目?????錄

第一部分?　單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?　2024部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分?　2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分?　預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市不動產(chǎn)登記中心主要職責(zé)如下：

1、負責(zé)國家、省、市有關(guān)不動產(chǎn)登記方面的法律法規(guī)和規(guī)章、政策的貫徹落實。

2、負責(zé)全市不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的申請、受理、審核、登簿、發(fā)證工作；

3、負責(zé)不動產(chǎn)權(quán)屬爭議調(diào)處；

4、負責(zé)全市不動產(chǎn)登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔(dān)各類業(yè)務(wù)公開查詢服務(wù)性事務(wù)；

5、負責(zé)不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺的建設(shè)、維護、更新及管理工作；

6、承辦市委、市政府、市自然資源和規(guī)劃管理局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1、廣水市不動產(chǎn)登記中心為公益一類事業(yè)單位。

2、內(nèi)設(shè)股室8個，分別為：綜合股、登記一股、登記二股、登記三股、權(quán)籍調(diào)查一股、權(quán)籍調(diào)查二股、政策法規(guī)股、信息檔案室。

3、無下設(shè)部門（單位）。

4、無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1、2024年廣水市不動產(chǎn)登記中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

（1）獨立核算單位1家，即：廣水市不動產(chǎn)登記中心。

（2）無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2、2024年廣水市不動產(chǎn)登記中心納入預(yù)算管理人員57人。

（1）核定編制51名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制51名。

（2）實有人員57人，其中：在職在編47人；離休0人；退休6人；編外長聘0人；其他人員4人（勞務(wù)派遣4人）。

第二部分：2024部門預(yù)算表

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廣水市不動產(chǎn)登記中心2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分　2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市不動產(chǎn)登記中心2024年收入總預(yù)算1968.50萬元，其中：本年收入1537.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)430.88萬元，較上年預(yù)算安排增加580.1萬元，同比增加41.78％，主要原因是：一是2023年不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合、補充測繪費和繼承公證公益性服務(wù)費根據(jù)業(yè)務(wù)進度未完成支付，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度；二是本年度新增了不動產(chǎn)統(tǒng)一平臺建設(shè)項目。

1、本年收入：一般公共預(yù)算撥款1077.62萬元；政府性基金預(yù)算撥款400萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入60萬元。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)400萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)30.88萬元。

（二）廣水市不動產(chǎn)登記中心2024年支出總預(yù)算1968.50萬元，較上年預(yù)算安排支出增加580.1萬元，同比增加41.78％，主要原因是：一是2023年不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合、補充測繪費和繼承公證公益性服務(wù)費根據(jù)業(yè)務(wù)進度未完成支付，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度支出；二是本年度新增了不動產(chǎn)統(tǒng)一平臺建設(shè)項目支出。

1、支出按資金來源分：本年收入安排支出1537.62萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出430.88萬元。

2、支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1477.62萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出400萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出90.88萬元。

3、支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出77.44萬元；衛(wèi)生健康支出36萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1395.06萬元；住房保障支出60萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4、支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出649.93萬元；商品和服務(wù)支出1012.21萬元；對個人和家庭的補助12.47萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出293.90萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5、支出按支出類別分：基本支出693.51萬元（其中人員類648.18萬元、運轉(zhuǎn)類45.33萬元）；項目支出（特定目標類）1274.99萬元。

6、支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市不動產(chǎn)登記中心2024年財政撥款收入預(yù)算1877.62萬元，較上年增加593.66萬元，同比增加46.24％，主要原因是：一是2023年不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合、補充測繪費和繼承公證公益性服務(wù)費根據(jù)業(yè)務(wù)進度未完成支付，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度；二是本年度新增了不動產(chǎn)統(tǒng)一平臺建設(shè)項目。

1、本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1077.62萬元；政府性基金預(yù)算撥款400萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2、財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款400萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市不動產(chǎn)登記中心2024年財政撥款支出預(yù)算1877.62萬元，較上年增加593.66萬元，同比增加46.24％，主要原因是：一是2023年不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合、補充測繪費和繼承公證公益性服務(wù)費根據(jù)業(yè)務(wù)進度未完成支付，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度支出；二是本年度新增了不動產(chǎn)統(tǒng)一平臺建設(shè)項目支出。

1、財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出76.44萬元；衛(wèi)生健康支出36萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1305.18萬元；住房保障支出60萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2、財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年廣水市不動產(chǎn)登記中心一般公共預(yù)算支出1477.62萬元，較上年增加353.66萬元，同比增加31.47％，主要原因是：2023年不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合、補充測繪費和繼承公證公益性服務(wù)費根據(jù)業(yè)務(wù)進度未完成支付，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度支出。　

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1、一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1077.62萬元。其中：人員經(jīng)費安排支出602.09萬元，公用經(jīng)費安排支出14.53萬元，項目經(jīng)費安排支出461.01萬元。

2、一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出400萬元。其中：人員經(jīng)費安排支出0萬元，公用經(jīng)費安排支出0萬元，項目經(jīng)費安排支出400萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出76.44萬元；衛(wèi)生健康支出36萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1305.18萬元；住房保障支出60萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記中心2024年一般公共預(yù)算基本支出616.61萬元，較上年減少42.95萬元，同比減少6.51％，主要原因是：一般公共預(yù)算基本支出中商品和服務(wù)支出減少。

1、一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費602.09萬元。其中：工資福利支出589.62萬元；對個人和家庭補助12.47萬元。

2、一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費14.53萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為3.2萬元，較上年減少5.1萬元，同比下降61.45％，主要原因是：響應(yīng)號召，壓縮開支。

具體安排情況如下：

因公出國（境）費用0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）費用支出；

公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因是：本單位沒有公務(wù)用車購置支出；

公務(wù)用車運行維護費3.2萬元，較上年減少0.1萬元，同比下降3.03％，主要原因是：控制支出；

公務(wù)接待費0萬元，較上年減少5萬元，同比下降100％，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算經(jīng)費里無公務(wù)接待費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記中心2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出400萬元，較上年增加240萬元，同比增加150％，主要原因是：本年度新增了不動產(chǎn)統(tǒng)一平臺建設(shè)項目。

1、按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2、按支出類別分：安排基本支出16.10萬元，安排項目支出383.90萬元。

3、按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算85.40萬元，較上年減少14.75萬元，同比下降14.73％，主要原因是：響應(yīng)號召，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費的開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費43.5萬元。

1、基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費27.13萬元。其中：辦公費5.6萬元；印刷費0萬元；水費0.5萬元；電費0.6萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費　0萬元；福利費0.34萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元；維修（護）費17萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.09萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2、項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費16.38萬元。其中：辦公費6.73萬元；印刷費3.1萬元；水費0萬元；電費0.12萬元；郵電費0.12萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.68萬元；差旅費　4萬元；福利費0萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費1.2萬元；維修（護）費0萬元；其他交通費用0.42萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費12.9萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費29萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記中心2024年政府采購總預(yù)算14萬元，較上年減少20.2萬元，同比減少59.06％，主要原因是：減少了檔案密集架的采購計劃。

1、按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：減少了檔案密集架的采購計劃；面向小微企業(yè)采購12.9萬元，較上年減少21.3萬元，同比減少62.28％，主要原因是：減少了檔案密集架的采購計劃。

2、按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算14萬元，較上年減少20.2萬元，同比減少59.06％，主要原因是：減少了檔案密集架的采購計劃；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：本單位沒有政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，，主要原因是：本單位沒有政府采購服務(wù)預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記中心2024年年初資產(chǎn)總額為261.87萬元，較上年減少　?萬元68.04，同比下降20.62％，主要原因是：一是貨幣資金有所減少；二是資產(chǎn)折舊和攤銷后凈值減少。

具體情況為：流動資產(chǎn)33.01萬元，較上年減少21.65萬元，同比下降39.61％，主要原因是：貨幣資金有所減少；固定資產(chǎn)228.86萬元，較上年減少46.39萬元，同比下降16.85％，主要原因是：資產(chǎn)折舊和攤銷后凈值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，為借用車輛；辦公家具價值6.81萬元；其他資產(chǎn)價值222.05萬元。

十一、其他事項說明

1、本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1萬元，較上年增加1萬元，同比增加100％，主要原因是：上年度單位資金預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費支出。

（1）．因公出國（境）費用0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）費用支出；

（2）．公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因是：本單位沒有公務(wù)用車購置支出。

（3）．公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因是：單位資金預(yù)算未安排公務(wù)用車運行維護費支出。

（4）．公務(wù)接待費1萬元，較上年增加1萬元，同比增加100％，主要原因是：上年度單位資金預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費支出。

2、本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3、本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）廣水市不動產(chǎn)登記中心部門整體績效目標是：

長期目標為：保障不動產(chǎn)中心各項工作順利開展；

年度目標為：目標1、做好全市的不動產(chǎn)辦證、發(fā)證、查詢服務(wù)工作；

目標2、持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境；

目標3、推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)納入不動產(chǎn)統(tǒng)一登記；

目標4、開展多部門對接、業(yè)務(wù)延伸，更加便民利企。

（二）長期目標具體設(shè)置：

長期目標：保障不動產(chǎn)中心各項工作順利開展，具體設(shè)置情況：

運行成本指標：公用經(jīng)費控制指標是公用經(jīng)費控制率小于或等于100％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)預(yù)算支出標準設(shè)立；在職人員控制指標是在職人員控制率小于或等于100％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)人事資料設(shè)立；項目支出成本指標是會議費空置率、“三公經(jīng)費”變動率、項目支出成本控制率、投入產(chǎn)出比新增資產(chǎn)支出控制率均小于或等于100％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)預(yù)算支出標準設(shè)立。

管理效率指標：戰(zhàn)略管理指標是中長期規(guī)劃的相符和工作計劃的健全，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；預(yù)算編制指標、預(yù)算執(zhí)行指標、績效管理指標、資產(chǎn)管理指標和財務(wù)管理指標，均健全且規(guī)范，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)預(yù)算支出標準和行業(yè)標準設(shè)立。

履職效能指標和社會效應(yīng)指標：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出指標、經(jīng)濟效益指標是根據(jù)單位具體業(yè)務(wù)設(shè)立，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立的（詳見年度指標）。

可持續(xù)發(fā)展能力指標：體制機制改革指標是取得更加優(yōu)良的服務(wù)體制改革成效和職責(zé)職能更加明確的行政管理體制改革成效，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；人才支撐指標是每月不少于一次的主題學(xué)習(xí)和年輕干部職工綜合素質(zhì)培訓(xùn)計劃的實施，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；科技支撐指標是信息化建設(shè)情況和實現(xiàn)業(yè)務(wù)提升的數(shù)據(jù)整合信息化利用情況，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度是干部職工滿意度≥95％，聯(lián)系部門滿意度是辦事群眾滿意度≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

（三）年度目標具體設(shè)置：

目標1、做好全市的不動產(chǎn)辦證、發(fā)證、查詢服務(wù)工作

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是不動產(chǎn)登記件數(shù)大于或等于1萬件，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；質(zhì)量指標是不動產(chǎn)檔案查詢準確性100％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；時效指標是登記工作在規(guī)定工作日內(nèi)完成1個工作日、查詢工作在規(guī)定工作日內(nèi)完成　1個工作日，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

效益指標：經(jīng)濟效益指標是促進廣水經(jīng)濟發(fā)展達到100％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；社會效益指標是不斷提升對外窗口形象，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；可持續(xù)影響指標是進一步規(guī)范不動產(chǎn)登記、查詢工作。

滿意度指標：群眾滿意度≥90％以上，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

目標2、持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是執(zhí)行優(yōu)化營商環(huán)境減免政策大于或等于2項，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；時效指標是簡化優(yōu)化程序，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；質(zhì)量指標是不動產(chǎn)登記費依據(jù)政策減免率達到100％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

效益指標：經(jīng)濟效益指標是嚴格落實小微企業(yè)、個體工商戶免收登記費政策，節(jié)約了企業(yè)經(jīng)營成本，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；社會效益指標是提升窗口單位形象，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；

滿意度指標：辦事對象滿意度達到95％以上，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

目標3、推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)納入不動產(chǎn)統(tǒng)一登記

產(chǎn)出指標：質(zhì)量指標是推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)納入不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作完成率大于或等于90％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；

效益指標：社會效益指標是優(yōu)化不動產(chǎn)登記流程，更加便民利民，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；

滿意度指標：辦事對象滿意度達到95％以上，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

目標4、開展多部門對接、業(yè)務(wù)延伸，更加便民利企

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是業(yè)務(wù)延伸部門數(shù)量，大于或等于3個；時效指標是業(yè)務(wù)當(dāng)時當(dāng)?shù)剞k理；質(zhì)量指標是多部門對接、業(yè)務(wù)延伸工作開展率大于或等于95％，審批辦理率100％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；

效益指標：開展不動產(chǎn)登記延伸至公積金、公證處、開發(fā)企業(yè)、中介機構(gòu)等網(wǎng)點更加便民利企，不動產(chǎn)登記信息和地籍信息可視化查詢，交易風(fēng)險率小于或等于1％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；

滿意度指標：辦事群眾滿意度達到95％以上，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

二、重點項目績效目標編制情況

2024年廣水市不動產(chǎn)登記中心預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目8個，具體為：

（一）項目名稱：不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)管理平臺運維服務(wù)

1、項目主要內(nèi)容：按照工作需求對不動產(chǎn)登記平臺進行運行維護工作。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：17萬元，17萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

3、項目績效總目標是：完成2024年度不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)管理平臺運維服務(wù)的支付，保障登記平臺的正常運行。

4、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：經(jīng)濟成本指標是本項目所需成本17萬元，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同約定設(shè)立；

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)管理平臺運維服務(wù)內(nèi)容大于或者等于8項，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)租賃合同設(shè)立；質(zhì)量指標是不動產(chǎn)登記平臺運行故障率小于5％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；時效指標是不動產(chǎn)登記平臺運維時限等于1年，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立。

效益指標：社會效益指標是持續(xù)提升和優(yōu)化登記流程、提升登記效率，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

滿意度指標：平臺使用工作人員滿意度≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

不動產(chǎn)預(yù)算項目申報表－平臺運行維護項目（三保）．pdf

（二）項目名稱：鄉(xiāng)村振興

1、項目主要內(nèi)容：根據(jù)工作需求穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興工作。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：3.57萬元，3.57萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

3、項目績效總目標是：穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興工作。

4、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：經(jīng)濟成本指標是本項目所需成本3.57萬元，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是駐點村數(shù)量等于1個、駐村人數(shù)＝1人，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；質(zhì)量指標是駐村人員到村率大于或等于5％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；時效指標是該項目完成時間截止2024年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立。

效益指標：社會效益指標是提升鄉(xiāng)村建設(shè)，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立。

滿意度指標：駐點村群眾滿意度≥90％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立。

不動產(chǎn)預(yù)算項目申報表－鄉(xiāng)村振興．pdf

（三）項目名稱：優(yōu)化營商環(huán)境

1、項目主要內(nèi)容：根據(jù)工作需求穩(wěn)步推進優(yōu)化營商環(huán)境工作。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：10.33萬元，10.33萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

3、項目績效總目標是：穩(wěn)步推進優(yōu)化營商環(huán)境工作。

4、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：經(jīng)濟成本指標是本項目所需成本小于或等于10.33萬元，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是涉企優(yōu)惠政策大于或等于3個，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；質(zhì)量指標是優(yōu)化營商環(huán)境政策法規(guī)宣傳推廣覆蓋率大于或等于99％、優(yōu)化營商環(huán)境涉企收費減／免率等于100％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)政策依據(jù)設(shè)立；時效指標是該項目完成期限截止2024年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

效益指標：社會效益指標是提升我市營商環(huán)境，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

滿意度指標：辦事對象滿意度≥90％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

不動產(chǎn)預(yù)算項目申報表－優(yōu)化營商環(huán)境．pdf

（四）項目名稱：不動產(chǎn)中心爭先創(chuàng)優(yōu)

1、項目主要內(nèi)容：根據(jù)工作需求做好支部黨建、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建、檔案管理工作。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：22.28萬元，6.78萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款，12.90萬元來源為政府性基金、2.60萬元來源為單位資金。

3、項目績效總目標是：根據(jù)工作需求做好支部黨建、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建、檔案管理工作。

4、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：經(jīng)濟成本指標是本項目所需成本小于或等于22.28萬元，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是創(chuàng)建先進黨支部數(shù)量等于1個、創(chuàng)建文明單位數(shù)量1個、創(chuàng)建綜治維穩(wěn)單位數(shù)量1個、創(chuàng)建檔案管理先進單位數(shù)量1個、辦公設(shè)備購置臺（批）數(shù)7臺（批），指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；質(zhì)量指標是創(chuàng)建先進黨支部完成率大于或等于90％、創(chuàng)建文明單位完成率大于或等于90％、創(chuàng)建綜治維穩(wěn)單位完成率大于或等于90％、創(chuàng)建檔案管理先進單位完成率大于或等于90％、辦公設(shè)備質(zhì)量合格率大于或等于99％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)i計劃標準設(shè)立；時效指標是爭先創(chuàng)優(yōu)活動完成期限截止2024年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立、辦公設(shè)備使用年限大于5年，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)政策標準設(shè)立。

效益指標：社會效益指標是創(chuàng)建先進黨支部，加強組織戰(zhàn)斗力、創(chuàng)建文明單位，提高單位職能水平、創(chuàng)建維穩(wěn)先進單位，維護社會穩(wěn)定、創(chuàng)建檔案管理省一級達標先進單位、辦公設(shè)備利用率大于或等于99％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

滿意度指標：干部職工滿意度≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

不動產(chǎn)預(yù)算項目申報表－爭先創(chuàng)優(yōu)．pdf

（五）項目名稱：后勤保障服務(wù)及職工關(guān)懷

1、項目主要內(nèi)容：主要用于辦公用房租賃、勞務(wù)派遣、環(huán)境綠化、職工關(guān)懷等相關(guān)工作的開展。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：97.83萬元，28.93萬元來源為一般公共預(yù)算財政撥款、30萬元來源為政府性基金、38.89萬元來源為單位資金。

3、項目績效總目標是：做好辦公用房租賃、勞務(wù)派遣、環(huán)境綠化、職工關(guān)懷等相關(guān)工作的開展。

4、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：經(jīng)濟成本指標是本項目所需成本小于或等于97.83萬元，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是辦公用房面積約900㎡，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)租賃合同設(shè)立、組織工青婦活動次數(shù)大于或等于1次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立、勞務(wù)派遣人數(shù)等于4人，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)勞務(wù)合同設(shè)立；質(zhì)量指標是經(jīng)費保障情況能夠按時按時支出，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立、后勤服務(wù)達標率大于或等于98％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立、工青婦活動組織情況較好，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立、伙食補助費執(zhí)行率大于或等于98％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；時效指標是該項目完成期限截止2024年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)。

效益指標：社會效益指標是按時支付經(jīng)費，提高人員工作積極性，促進社會和諧穩(wěn)定，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

滿意度指標：干部職工滿意度≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

不動產(chǎn)預(yù)算項目申報表－后勤保障服務(wù)、職工關(guān)懷．pdf

（六）項目名稱：公益性繼承公證服務(wù)和補充測繪服務(wù)

1、項目主要內(nèi)容：一是市司法局公證處開具具有法律效益的公證書，輔助不動產(chǎn)繼承、受遺贈的登記工作；二是中介測繪公司對我市之前辦理的土地證、房產(chǎn)證中缺少具體位置、坐標等要素的土地、房屋，根據(jù)群眾需求進行重新測繪。以上兩項費用支出，政府撥款，由不動產(chǎn)中心進行核實后，統(tǒng)一組織支付。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：60萬元，60萬元來源為政府性基金。

3、項目績效總目標是：組織好公益性繼承公證服務(wù)和補充測繪服務(wù)亮相工作的經(jīng)費支付。

4、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：經(jīng)濟成本指標是本項目所需成本小于或等于60萬元，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是購買公證服務(wù)數(shù)量大于或等于300件，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)文件設(shè)立、補充測繪幢數(shù)大于或等于300幢，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算設(shè)立、補充測繪戶數(shù)大于或等于1074戶，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算設(shè)立；質(zhì)量指標是公證服務(wù)質(zhì)量合格率大于或等于99％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)立、符合條件享受補充測繪覆蓋率大于或等于99％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；時效指標是該項目完成期限截止2024年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立、公證結(jié)果的時限長期有效，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)立、測繪成果有效期長期有效，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)立；

效益指標：社會效益指標是補充登記測繪推進不動產(chǎn)登記工作，厘清了土地房屋宗地信息，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立、繼承、受遺贈公證服務(wù)開展具有惠民、利民的意義，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

滿意度指標：辦事對象滿意度≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

不動產(chǎn)預(yù)算項目申報表－公益性繼承公證服務(wù)和補充測繪服務(wù)項目．pdf

（七）項目名稱：廣水市不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合建庫項目

1、項目主要內(nèi)容：完成廣水市存量數(shù)據(jù)整合，補全不完整信息，確保數(shù)據(jù)整合規(guī)范、成果準確，所有工作成果均須符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標準，并滿足數(shù)據(jù)匯交及日常不動產(chǎn)登記工作的要求，提高不動產(chǎn)登記便民利民的服務(wù)能力。。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：400萬元，400萬元來源為政府性基金。

3、項目績效總目標是：完成數(shù)據(jù)采集和規(guī)范化整理；完成不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查；完成數(shù)據(jù)整合關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。

4、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：經(jīng)濟成本指標是本項目所需成本小于或等于400萬元，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是房產(chǎn)檔案數(shù)據(jù)整理大于或等于萬卷、土地數(shù)據(jù)整理大于或等于萬卷、完成質(zhì)檢存量數(shù)據(jù)數(shù)大于或等于1萬條，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)立；質(zhì)量指標是數(shù)據(jù)質(zhì)量要求達到不動產(chǎn)登記要求，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)立；時效指標是該項目完成期限截止2024年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要設(shè)立；

效益指標：社會效益指標是為不動產(chǎn)登記提供全面、準確的不動產(chǎn)登記信息，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；可持續(xù)發(fā)展指標是長期快捷、準確的為不動產(chǎn)登記工作提供數(shù)據(jù)，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

滿意度指標：項目委托方滿意度≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

不動產(chǎn)預(yù)算項目申報表－存量數(shù)據(jù)整合．pdf

（八）項目名稱：隨州市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記平臺建設(shè)（廣水市）　

1、項目主要內(nèi)容：根據(jù)各級文件精神，按照隨州市自然資源和規(guī)劃局安排完成隨州市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記平臺的建設(shè)工作。

2、項目當(dāng)年資金項目當(dāng)年預(yù)算資金：281萬元，281萬元來源為政府性基金。

3、項目績效總目標是：組織好公益性繼承公證服務(wù)和補充測繪服務(wù)亮相工作的經(jīng)費支付。

4、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：經(jīng)濟成本指標是本項目所需成本小于或等于281萬元，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標是統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫等于2項、不動產(chǎn)統(tǒng)一平臺等于7項、不動產(chǎn)系統(tǒng)拓展對接大于或等于3個部門、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保障建設(shè)等于1項，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)立；質(zhì)量指標是統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫工作情況較好、不動產(chǎn)統(tǒng)一平臺工作情況較好、不動產(chǎn)系統(tǒng)拓展對接工作情況較好、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保障建設(shè)情況較好，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標準設(shè)立；時效指標是該項目完成期限截止2024年12月31日，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立；

效益指標：社會效益指標是優(yōu)化不動產(chǎn)登記效率，提升窗口形象、推動不動產(chǎn)登記工作的便捷性、降低服務(wù)對象辦理業(yè)務(wù)時間，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

滿意度指標：系統(tǒng)使用工作人員滿意度≥95％，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準設(shè)立。

不動產(chǎn)預(yù)算項目申報表－隨州市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記平臺建設(shè)項目．pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國　（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。