實耕地占補平衡制度, 監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和城市設(shè)計。綜合協(xié)調(diào)地下空間開發(fā)利用、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、綜合交通體系、市政公用設(shè)施等專項規(guī)劃。指導(dǎo)鎮(zhèn)、村國土空間規(guī)劃編制工作。

10.負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃管理。負(fù)責(zé)各項建設(shè)工程的規(guī)劃審批與竣工核實。辦理各類建設(shè)工程的建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)工程竣工規(guī)劃條件核實。承擔(dān)國家和省批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的建設(shè)項目選址和風(fēng)景名勝區(qū)重大項目建設(shè)工程項目選址的前期論證、初審工作。

11.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。按照綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。

12.負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作，組織實施全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理地質(zhì)勘查項目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標(biāo)志的設(shè)立和保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

14.負(fù)責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對鎮(zhèn)辦事處政府落實自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。指導(dǎo)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)行政執(zhí)法工作。

15.負(fù)責(zé)科技發(fā)展工作。制定并實施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務(wù)，開展對處合作與交流。

16.承擔(dān)市相關(guān)議事機構(gòu)的日常工作。

17.完成上級交辦的其他任務(wù)。

18.職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實中央和省、市關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強化制度設(shè)計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進(jìn)規(guī)劃選址和用地預(yù)審審批事項整合，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，分別為：辦公室（財務(wù)與資金運用股）、行政審批股、自然資源調(diào)查確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)股、建設(shè)規(guī)劃管理股、礦業(yè)權(quán)和地質(zhì)災(zāi)害防治股、測繪地理信息股、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督股（市自然資源督查辦公室）、人事教育股、機關(guān)黨委。

3.下設(shè)部門（單位）23個，分別為：土地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產(chǎn)資源管理所、土地評估中心、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、國土整治辦公室、廣水市規(guī)劃勘測設(shè)計院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務(wù)中心、國土資源局后勤服務(wù)中心、武勝關(guān)國土資源所、馬坪國土資源所、楊寨國土資源所、李店國土資源所、太平國土資源所、陳巷國土資源所、駱店國土資源所、長嶺國土資源所、郝店國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關(guān)廟國土資源所、吳店國土資源所。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總預(yù)算由25家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位2家，分別是：廣水市自然資源和規(guī)劃局本級、不動產(chǎn)登記中心。

(2)納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位23家，分別是：土地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產(chǎn)資源管理所、土地評估中心、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、國土整治中心、廣水市規(guī)劃勘測設(shè)計院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務(wù)中心、國土資源局后勤服務(wù)中心、武勝關(guān)國土資源所、馬坪國土資源所、楊寨國土資源所、李店國土資源所、太平國土資源所、陳巷國土資源所、駱店國土資源所、長嶺國土資源所、郝店國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關(guān)廟國土資源所、吳店國土資源所。

2.2024年廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總納入預(yù)算管理人員519人。

(1)核定編制228名，其中：行政編制18名，事業(yè)編制210名。

(2)實有人員519人，其中：在職在編229人；離休0人；退休176人；編外長聘0人；其他人員114人（遺屬生活困難人員7人、下崗生活補助人員103人、勞務(wù)派遣人員4人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市自然資源和規(guī)劃局2024年部門匯總預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2024年收入總預(yù)算14841.37萬元，其中：本年收入13841.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)999.88萬元，較上年預(yù)算安排增加1692.97萬元，同比增加12.88%，主要原因是：政府性基金項目預(yù)算收入增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款3234.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款10547萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入60萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)939萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)30萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)30.88萬元。

2.廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2024年支出總預(yù)算14841.37萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1692.97萬元，同比增加12.88%，主要原因是：政府性基金項目預(yù)算支出增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出13841.48萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出999.88萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4173.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出10577萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出90.88萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出583.69萬元；衛(wèi)生健康支出172.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10577萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出3431.92萬元；住房保障支出75.98萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3927.6萬元；商品和服務(wù)支出9381.16萬元；對個人和家庭的補助743.22萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出779.39萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出10萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4656.61萬元；運轉(zhuǎn)類支出636.56萬元；特定目標(biāo)類支出9548.2萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2024年財政撥款收入預(yù)算14750.48萬元，較上年增加1716.51萬元，同比增加13.17%，主要原因是：政府性基金項目預(yù)算收入增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3234.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款10547萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款939萬元；政府性基金預(yù)算撥款30萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2024年財政撥款支出預(yù)算14750.48萬元，較上年增加1716.51萬元，同比增加13.17%，主要原因是：政府性基金項目預(yù)算支出增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出582.69萬元；衛(wèi)生健康支出172.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10577萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出3342.04萬元；住房保障支出75.98萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2024年一般公共預(yù)算支出4173.48萬元，較上年減少1664.18萬元，同比減少28.51%，主要原因是：一般公共預(yù)算項目支出減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3234.48萬元。其中：人員經(jīng)費2690.61萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費54.82萬元，項目支出489.06萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出939萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出939萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出582.69萬元；衛(wèi)生健康支出172.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出3342.04萬元；住房保障支出75.98萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2024年一般公共預(yù)算基本支出2745.43萬元，較上年增加310.11萬元，同比增加12.73%，主要原因是：新進(jìn)人員及工資調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費2690.61萬元。其中：工資福利支出2500.89萬元；對個人和家庭補助189.72萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費54.82萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為26.25萬元，較上年增加17.95萬元，同比增加216.27%，主要原因是：上年“三公”經(jīng)費用政府性基金預(yù)算安排。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用預(yù)算安排。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年公務(wù)用車購置用政府性基金預(yù)算安排。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費8.2萬元，較上年增加4.9萬元，同比增加148.48%，主要原因是：以前年度二級單位公務(wù)用車沒有納入局機關(guān)預(yù)算，現(xiàn)予以更正，新增公務(wù)用車運行維護(hù)費。

4.公務(wù)接待費18.05萬元，較上年增加13.05萬元，同比增加261%，主要原因是：上年部分公務(wù)接待費用政府性基金預(yù)算安排。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出10577萬元，較上年增加3380.69萬元，同比增加46.98%，主要原因是：政府性基金預(yù)算安排的項目支出增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出10547萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10577萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算612.96萬元，較上年增加52.06萬元，同比增加9.28%，主要原因是：以前年度二級單位公務(wù)用車沒有納入局機關(guān)預(yù)算，現(xiàn)予以更正，新增公務(wù)用車運行維護(hù)費及本年度公務(wù)用車購置預(yù)算增加。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費88.79萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費67.42萬元。其中：辦公費14.1萬元；印刷費0.5萬元；水費0.95萬元；電費3.6萬元；郵電費6萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.34萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元；維修(護(hù))費22萬元；其他交通費用11.64萬元；其他商品和服務(wù)支出1.29萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費21.38萬元。其中：辦公費6.73萬元；印刷費3.1萬元；水費0萬元；電費0.12萬元；郵電費0.12萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.68萬元；差旅費 4萬元；福利費0萬元；會議費 5萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.2萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0.42萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費495.17萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費29萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2024年政府采購總預(yù)算6062.77萬元，較上年減少714.89萬元，同比減少10.55%，主要原因是：本年政府采購項目預(yù)算安排減少。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購5987萬元，較上年增加2379.83萬元，同比增加65.97%，主要原因是：本年中小企業(yè)項目預(yù)算安排增加；面向小微企業(yè)采購75.77萬元，較上年減少3094.72萬元，同比減少97.61%，主要原因是：本年小微企業(yè)項目預(yù)算安排減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算261.77萬元，較上年減少54.71萬元，同比減少17.29%，主要原因是：本年貨物類項目預(yù)算安排減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少1074.82萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無工程類項目預(yù)算安排；政府采購服務(wù)預(yù)算5801萬元，較上年增加414.64萬元，同比增加7.7%，主要原因是：本年服務(wù)類項目預(yù)算安排增加。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總2024年年初資產(chǎn)總額為1584.93萬元，較上年減少398.01萬元，同比減少20.07%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)1160.13萬元，較上年減少342.16萬元，同比減少22.78%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)424.8萬元，較上年減少55.85萬元，同比減少11.62%，主要原因是：因部分辦公設(shè)備使用年限久遠(yuǎn)，已無法滿足辦公需求，按相關(guān)政策要求進(jìn)行報廢處理及資產(chǎn)折舊和攤銷后凈值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋2305.45平方米，價值32.93萬元；土地14058.2平方米，價值110.73萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值13.39萬元；其他資產(chǎn)價值267.75萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1萬元，較上年增加1萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度單位資金預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度單位資金預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費支出。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度單位資金預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費支出。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度單位資金預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費支出。

(4)公務(wù)接待費1萬元，較上年增加1萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度單位資金預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費支出。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為保障自然資源系統(tǒng)各項工作順利開展；年度目標(biāo)為全面推進(jìn)法治建設(shè)工作、持續(xù)深化放管服改革、做好自然資源服務(wù)工作、保障自然資源系統(tǒng)在職人員、退休人員的正常辦公、生活秩序。

2、長期目標(biāo)1：保障自然資源系統(tǒng)各項工作順利開展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：永久基本農(nóng)田面積≧97.19萬畝，耕地占補平衡建設(shè)規(guī)模≧7000畝，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記面積≧117771.2公頃，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標(biāo)：改善生產(chǎn)環(huán)境，提高收益；新增耕地，保障建設(shè)用地指標(biāo)；節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境，加快形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境新的空間格局；保護(hù)人員≧1878人；改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，干部職工滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

3、年度目標(biāo)1：全面推進(jìn)法治建設(shè)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：地球日宣傳手冊≥500冊，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標(biāo)：有效提高全民自然資源法治素質(zhì)，建立科學(xué)合理普法機制，擴(kuò)大普法力度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：社會公眾對自然資源管理工作滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

年度目標(biāo)2：持續(xù)深化放管服改革，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)化改革措施≥3項，精簡審批要件、環(huán)節(jié)，壓縮、調(diào)整審批時限、時序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標(biāo)：構(gòu)建自然資源部門的工程建設(shè)項目審批和服務(wù)體系，構(gòu)建便捷高效、便民利民的工作體系，大力優(yōu)化提升營商環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)、公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

2024年廣水市自然資源和規(guī)劃局匯總部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）廣水市耕地占補平衡項目（土地開發(fā)、提質(zhì)改造）工程施工及后期管護(hù)項目

1、“廣水市耕地占補平衡項目（土地開發(fā)、提質(zhì)改造）工程施工及后期管護(hù)項目”主要內(nèi)容是：完成項目的工程施工內(nèi)容和后期管護(hù)（水田種植水稻或水生作物，旱地種植大麥、花生、油菜等作物）。2024年預(yù)算安排4270萬元，其中：4270萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成項目的工程施工內(nèi)容和后期管護(hù)（水田種植水稻或水生作物，旱地種植大麥、花生、油菜等作物）。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)規(guī)模≧7000畝，后期管護(hù)2年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)隨州市自然資源和規(guī)劃局立項批復(fù)（隨自然資規(guī)批[2021]22、23、24、38號），自然資源部（自然資辦發(fā)[2022]36號）。

效益指標(biāo)：增加耕地，提高耕地質(zhì)量，保障建設(shè)用地指標(biāo)，減少水土流失，構(gòu)建生態(tài)農(nóng)業(yè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)隨州市自然資源和規(guī)劃局立項批復(fù)（隨自然資規(guī)批[2021]22、23、24、38號），自然資源部（自然資辦發(fā)[2022]36號）。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市自然資源和規(guī)劃局立項批復(fù)（隨自然資規(guī)批[2021]22、23、24、38號），自然資源部（自然資辦發(fā)[2022]36號）。

廣水市耕地占補平衡項目（土地開發(fā)、提質(zhì)改造）工程施工及后期管護(hù)預(yù)算項目申報表.pdf

（二）廣水市“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證項目

1、“廣水市“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證項目”主要內(nèi)容是：廣水市“農(nóng)村不動產(chǎn)”確權(quán)登記發(fā)證。2024年預(yù)算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：按上級要求完成廣水市“農(nóng)村不動產(chǎn)”確權(quán)登記發(fā)證工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成宗地面積≧2983.55公頃，市級預(yù)檢合格率≧98%，農(nóng)村宅基地登記發(fā)證數(shù)據(jù)庫≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)鄂土登辦發(fā)[2016]號1號、鄂自然資函[2019]6號）。

效益指標(biāo)：有效保障農(nóng)民產(chǎn)權(quán)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)鄂土登辦發(fā)[2016]號1號、鄂自然資函[2019]6號）。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)民滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)鄂土登辦發(fā)[2016]號1號、鄂自然資函[2019]6號）。

廣水市“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證預(yù)算項目申報表.pdf

（三）年度國土變更調(diào)查項目

1、“年度國土變更調(diào)查項目”主要內(nèi)容是：完成全市土地利用現(xiàn)狀更新調(diào)查、數(shù)據(jù)庫建設(shè)，直至省廳核查通過。2024年預(yù)算安排200萬元，其中：200萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：按上級要求完成全市土地利用現(xiàn)狀更新調(diào)查、數(shù)據(jù)庫建設(shè)，直至省廳核查通過。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成1項國土變更調(diào)查數(shù)據(jù)庫，國土變更調(diào)查技術(shù)規(guī)程，符合相關(guān)規(guī)程要求，并按照省廳要求時間節(jié)點提交通過部級審核，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)部、省廳相關(guān)工作通知。

效益指標(biāo)：數(shù)據(jù)庫利用，為政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃編制提供數(shù)據(jù)支撐，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)部、省廳相關(guān)工作通知。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)部、省廳相關(guān)工作通知。

年度國土變更調(diào)查預(yù)算項目申報表.pdf

（四）集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交項目

1、“集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交項目”主要內(nèi)容是：因征收、調(diào)整互換、集體合并、名稱變化、權(quán)屬、面積有誤等原因造成變化的，開展補充調(diào)查，最終統(tǒng)一匯交集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果，做好與同級國土空間基礎(chǔ)信息平臺和國土空間規(guī)劃“一張圖”，關(guān)聯(lián)銜接。2024年預(yù)算安排262萬元，其中：262萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：按上級要求開展補充調(diào)查，最終統(tǒng)一匯交集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果，做好與同級國土空間基礎(chǔ)信息平臺和國土空間規(guī)劃“一張圖”，關(guān)聯(lián)銜接。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、4個辦事處集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交，并形成一項編制成果，更新匯交完成率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)自然資源部關(guān)于加快完成集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號）、《集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交技術(shù)指南》。

效益指標(biāo)：支持和推進(jìn)全市各類大型、民生項目，依法維護(hù)農(nóng)民土地權(quán)益、集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市等自然資源改革，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)自然資源部關(guān)于加快完成集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號）、《集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交技術(shù)指南》。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)自然資源部關(guān)于加快完成集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號）、《集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成果更新匯交技術(shù)指南》。

集體土地所有權(quán)確權(quán)登記成成果更新匯交預(yù)算項目申報表.pdf

（五）廣水市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化調(diào)整項目

1、廣水市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化調(diào)整項目”主要內(nèi)容是：按照《省自然資源廳關(guān)于加強“三區(qū)三線”實施管理的意見》（鄂自然資函〔2023〕385號），在遵循“三區(qū)三線”管控規(guī)劃的前提下，部分建設(shè)項目可以對城鎮(zhèn)開發(fā)邊界進(jìn)行合理適度優(yōu)化。廣水市“三區(qū)三線”劃定后，存在省級楊寨工業(yè)園等項目未納入城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等情況，項目建設(shè)面臨問題，經(jīng)市政府同意，我局啟動了廣水市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界調(diào)整。2024年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：按上級要求完成廣水市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化調(diào)整。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：廣水市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化調(diào)整成果1項，符合項目開展相關(guān)技術(shù)規(guī)程和規(guī)范，且成果通過省級審核，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照《省自然資源廳關(guān)于加強“三區(qū)三線”實施管理的意見》（鄂自然資函〔2023〕385號）、《省自然資源廳關(guān)于印發(fā)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化實施細(xì)則的通知》（鄂自然資函〔2023]610號）和省自然資源廳工作要求。

效益指標(biāo)：因重大生產(chǎn)力布局、區(qū)域重大戰(zhàn)略調(diào)整、重大民生項目建設(shè)等確需局部優(yōu)化城鎮(zhèn)開發(fā)邊界的進(jìn)行合理適度優(yōu)化，充分發(fā)揮國土空間規(guī)劃引領(lǐng)作用，優(yōu)化建設(shè)空間布局。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照《省自然資源廳關(guān)于加強“三區(qū)三線”實施管理的意見》（鄂自然資函〔2023〕385號）、《省自然資源廳關(guān)于印發(fā)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化實施細(xì)則的通知》（鄂自然資函〔2023]610號）和省自然資源廳工作要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意程度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照《省自然資源廳關(guān)于加強“三區(qū)三線”實施管理的意見》（鄂自然資函〔2023〕385號）、《省自然資源廳關(guān)于印發(fā)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化實施細(xì)則的通知》（鄂自然資函〔2023]610號）和省自然資源廳工作要求。

廣水市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化調(diào)整預(yù)算項目申報表.pdf

（六）自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項目

1、“自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項目”主要內(nèi)容是：對本行政區(qū)內(nèi)除自然資源部、省自然資源廳直接開展確權(quán)登記之外的自然保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產(chǎn)資源、森林資源等確權(quán)登記。2024年預(yù)算安排340萬元，其中：340萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：按上級要求完成對本行政區(qū)內(nèi)除自然資源部、省自然資源廳直接開展確權(quán)登記之外的自然保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產(chǎn)資源、森林資源等確權(quán)登記。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：其他草地≥10653.68 公頃，采礦用地≥496.24公頃，河流≥3108.37公頃，濕地≥296.42公頃，林地≥81911.36 公頃，自然保護(hù)區(qū)≥7426.65公頃，自然公園≥13881.48 公頃，項目成果1項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)省廳關(guān)于開展年度國調(diào)查通知及實施方案（當(dāng)年）、市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實施方案的通知》隨政辦函[2020]15號、市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《廣水市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實施方案的通知》廣政辦函[2020]15號。

效益指標(biāo)：加快形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境新的空間格局，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)省廳關(guān)于開展年度國調(diào)查通知及實施方案（當(dāng)年）、市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實施方案的通知》隨政辦函[2020]15號、市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《廣水市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實施方案的通知》廣政辦函[2020]15號。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)省廳關(guān)于開展年度國調(diào)查通知及實施方案（當(dāng)年）、市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實施方案的通知》隨政辦函[2020]15號、市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《廣水市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實施方案的通知》廣政辦函[2020]15號。

自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記預(yù)算項目申報表.pdf

（七）廣水市城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價更新及標(biāo)定地價更新工作項目

1、“廣水市城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價更新及標(biāo)定地價更新工作項目”主要內(nèi)容是：完成廣水市城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價更新成果并提交省廳。2024年預(yù)算安排103.3萬元，其中：103.3萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成廣水市城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價更新成果并提交省廳。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成12個鎮(zhèn)辦5個城區(qū)基準(zhǔn)地價更新及標(biāo)定地價更新，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2022〕13號）、《省自然資源廳辦公室關(guān)于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（鄂自然辦函〔2022〕64號）、《省自然資源廳辦公室關(guān)于進(jìn)一步明確公示地價體系成果更新和園、林、草地定級與估價有關(guān)工作的通知》（鄂自然資辦函〔2023〕47 號）。

效益指標(biāo)：及時更新價格等級，為進(jìn)一步完善全市自然資源資產(chǎn)分等定級價格評估提供依，通過基準(zhǔn)地價的全覆蓋，充分顯示各類自然資源和資產(chǎn)的合理價值，進(jìn)一步促進(jìn)土地市場健康發(fā)展，提高土地集約節(jié)約利用水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2022〕13號）、《省自然資源廳辦公室關(guān)于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（鄂自然辦函〔2022〕64號）、《省自然資源廳辦公室關(guān)于進(jìn)一步明確公示地價體系成果更新和園、林、草地定級與估價有關(guān)工作的通知》（鄂自然資辦函〔2023〕47 號）。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2022〕13號）、《省自然資源廳辦公室關(guān)于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（鄂自然辦函〔2022〕64號）、《省自然資源廳辦公室關(guān)于進(jìn)一步明確公示地價體系成果更新和園、林、草地定級與估價有關(guān)工作的通知》（鄂自然資辦函〔2023〕47 號）。

廣水市城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價更新及標(biāo)定地價更新工作預(yù)算項目申報表.pdf

（八）廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）項目

1、“廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）項目”主要內(nèi)容是：完成三區(qū)三線劃定，進(jìn)一步深化“三區(qū)三線”已批準(zhǔn)未建設(shè)和退耕還林還草范圍內(nèi)擬退出耕地舉證工作，完成廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制全部成果，進(jìn)行專家論證和報批工作。2024年預(yù)算安排561.2萬元，其中：561.2萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成三區(qū)三線劃定，進(jìn)一步深化“三區(qū)三線”已批準(zhǔn)未建設(shè)和退耕還林還草范圍內(nèi)擬退出耕地舉證工作，完成廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制全部成果，進(jìn)行專家論證和報批工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：廣水市國土空間規(guī)劃編制成果1項，信息平臺建設(shè)1項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省縣級國土空間總體規(guī)劃編制導(dǎo)則。

效益指標(biāo)：落實劃定永久基本農(nóng)田、生態(tài)保護(hù)紅線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界三條控制線，提出綜合整治、閑置低效建設(shè)用地整治、礦山地質(zhì)環(huán)境整治、鄉(xiāng)村國土綠化美化等重點工程的目標(biāo)、區(qū)域、規(guī)模和時序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級要求。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）預(yù)算項目申報表.pdf

（九）廣水市園地、林地、草地定級工作項目

1、“廣水市園地、林地、草地定級工作項目”主要內(nèi)容是：完成廣水市園地、林地、草地定級成果并提交至省廳。2024年預(yù)算安排59.5萬元，其中：59.5萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成廣水市園地、林地、草地定級成果并提交至省廳。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：定級面積134262.39公頃，定級圖斑1300個，園地、林地、草地、定級工作項目成果的準(zhǔn)確性符合相關(guān)規(guī)程要求，并通過湖北省廳審核，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2022〕13號）、《省自然資源廳辦公室關(guān)于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（鄂自然辦函〔2022〕64號）。

效益指標(biāo)：園、林、草地價格等級為進(jìn)一步完善全市自然資源資產(chǎn)分等定級價格評估提供依據(jù)，通過基準(zhǔn)地價的全覆蓋，充分顯示各類自然資源和資產(chǎn)的合理價值，進(jìn)一步促進(jìn)土地市場健康發(fā)展，提高土地集約節(jié)約利用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2022〕13號）、《省自然資源廳辦公室關(guān)于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（鄂自然辦函〔2022〕64號）。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2022〕13號）、《省自然資源廳辦公室關(guān)于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（鄂自然辦函〔2022〕64號）。

廣水市園地、林地、草地定級工作預(yù)算項目申報表.pdf

（十）信息化建設(shè)項目

1、信息化建設(shè)項目”主要內(nèi)容是：進(jìn)一步整合共享自然自然系統(tǒng)衛(wèi)星遙感資源，充分發(fā)揮國產(chǎn)衛(wèi)星資源優(yōu)勢，推廣衛(wèi)星遙感技術(shù)，提升保障服務(wù)能力。2024年預(yù)算安排90萬元，其中：90萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：進(jìn)一步整合共享自然自然系統(tǒng)衛(wèi)星遙感資源，充分發(fā)揮國產(chǎn)衛(wèi)星資源優(yōu)勢，推廣衛(wèi)星遙感技術(shù)，提升保障服務(wù)能力。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：日常維護(hù)平臺信息系統(tǒng)2臺，機房網(wǎng)路設(shè)備運維范圍≦80臺，國產(chǎn)服務(wù)器≧2臺，北斗定位系統(tǒng)1套，系統(tǒng)穩(wěn)定率≧90%，維修質(zhì)量合格率≧95%，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備完好率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)依據(jù)《省人民政府關(guān)于推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》（鄂政發(fā)〔2019〕4號）、省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省數(shù)字政府建設(shè)實施方案的通知（鄂政辦發(fā)〔2019〕6號）、省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省推進(jìn)國土空間規(guī)劃體系建立并監(jiān)督實施方案的通知（鄂政發(fā)〔2019〕26號）；自然資源部信息化建設(shè)總體方案、湖北省自然資源信息化與空間基礎(chǔ)信息平臺建設(shè)總體方案（2021-2025年）的通知、省自然資源廳辦公室關(guān)于做好2022年度網(wǎng)絡(luò)安全和信息化相關(guān)工作的通知。隨州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)貫徹落實湖北省突破性發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)三年行動方案（2023-2025）實施意見的通知（隨發(fā)改〔2023〕11號）。

效益指標(biāo)：保障自然資源業(yè)務(wù)開展和效率、信息系統(tǒng)可用性及穩(wěn)定性有效改善及提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《省人民政府關(guān)于推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》（鄂政發(fā)〔2019〕4號）、省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省數(shù)字政府建設(shè)實施方案的通知（鄂政辦發(fā)〔2019〕6號）、省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省推進(jìn)國土空間規(guī)劃體系建立并監(jiān)督實施方案的通知（鄂政發(fā)〔2019〕26號）；自然資源部信息化建設(shè)總體方案、湖北省自然資源信息化與空間基礎(chǔ)信息平臺建設(shè)總體方案（2021-2025年）的通知、省自然資源廳辦公室關(guān)于做好2022年度網(wǎng)絡(luò)安全和信息化相關(guān)工作的通知。隨州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)貫徹落實湖北省突破性發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)三年行動方案（2023-2025）實施意見的通知（隨發(fā)改〔2023〕11號）。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《省人民政府關(guān)于推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》（鄂政發(fā)〔2019〕4號）、省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省數(shù)字政府建設(shè)實施方案的通知（鄂政辦發(fā)〔2019〕6號）、省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省推進(jìn)國土空間規(guī)劃體系建立并監(jiān)督實施方案的通知（鄂政發(fā)〔2019〕26號）；自然資源部信息化建設(shè)總體方案、湖北省自然資源信息化與空間基礎(chǔ)信息平臺建設(shè)總體方案（2021-2025年）的通知、省自然資源廳辦公室關(guān)于做好2022年度網(wǎng)絡(luò)安全和信息化相關(guān)工作的通知。隨州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)貫徹落實湖北省突破性發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)三年行動方案（2023-2025）實施意見的通知（隨發(fā)改〔2023〕11號）。

信息化建設(shè)預(yù)算項目申報表.pdf

（十一）資產(chǎn)配置項目

1、“資產(chǎn)配置項目”主要內(nèi)容是：為保障機關(guān)、二級單位、基層所日常工作正常運轉(zhuǎn)，按需購置資產(chǎn)。2024年預(yù)算安排397.765萬元，其中：397.765萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：為保障機關(guān)、二級單位、基層所日常工作正常運轉(zhuǎn)，按需購置資產(chǎn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購買公務(wù)車7輛，辦公設(shè)備311臺/套/張，專用設(shè)備6臺，房屋維修面積3329.45平方米，購置車輛合格率100%、房屋維修驗收合格率100%、購置辦公設(shè)備合格率100%、購置專用設(shè)備合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作安排。

效益指標(biāo)：資產(chǎn)配置需求，滿足自然資源系統(tǒng)日常正常運轉(zhuǎn)，資產(chǎn)使用率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)年度工作安排。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)年度工作安排。

資產(chǎn)配置預(yù)算項目申報表.pdf

（十二）自然資源業(yè)務(wù)能力提升項目

1、“自然資源業(yè)務(wù)能力提升項目”主要內(nèi)容是：促進(jìn)自然資源系統(tǒng)更好地發(fā)揮其職能，為各項工作順利開展提供有力的保障，同時緩解人員不足對工作開展的影響。2024年預(yù)算安排148.05萬元，其中：148.05萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：促進(jìn)自然資源系統(tǒng)更好地發(fā)揮其職能，為各項工作順利開展提供有力的保障，同時緩解人員不足對工作開展的影響。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)人次≧130人，會議頻次≧3次，下鄉(xiāng)督察次數(shù)≧100次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)單位日常工作要求及年度工作要點。

效益指標(biāo)：綜合業(yè)務(wù)能力提升有效提高，督察覆蓋范圍完全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)單位日常工作要求及年度工作要點。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)單位日常工作要求及年度工作要點。

自然資源業(yè)務(wù)能力提升預(yù)算項目申報表.pdf

（十三） 村灣整治規(guī)劃設(shè)計項目

1、“村灣整治規(guī)劃設(shè)計項目”主要內(nèi)容是：按照規(guī)范要求完成30個村灣整治規(guī)劃設(shè)計。2024年預(yù)算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成30個村灣整治規(guī)劃設(shè)計編制工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：村灣整治規(guī)劃設(shè)計=30個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

效益指標(biāo)：建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化農(nóng)村生態(tài)布局，保持生態(tài)平衡，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

滿意度指標(biāo)：村民滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

村灣整治規(guī)劃設(shè)計預(yù)算項目申報表.pdf

（十四） 示范村規(guī)劃設(shè)計項目

1、“示范村規(guī)劃設(shè)計項目”主要內(nèi)容是：按照規(guī)范要求完成15個示范村規(guī)劃設(shè)計。2024年預(yù)算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成15個示范村規(guī)劃設(shè)計編制工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：示范村規(guī)劃設(shè)計數(shù)量=15個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

效益指標(biāo)：建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

滿意度指標(biāo)：村民滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

示范村規(guī)劃設(shè)計預(yù)算項目申報表.pdf

（十五）廣水市新型基礎(chǔ)測繪聯(lián)動更新項目

1、“廣水市新型基礎(chǔ)測繪聯(lián)動更新項目”主要內(nèi)容是：完成廣水市全域航拍，從省廳領(lǐng)取地物點精度優(yōu)于1米的數(shù)字線劃圖測制要求的控制測量成果和分辨率不低于0.2米的數(shù)字正射影像圖等基礎(chǔ)性資料，完成前期各項準(zhǔn)備工作。2024年預(yù)算安排420萬元，其中：420萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成廣水市全域航拍，從省廳領(lǐng)取地物點精度優(yōu)于1米的數(shù)字線劃圖測制要求的控制測量成果和分辨率不低于0.2米的數(shù)字正射影像圖等基礎(chǔ)性資料，完成前期各項準(zhǔn)備工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成廣水市全域航拍2647平方千米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《省自然資源廳關(guān)于開展2023年度新型基礎(chǔ)測繪聯(lián)動更新工作的通知》（鄂自然資函[2023]140號）、《隨州市新型基礎(chǔ)測繪聯(lián)動更新工作方案（試行）》（隨自然資規(guī)發(fā)[2023]3號）。

效益指標(biāo)：聯(lián)合省市縣三級財政共同推進(jìn)基礎(chǔ)測繪工作，推動一個地物只測一次，避免重復(fù)測繪、重復(fù)投入，增強我市基礎(chǔ)測 繪成果的現(xiàn)勢性，提升基礎(chǔ)測繪服務(wù)保障能力和水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《省自然資源廳關(guān)于開展2023年度新型基礎(chǔ)測繪聯(lián)動更新工作的通知》（鄂自然資函[2023]140號）、《隨州市新型基礎(chǔ)測繪聯(lián)動更新工作方案（試行）》（隨自然資規(guī)發(fā)[2023]3號）。

滿意度指標(biāo)：使用者滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)《省自然資源廳關(guān)于開展2023年度新型基礎(chǔ)測繪聯(lián)動更新工作的通知》（鄂自然資函[2023]140號）、《隨州市新型基礎(chǔ)測繪聯(lián)動更新工作方案（試行）》（隨自然資規(guī)發(fā)[2023]3號）。

廣水市新型基礎(chǔ)測繪聯(lián)運更新預(yù)算項目申報表.pdf

（十六）土地成片開發(fā)方案編制項目

1、“土地成片開發(fā)方案編制項目”主要內(nèi)容是：為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和公共利益需要，保障我市土地征收和農(nóng)用地轉(zhuǎn)用工作的順利開展。完成土地成片開發(fā)方案編制，報有關(guān)方面批準(zhǔn)執(zhí)行。2024年預(yù)算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和公共利益需要，保障我市土地征收和農(nóng)用地轉(zhuǎn)用工作的順利開展。完成土地成片開發(fā)方案編制，報有關(guān)方面批準(zhǔn)執(zhí)行。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成2項成片開發(fā)方案編制，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)根據(jù)鄂自然資規(guī)（2021）3號文件要求，開展土地成片開發(fā)方案編制。

效益指標(biāo)：保護(hù)基本農(nóng)田和生態(tài)保護(hù)線，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)根據(jù)鄂自然資規(guī)（2021）3號文件要求，開展土地成片開發(fā)方案編制。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)依據(jù)根據(jù)鄂自然資規(guī)（2021）3號文件要求，開展土地成片開發(fā)方案編制。

土地成片開發(fā)方案編制預(yù)算項目申報表.pdf

（十七） 城市體檢評估報告編制項目

1、“城市體檢評估報告編制項目”主要內(nèi)容是：堅持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向相結(jié)合、以體檢評估指標(biāo)體系為核心、聚焦安全、創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享等方面年度關(guān)健變量和核心任務(wù)，開展指標(biāo)監(jiān)測及分析，從戰(zhàn)略定位、底線管控等方面形成年度體檢評估報告。2024年預(yù)算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：堅持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向相結(jié)合、以體檢評估指標(biāo)體系為核心、聚焦安全、創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享等方面年度關(guān)健變量和核心任務(wù)，開展指標(biāo)監(jiān)測及分析，從戰(zhàn)略定位、底線管控等方面形成年度體檢評估報告。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成1項城市體檢評估報告編制，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)鄂自然資辦函（2021）52號文件要求對國土空間規(guī)劃進(jìn)行評估。

效益指標(biāo)：保證國土空間規(guī)劃的正確性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)鄂自然資辦函（2021）52號文件要求對國土空間規(guī)劃進(jìn)行評估。

滿意度指標(biāo)：使用人滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)鄂自然資辦函（2021）52號文件要求對國土空間規(guī)劃進(jìn)行評估。

城市體檢評估報告編制預(yù)算項目申報表.pdf

（十八）后勤保障服務(wù)及職工關(guān)懷項目

1、“后勤保障服務(wù)及職工關(guān)懷項目”主要內(nèi)容是：主要用于辦公用房租賃、勞務(wù)派遣、環(huán)境綠化、職工關(guān)懷等相關(guān)工作的開展。2024年預(yù)算安排97.83萬元，其中：28.93萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算資金、30萬元來源為政府性基金預(yù)算資金、38.89萬元來源為單位預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：做好辦公用房租賃、勞務(wù)派遣、環(huán)境綠化、職工關(guān)懷等相關(guān)工作的開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公用房面積約900㎡，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)租賃合同設(shè)立、組織工青婦活動次數(shù)大于或等于1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立、勞務(wù)派遣人數(shù)等于4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)勞務(wù)合同設(shè)立；經(jīng)費保障情況能夠按時按時支出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立、后勤服務(wù)達(dá)標(biāo)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立、工青婦活動組織情況較好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立、伙食補助費執(zhí)行率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；時效指標(biāo)是該項目完成期限截止2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是按時支付經(jīng)費，提高人員工作積極性，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

后勤保障服務(wù)、職工關(guān)懷預(yù)算項目申報表.pdf

（十九）公益性繼承公證服務(wù)和補充測繪服務(wù)項目

1、“公益性繼承公證服務(wù)和補充測繪服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：一市司法局公證處開具具有法律效益的公證書，輔助不動產(chǎn)繼承、受遺贈的登記工作；二中介測繪公司對我市之前辦理的土地證、房產(chǎn)證中缺少具體位置、坐標(biāo)等要素的土地、房屋，根據(jù)群眾需求進(jìn)行重新測繪。以上兩項費用支出，政府撥款，由不動產(chǎn)中心進(jìn)行核實后，統(tǒng)一組織支付。2024年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：組織好公益性繼承公證服務(wù)和補充測繪服務(wù)亮相工作的經(jīng)費支付。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購買公證服務(wù)數(shù)量≥300件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)文件設(shè)立、補充測繪幢數(shù)≥300幢，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算設(shè)立、補充測繪戶數(shù)≥1074戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算設(shè)立；公證服務(wù)質(zhì)量合格率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立、符合條件享受補充測繪覆蓋率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；該項目完成期限截止2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立、公證結(jié)果的時限長期有效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立、測繪成果有效期長期有效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是補充登記測繪推進(jìn)不動產(chǎn)登記工作，厘清了土地房屋宗地信息，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立、繼承、受遺贈公證服務(wù)開展具有惠民、利民的意義，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：辦事對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

公益性繼承公證服務(wù)和補充測繪服務(wù)預(yù)算項目申報表.pdf

（二十）廣水市不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫項目

1、“廣水市不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫項目”主要內(nèi)容是：完成廣水市存量數(shù)據(jù)整合，補全不完整信息，確保數(shù)據(jù)整合規(guī)范、成果準(zhǔn)確，所有工作成果均須符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并滿足數(shù)據(jù)匯交及日常不動產(chǎn)登記工作的要求，提高不動產(chǎn)登記便民利民的服務(wù)能力。2024年預(yù)算安排400萬元，其中：400萬元來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成數(shù)據(jù)采集和規(guī)范化整理；完成不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查；完成數(shù)據(jù)整合關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：房產(chǎn)檔案數(shù)據(jù)整理大于或等于萬卷、土地數(shù)據(jù)整理大于或等于萬卷、完成質(zhì)檢存量數(shù)據(jù)數(shù)≥1萬條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；數(shù)據(jù)質(zhì)量要求達(dá)到不動產(chǎn)登記要求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；該項目完成期限截止2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是為不動產(chǎn)登記提供全面、準(zhǔn)確的不動產(chǎn)登記信息，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)是長期快捷、準(zhǔn)確的為不動產(chǎn)登記工作提供數(shù)據(jù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：項目委托方滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

廣水市不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合預(yù)算項目申報表.pdf

（二十一）隨州市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記平臺建設(shè)（廣水市） 項目

1、“隨州市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記平臺建設(shè)（廣水市） 項目”主要內(nèi)容是：根據(jù)各級文件精神,按照隨州市自然資源和規(guī)劃局安排完成隨州市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記平臺的建設(shè)工作。2024年預(yù)算安排281萬元，其中：281萬元來源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：組織好公益性繼承公證服務(wù)和補充測繪服務(wù)亮相工作的經(jīng)費支付。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫等于2項、不動產(chǎn)統(tǒng)一平臺等于7項、不動產(chǎn)系統(tǒng)拓展對接大于或等于3個部門、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保障建設(shè)等于1項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫工作情況較好、不動產(chǎn)統(tǒng)一平臺工作情況較好、不動產(chǎn)系統(tǒng)拓展對接工作情況較好、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保障建設(shè)情況較好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；該項目完成期限截止2024年12月31日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)是優(yōu)化不動產(chǎn)登記效率，提升窗口形象、推動不動產(chǎn)登記工作的便捷性、降低服務(wù)對象辦理業(yè)務(wù)時間，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：系統(tǒng)使用工作人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

隨州市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記平臺建設(shè)預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。