目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市自然資源和規(guī)劃局主要職責如下：

1.履行全民所有土地、礦產等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定相關政策措施并貫徹實施。

2.負責自然資源調查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行國家和省自然資源調查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項調查、動態(tài)監(jiān)測與評價。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。制定實施全市各類自然資源和不動產統(tǒng)一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、規(guī)范。負責全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設和維護。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4.負責自然資源資產有償使用工作。實施全民所有自然資源資產統(tǒng)計制度、報告制度。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準并組織實施。制定并指導實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實施自然資源開發(fā)利用，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協(xié)調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理工作。

7.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作。建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。

8.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善并落實耕地占補平衡制度, 監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

9.負責組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細規(guī)劃和城市設計。綜合協(xié)調地下空間開發(fā)利用、風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、綜合交通體系、市政公用設施等專項規(guī)劃。指導鎮(zhèn)、村國土空間規(guī)劃編制工作。

10.負責建設工程規(guī)劃管理。負責各項建設工程的規(guī)劃審批與竣工核實。辦理各類建設工程的建設項目選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證、建設工程竣工規(guī)劃條件核實。承擔國家和省批準、核準的建設項目選址和風景名勝區(qū)重大項目建設工程項目選址的前期論證、初審工作。

11.負責地質災害預防和治理。按照綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。

12.負責全市礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、壓覆礦產資源管理和礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產的調控及相關管理工作。監(jiān)督指導礦產資源合理利用和保護。負責管理地質勘查相關工作，組織實施全市地質調查和礦產資源勘查，管理地質勘查項目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。

13.負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標志的設立和保護。負責地理信息公共服務管理。

14.負責自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權，對鎮(zhèn)辦事處政府落實自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。指導全市自然資源領域有關行政執(zhí)法工作。

15.負責科技發(fā)展工作。制定并實施自然資源和規(guī)劃領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施自然資源和規(guī)劃領域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務，開展對處合作與交流。

16.承擔市相關議事機構的日常工作。

17.完成上級交辦的其他任務。

18.職能轉變。市自然資源和規(guī)劃局要落實中央和省、市關于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，強化制度設計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進規(guī)劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程。

二、機構設置

1.廣水市自然資源和規(guī)劃局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構13個，分別為：辦公室（財務與資金運用股）、行政審批股、自然資源調查確權登記股、自然資源開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、耕地保護和生態(tài)修復股、建設規(guī)劃管理股、礦業(yè)權和地質災害防治股、測繪地理信息股、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督股（市自然資源督查辦公室）、人事教育股、機關黨委。

3.下設部門（單位）23個，分別為：土地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產資源管理所、土地評估中心、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、國土整治辦公室、廣水市規(guī)劃勘測設計院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務中心、國土資源局后勤服務中心、武勝關國土資源所、馬坪國土資源所、楊寨國土資源所、李店國土資源所、太平國土資源所、陳巷國土資源所、駱店國土資源所、長嶺國土資源所、郝店國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關廟國土資源所、吳店國土資源所。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市自然資源和規(guī)劃局預算由24家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市自然資源和規(guī)劃局本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位23家，分別是：土地收購儲備交易中心、國土資源局國有土地直屬分局、礦產資源管理所、土地評估中心、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、國土整治中心、廣水市規(guī)劃勘測設計院、國土規(guī)劃勘測院、國土資源綜合服務中心、國土資源局后勤服務中心、武勝關國土資源所、馬坪國土資源所、楊寨國土資源所、李店國土資源所、太平國土資源所、陳巷國土資源所、駱店國土資源所、長嶺國土資源所、郝店國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關廟國土資源所、吳店國土資源所。

2.2024年廣水市自然資源和規(guī)劃局納入預算管理人員462人。

(1)核定編制177名，其中：行政編制18名，事業(yè)編制159名。

(2)實有人員462人，其中：在職在編182人；離休0人；退休170人；編外長聘0人；其他人員110人（遺屬生活困難人員7人、下崗生活補助人員103人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市自然資源和規(guī)劃局2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市自然資源和規(guī)劃局2024年收入總預算12872.86萬元，其中：本年收入12303.86萬元，上年結轉569萬元，較上年預算安排增加1112.85萬元，同比增加9.46%，主要原因是：政府性基金項目預算收入增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款2156.86萬元；政府性基金預算撥款10147萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉539萬元；政府性基金預算撥款結轉30萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市自然資源和規(guī)劃局2024年支出總預算12872.86萬元，較上年預算安排支出增加1112.85萬元，同比增加9.46%，主要原因是：政府性基金項目預算支出增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出12303.86萬元；上年結轉安排支出569萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2695.86萬元；政府性基金預算撥款支出10177萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出506.24萬元；衛(wèi)生健康支出136.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10177萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出2036.86萬元；住房保障支出15.98萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出3277.67萬元；商品和服務支出8368.96萬元；對個人和家庭的補助730.76萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出485.49萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出10萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4008.42萬元；運轉類支出591.23萬元；特定目標類支出8273.21萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市自然資源和規(guī)劃局2024年財政撥款收入預算12872.86萬元，較上年增加1122.85萬元，同比增加9.56%，主要原因是：政府性基金項目預算收入增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2156.86萬元；政府性基金預算撥款10147萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款539萬元；政府性基金預算撥款30萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市自然資源和規(guī)劃局2024年財政撥款支出預算12872.86萬元，較上年增加1122.85萬元，同比增加9.56%，主要原因是：政府性基金項目預算支出增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出506.24萬元；衛(wèi)生健康支出136.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10177萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出2036.86萬元；住房保障支出15.98萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2024年一般公共預算支出2695.86萬元，較上年減少2017.84萬元，同比減少42.81%，主要原因是：一般公共預算項目支出減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出2156.86萬元。其中：人員經費2088.52萬元，運轉經費40.29萬元，項目支出28.05萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出539萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出539萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出506.24萬元；衛(wèi)生健康支出136.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出2036.86萬元；住房保障支出15.98萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2024年一般公共預算基本支出2128.81萬元，較上年增加353.04萬元，同比增加19.88%，主要原因是：新進人員及工資調整。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費2088.52萬元。其中：工資福利支出1911.27萬元；對個人和家庭補助177.26萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費40.29萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2024年一般公共預算“三公”經費安排數(shù)為23.05萬元，較上年增加23.05萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年“三公”經費用政府性基金預算安排。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用預算安排。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年公務用車購置用政府性基金預算安排。

3.公務用車運行維護費5萬元，較上年增加5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：以前年度二級單位公務用車沒有納入局機關預算，現(xiàn)予以更正，新增公務用車運行維護費。

4.公務接待費18.05萬元，較上年增加18.05萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年公務接待費用政府性基金預算安排。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2024年政府性基金預算撥款安排支出10177萬元，較上年增加3140.69萬元，同比增加44.64%，主要原因是：政府性基金預算安排的項目支出增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出10147萬元，上年結轉資金30萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10177萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2024年機關運行經費支出預算527.56萬元，較上年增加66.81萬元，同比增加14.5%，主要原因是：以前年度二級單位公務用車沒有納入局機關預算，現(xiàn)予以更正，新增公務用車運行維護費及本年度公務用車購置預算增加。

1.一般公共預算安排機關運行經費45.29萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費40.29萬元。其中：辦公費8.5萬元；印刷費0.5萬元；水費0.45萬元；電費3萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費5萬元；維修(護)費5萬元；其他交通費用11.64萬元；其他商品和服務支出1.2萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費5萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 5萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費482.27萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2024年政府采購總預算6048.77萬元，較上年減少294.69萬元，同比減少4.65%，主要原因是：本年政府采購項目預算安排減少。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購5987萬元，較上年增加2779.83萬元，同比增加86.68%，主要原因是：本年中小企業(yè)項目預算安排增加；面向小微企業(yè)采購61.77萬元，較上年減少3074.52萬元，同比減少98.03%，主要原因是：本年小微企業(yè)項目預算安排減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算247.77萬元，較上年減少34.51萬元，同比減少12.23%，主要原因是：本年貨物類項目預算安排減少；政府采購工程預算0萬元，較上年減少1074.82萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無工程類項目預算安排；政府采購服務預算5801萬元，較上年增加814.64萬元，同比增加16.34%，主要原因是：本年服務類項目預算安排增加。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2024年年初資產總額為1323.06萬元，較上年減少329.97萬元，同比減少19.96%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產1127.12萬元，較上年減少320.51萬元，同比減少22.14%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產195.94萬元，較上年減少9.46萬元，同比減少4.61%，主要原因是：因部分辦公設備使用年限久遠，已無法滿足辦公需求，按相關政策要求進行報廢處理及資產折舊和攤銷后凈值減少。

其中固定資產：房屋2305.45平方米，價值32.93萬元；土地14058.2平方米，價值110.73萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值6.58萬元；其他資產價值45.7萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為保障自然資源系統(tǒng)各項工作順利開展；年度目標為全面推進法治建設工作、持續(xù)深化放管服改革、做好自然資源服務工作、保障自然資源系統(tǒng)在職人員、退休人員的正常辦公、生活秩序。

2、長期目標1：保障自然資源系統(tǒng)各項工作順利開展，具體指標設置為：

產出指標：永久基本農田面積≧97.19萬畝，耕地占補平衡建設規(guī)模≧7000畝，自然資源統(tǒng)一確權登記面積≧117771.2公頃，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：改善生產環(huán)境，提高收益；新增耕地，保障建設用地指標；節(jié)約資源和保護環(huán)境，加快形成節(jié)約資源和保護環(huán)境新的空間格局；保護人員≧1878人；改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化土地利用景觀格局，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，干部職工滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

3、年度目標1：全面推進法治建設工作，具體指標設置為：

產出指標：地球日宣傳手冊≥500冊，，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：有效提高全民自然資源法治素質，建立科學合理普法機制，擴大普法力度，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：社會公眾對自然資源管理工作滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

年度目標2：持續(xù)深化放管服改革，具體指標設置為：

產出指標：優(yōu)化改革措施≥3項，精簡審批要件、環(huán)節(jié)，壓縮、調整審批時限、時序，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標：構建自然資源部門的工程建設項目審批和服務體系，構建便捷高效、便民利民的工作體系，大力優(yōu)化提升營商環(huán)境，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標：企業(yè)、公眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是年度工作計劃。

2024年廣水市自然資源和規(guī)劃局部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）廣水市耕地占補平衡項目（土地開發(fā)、提質改造）工程施工及后期管護項目

1、“廣水市耕地占補平衡項目（土地開發(fā)、提質改造）工程施工及后期管護項目”主要內容是：完成項目的工程施工內容和后期管護（水田種植水稻或水生作物，旱地種植大麥、花生、油菜等作物）。2024年預算安排4270萬元，其中：4270萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：完成項目的工程施工內容和后期管護（水田種植水稻或水生作物，旱地種植大麥、花生、油菜等作物）。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：建設規(guī)模≧7000畝，后期管護2年，指標設立依據(jù)是依據(jù)隨州市自然資源和規(guī)劃局立項批復（隨自然資規(guī)批[2021]22、23、24、38號），自然資源部（自然資辦發(fā)[2022]36號）。

效益指標：增加耕地，提高耕地質量，保障建設用地指標，減少水土流失，構建生態(tài)農業(yè)，指標設立依據(jù)是依據(jù)隨州市自然資源和規(guī)劃局立項批復（隨自然資規(guī)批[2021]22、23、24、38號），自然資源部（自然資辦發(fā)[2022]36號）。

滿意度指標：公眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是隨州市自然資源和規(guī)劃局立項批復（隨自然資規(guī)批[2021]22、23、24、38號），自然資源部（自然資辦發(fā)[2022]36號）。

廣水市耕地占補平衡項目（土地開發(fā)、提質改造）工程施工及后期管護預算項目申報表.pdf

（二）廣水市“房地一體”確權登記發(fā)證項目

1、“廣水市“房地一體”確權登記發(fā)證項目”主要內容是：廣水市“農村不動產”確權登記發(fā)證。2024年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按上級要求完成廣水市“農村不動產”確權登記發(fā)證工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成宗地面積≧2983.55公頃，市級預檢合格率≧98%，農村宅基地登記發(fā)證數(shù)據(jù)庫≧98%，指標設立依據(jù)是依據(jù)鄂土登辦發(fā)[2016]號1號、鄂自然資函[2019]6號）。

效益指標：有效保障農民產權，指標設立依據(jù)是依據(jù)鄂土登辦發(fā)[2016]號1號、鄂自然資函[2019]6號）。

滿意度指標：農民滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是依據(jù)鄂土登辦發(fā)[2016]號1號、鄂自然資函[2019]6號）。

廣水市“房地一體”確權登記發(fā)證預算項目申報表.pdf

（三）年度國土變更調查項目

1、“年度國土變更調查項目”主要內容是：完成全市土地利用現(xiàn)狀更新調查、數(shù)據(jù)庫建設，直至省廳核查通過。2024年預算安排200萬元，其中：200萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：按上級要求完成全市土地利用現(xiàn)狀更新調查、數(shù)據(jù)庫建設，直至省廳核查通過。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成1項國土變更調查數(shù)據(jù)庫，國土變更調查技術規(guī)程，符合相關規(guī)程要求，并按照省廳要求時間節(jié)點提交通過部級審核，指標設立依據(jù)是依據(jù)部、省廳相關工作通知。

效益指標：數(shù)據(jù)庫利用，為政府發(fā)展經濟的規(guī)劃編制提供數(shù)據(jù)支撐，指標設立依據(jù)是依據(jù)部、省廳相關工作通知。

滿意度指標：公眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是依據(jù)部、省廳相關工作通知。

年度國土變更調查預算項目申報表.pdf

（四）集體土地所有權確權登記成果更新匯交項目

1、“集體土地所有權確權登記成果更新匯交項目”主要內容是：因征收、調整互換、集體合并、名稱變化、權屬、面積有誤等原因造成變化的，開展補充調查，最終統(tǒng)一匯交集體土地所有權確權登記成果，做好與同級國土空間基礎信息平臺和國土空間規(guī)劃“一張圖”，關聯(lián)銜接。2024年預算安排262萬元，其中：262萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：按上級要求開展補充調查，最終統(tǒng)一匯交集體土地所有權確權登記成果，做好與同級國土空間基礎信息平臺和國土空間規(guī)劃“一張圖”，關聯(lián)銜接。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、4個辦事處集體土地所有權確權登記成果更新匯交，并形成一項編制成果，更新匯交完成率≥98％，指標設立依據(jù)是依據(jù)自然資源部關于加快完成集體土地所有權確權登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號）、《集體土地所有權確權登記成果更新匯交技術指南》。

效益指標：支持和推進全市各類大型、民生項目，依法維護農民土地權益、集體經營性建設用地入市等自然資源改革，指標設立依據(jù)是依據(jù)自然資源部關于加快完成集體土地所有權確權登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號）、《集體土地所有權確權登記成果更新匯交技術指南》。

滿意度指標：公眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是依據(jù)自然資源部關于加快完成集體土地所有權確權登記成果更新匯交的通知（自然資發(fā)[2022]19號）、《集體土地所有權確權登記成果更新匯交技術指南》。

集體土地所有權確權登記成成果更新匯交預算項目申報表.pdf

（五）廣水市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化調整項目

1、廣水市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化調整項目”主要內容是：按照《省自然資源廳關于加強“三區(qū)三線”實施管理的意見》（鄂自然資函〔2023〕385號），在遵循“三區(qū)三線”管控規(guī)劃的前提下，部分建設項目可以對城鎮(zhèn)開發(fā)邊界進行合理適度優(yōu)化。廣水市“三區(qū)三線”劃定后，存在省級楊寨工業(yè)園等項目未納入城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等情況，項目建設面臨問題，經市政府同意，我局啟動了廣水市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界調整。2024年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：按上級要求完成廣水市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化調整。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：廣水市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化調整成果1項，符合項目開展相關技術規(guī)程和規(guī)范，且成果通過省級審核，指標設立依據(jù)是按照《省自然資源廳關于加強“三區(qū)三線”實施管理的意見》（鄂自然資函〔2023〕385號）、《省自然資源廳關于印發(fā)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化實施細則的通知》（鄂自然資函〔2023]610號）和省自然資源廳工作要求。

效益指標：因重大生產力布局、區(qū)域重大戰(zhàn)略調整、重大民生項目建設等確需局部優(yōu)化城鎮(zhèn)開發(fā)邊界的進行合理適度優(yōu)化，充分發(fā)揮國土空間規(guī)劃引領作用，優(yōu)化建設空間布局。指標設立依據(jù)是按照《省自然資源廳關于加強“三區(qū)三線”實施管理的意見》（鄂自然資函〔2023〕385號）、《省自然資源廳關于印發(fā)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化實施細則的通知》（鄂自然資函〔2023]610號）和省自然資源廳工作要求。

滿意度指標：公眾滿意程度≥80%，指標設立依據(jù)是按照《省自然資源廳關于加強“三區(qū)三線”實施管理的意見》（鄂自然資函〔2023〕385號）、《省自然資源廳關于印發(fā)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化實施細則的通知》（鄂自然資函〔2023]610號）和省自然資源廳工作要求。

廣水市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界優(yōu)化調整預算項目申報表.pdf

（六）自然資源統(tǒng)一確權登記項目

1、“自然資源統(tǒng)一確權登記項目”主要內容是：對本行政區(qū)內除自然資源部、省自然資源廳直接開展確權登記之外的自然保護區(qū)、自然保護地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產資源、森林資源等確權登記。2024年預算安排340萬元，其中：340萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：按上級要求完成對本行政區(qū)內除自然資源部、省自然資源廳直接開展確權登記之外的自然保護區(qū)、自然保護地、自然公園；江河湖泊水流；濕地、草原；礦產資源、森林資源等確權登記。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：其他草地≥10653.68 公頃，采礦用地≥496.24公頃，河流≥3108.37公頃，濕地≥296.42公頃，林地≥81911.36 公頃，自然保護區(qū)≥7426.65公頃，自然公園≥13881.48 公頃，項目成果1項，指標設立依據(jù)是依據(jù)省廳關于開展年度國調查通知及實施方案（當年）、市人民政府辦公室關于印發(fā)《隨州市自然資源統(tǒng)一確權登記實施方案的通知》隨政辦函[2020]15號、市人民政府辦公室關于印發(fā)《廣水市自然資源統(tǒng)一確權登記實施方案的通知》廣政辦函[2020]15號。

效益指標：加快形成節(jié)約資源和保護環(huán)境新的空間格局，指標設立依據(jù)是依據(jù)省廳關于開展年度國調查通知及實施方案（當年）、市人民政府辦公室關于印發(fā)《隨州市自然資源統(tǒng)一確權登記實施方案的通知》隨政辦函[2020]15號、市人民政府辦公室關于印發(fā)《廣水市自然資源統(tǒng)一確權登記實施方案的通知》廣政辦函[2020]15號。

滿意度指標：公眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是依據(jù)省廳關于開展年度國調查通知及實施方案（當年）、市人民政府辦公室關于印發(fā)《隨州市自然資源統(tǒng)一確權登記實施方案的通知》隨政辦函[2020]15號、市人民政府辦公室關于印發(fā)《廣水市自然資源統(tǒng)一確權登記實施方案的通知》廣政辦函[2020]15號。

自然資源統(tǒng)一確權登記預算項目申報表.pdf

（七）廣水市城鎮(zhèn)基準地價更新及標定地價更新工作項目

1、“廣水市城鎮(zhèn)基準地價更新及標定地價更新工作項目”主要內容是：完成廣水市城鎮(zhèn)基準地價更新成果并提交省廳。2024年預算安排103.3萬元，其中：103.3萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：完成廣水市城鎮(zhèn)基準地價更新成果并提交省廳。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成12個鎮(zhèn)辦5個城區(qū)基準地價更新及標定地價更新，指標設立依據(jù)是依據(jù)《自然資源部辦公廳關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2022〕13號）、《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（鄂自然辦函〔2022〕64號）、《省自然資源廳辦公室關于進一步明確公示地價體系成果更新和園、林、草地定級與估價有關工作的通知》（鄂自然資辦函〔2023〕47 號）。

效益指標：及時更新價格等級，為進一步完善全市自然資源資產分等定級價格評估提供依，通過基準地價的全覆蓋，充分顯示各類自然資源和資產的合理價值，進一步促進土地市場健康發(fā)展，提高土地集約節(jié)約利用水平，指標設立依據(jù)是依據(jù)《自然資源部辦公廳關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2022〕13號）、《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（鄂自然辦函〔2022〕64號）、《省自然資源廳辦公室關于進一步明確公示地價體系成果更新和園、林、草地定級與估價有關工作的通知》（鄂自然資辦函〔2023〕47 號）。

滿意度指標：公眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是依據(jù)《自然資源部辦公廳關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2022〕13號）、《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（鄂自然辦函〔2022〕64號）、《省自然資源廳辦公室關于進一步明確公示地價體系成果更新和園、林、草地定級與估價有關工作的通知》（鄂自然資辦函〔2023〕47 號）。

廣水市城鎮(zhèn)基準地價更新及標定地價更新工作預算項目申報表.pdf

（八）廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）項目

1、“廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）項目”主要內容是：完成三區(qū)三線劃定，進一步深化“三區(qū)三線”已批準未建設和退耕還林還草范圍內擬退出耕地舉證工作，完成廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制全部成果，進行專家論證和報批工作。2024年預算安排561.2萬元，其中：561.2萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：完成三區(qū)三線劃定，進一步深化“三區(qū)三線”已批準未建設和退耕還林還草范圍內擬退出耕地舉證工作，完成廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）編制全部成果，進行專家論證和報批工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：廣水市國土空間規(guī)劃編制成果1項，信息平臺建設1項，指標設立依據(jù)是湖北省縣級國土空間總體規(guī)劃編制導則。

效益指標：落實劃定永久基本農田、生態(tài)保護紅線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界三條控制線，提出綜合整治、閑置低效建設用地整治、礦山地質環(huán)境整治、鄉(xiāng)村國土綠化美化等重點工程的目標、區(qū)域、規(guī)模和時序，指標設立依據(jù)是上級要求。

滿意度指標：公眾滿意度≥85%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

廣水市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）預算項目申報表.pdf

（九）廣水市園地、林地、草地定級工作項目

1、“廣水市園地、林地、草地定級工作項目”主要內容是：完成廣水市園地、林地、草地定級成果并提交至省廳。2024年預算安排59.5萬元，其中：59.5萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：完成廣水市園地、林地、草地定級成果并提交至省廳。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：定級面積134262.39公頃，定級圖斑1300個，園地、林地、草地、定級工作項目成果的準確性符合相關規(guī)程要求，并通過湖北省廳審核，指標設立依據(jù)是依據(jù)《自然資源部辦公廳關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2022〕13號）、《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（鄂自然辦函〔2022〕64號）。

效益指標：園、林、草地價格等級為進一步完善全市自然資源資產分等定級價格評估提供依據(jù)，通過基準地價的全覆蓋，充分顯示各類自然資源和資產的合理價值，進一步促進土地市場健康發(fā)展，提高土地集約節(jié)約利用，指標設立依據(jù)是依據(jù)《自然資源部辦公廳關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2022〕13號）、《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（鄂自然辦函〔2022〕64號）。

滿意度指標：公眾滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是依據(jù)《自然資源部辦公廳關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2022〕13號）、《省自然資源廳辦公室關于做好2022年度自然資源評價評估工作的通知》（鄂自然辦函〔2022〕64號）。

廣水市園地、林地、草地定級工作預算項目申報表.pdf

（十）信息化建設項目

1、信息化建設項目”主要內容是：進一步整合共享自然自然系統(tǒng)衛(wèi)星遙感資源，充分發(fā)揮國產衛(wèi)星資源優(yōu)勢，推廣衛(wèi)星遙感技術，提升保障服務能力。2024年預算安排90萬元，其中：90萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：進一步整合共享自然自然系統(tǒng)衛(wèi)星遙感資源，充分發(fā)揮國產衛(wèi)星資源優(yōu)勢，推廣衛(wèi)星遙感技術，提升保障服務能力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：日常維護平臺信息系統(tǒng)2臺，機房網(wǎng)路設備運維范圍≦80臺，國產服務器≧2臺，北斗定位系統(tǒng)1套，系統(tǒng)穩(wěn)定率≧90%，維修質量合格率≧95%，網(wǎng)絡設備完好率≧95%，指標設立依據(jù)是依據(jù)依據(jù)《省人民政府關于推進數(shù)字政府建設的指導意見》（鄂政發(fā)〔2019〕4號）、省人民政府辦公廳關于印發(fā)湖北省數(shù)字政府建設實施方案的通知（鄂政辦發(fā)〔2019〕6號）、省人民政府關于印發(fā)湖北省推進國土空間規(guī)劃體系建立并監(jiān)督實施方案的通知（鄂政發(fā)〔2019〕26號）；自然資源部信息化建設總體方案、湖北省自然資源信息化與空間基礎信息平臺建設總體方案（2021-2025年）的通知、省自然資源廳辦公室關于做好2022年度網(wǎng)絡安全和信息化相關工作的通知。隨州市發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)貫徹落實湖北省突破性發(fā)展北斗產業(yè)三年行動方案（2023-2025）實施意見的通知（隨發(fā)改〔2023〕11號）。

效益指標：保障自然資源業(yè)務開展和效率、信息系統(tǒng)可用性及穩(wěn)定性有效改善及提高，指標設立依據(jù)是依據(jù)《省人民政府關于推進數(shù)字政府建設的指導意見》（鄂政發(fā)〔2019〕4號）、省人民政府辦公廳關于印發(fā)湖北省數(shù)字政府建設實施方案的通知（鄂政辦發(fā)〔2019〕6號）、省人民政府關于印發(fā)湖北省推進國土空間規(guī)劃體系建立并監(jiān)督實施方案的通知（鄂政發(fā)〔2019〕26號）；自然資源部信息化建設總體方案、湖北省自然資源信息化與空間基礎信息平臺建設總體方案（2021-2025年）的通知、省自然資源廳辦公室關于做好2022年度網(wǎng)絡安全和信息化相關工作的通知。隨州市發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)貫徹落實湖北省突破性發(fā)展北斗產業(yè)三年行動方案（2023-2025）實施意見的通知（隨發(fā)改〔2023〕11號）。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據(jù)是依據(jù)《省人民政府關于推進數(shù)字政府建設的指導意見》（鄂政發(fā)〔2019〕4號）、省人民政府辦公廳關于印發(fā)湖北省數(shù)字政府建設實施方案的通知（鄂政辦發(fā)〔2019〕6號）、省人民政府關于印發(fā)湖北省推進國土空間規(guī)劃體系建立并監(jiān)督實施方案的通知（鄂政發(fā)〔2019〕26號）；自然資源部信息化建設總體方案、湖北省自然資源信息化與空間基礎信息平臺建設總體方案（2021-2025年）的通知、省自然資源廳辦公室關于做好2022年度網(wǎng)絡安全和信息化相關工作的通知。隨州市發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)貫徹落實湖北省突破性發(fā)展北斗產業(yè)三年行動方案（2023-2025）實施意見的通知（隨發(fā)改〔2023〕11號）。

信息化建設預算項目申報表.pdf

（十一）資產配置項目

1、“資產配置項目”主要內容是：為保障機關、二級單位、基層所日常工作正常運轉，按需購置資產。2024年預算安排397.765萬元，其中：397.765萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：為保障機關、二級單位、基層所日常工作正常運轉，按需購置資產。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：購買公務車7輛，辦公設備311臺/套/張，專用設備6臺，房屋維修面積3329.45平方米，購置車輛合格率100%、房屋維修驗收合格率100%、購置辦公設備合格率100%、購置專用設備合格率100%，指標設立依據(jù)是年度工作安排。

效益指標：資產配置需求，滿足自然資源系統(tǒng)日常正常運轉，資產使用率100%，指標設立依據(jù)是依據(jù)年度工作安排。

滿意度指標：使用人員滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是依據(jù)年度工作安排。

資產配置預算項目申報表.pdf

（十二）自然資源業(yè)務能力提升項目

1、“自然資源業(yè)務能力提升項目”主要內容是：促進自然資源系統(tǒng)更好地發(fā)揮其職能，為各項工作順利開展提供有力的保障，同時緩解人員不足對工作開展的影響。2024年預算安排148.05萬元，其中：148.05萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：促進自然資源系統(tǒng)更好地發(fā)揮其職能，為各項工作順利開展提供有力的保障，同時緩解人員不足對工作開展的影響。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：培訓人次≧130人，會議頻次≧3次，下鄉(xiāng)督察次數(shù)≧100次，指標設立依據(jù)是根據(jù)單位日常工作要求及年度工作要點。

效益指標：綜合業(yè)務能力提升有效提高，督察覆蓋范圍完全覆蓋，指標設立依據(jù)是根據(jù)單位日常工作要求及年度工作要點。

滿意度指標：干部職工滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是根據(jù)單位日常工作要求及年度工作要點。

自然資源業(yè)務能力提升預算項目申報表.pdf

（十三） 村灣整治規(guī)劃設計項目

1、“村灣整治規(guī)劃設計項目”主要內容是：按照規(guī)范要求完成30個村灣整治規(guī)劃設計。2024年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：完成30個村灣整治規(guī)劃設計編制工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：村灣整治規(guī)劃設計=30個，指標設立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

效益指標：建設美麗鄉(xiāng)村，促進鄉(xiāng)村振興，發(fā)展農村經濟，優(yōu)化農村生態(tài)布局，保持生態(tài)平衡，指標設立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

滿意度指標：村民滿意度=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

村灣整治規(guī)劃設計預算項目申報表.pdf

（十四） 示范村規(guī)劃設計項目

1、“示范村規(guī)劃設計項目”主要內容是：按照規(guī)范要求完成15個示范村規(guī)劃設計。2024年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：完成15個示范村規(guī)劃設計編制工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：示范村規(guī)劃設計數(shù)量=15個，指標設立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

效益指標：建設美麗鄉(xiāng)村，促進鄉(xiāng)村振興，發(fā)展農村經濟，指標設立依據(jù)是城鄉(xiāng)規(guī)劃法。

滿意度指標：村民滿意度=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

示范村規(guī)劃設計預算項目申報表.pdf

（十五）廣水市新型基礎測繪聯(lián)動更新項目

1、“廣水市新型基礎測繪聯(lián)動更新項目”主要內容是：完成廣水市全域航拍，從省廳領取地物點精度優(yōu)于1米的數(shù)字線劃圖測制要求的控制測量成果和分辨率不低于0.2米的數(shù)字正射影像圖等基礎性資料，完成前期各項準備工作。2024年預算安排420萬元，其中：420萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：完成廣水市全域航拍，從省廳領取地物點精度優(yōu)于1米的數(shù)字線劃圖測制要求的控制測量成果和分辨率不低于0.2米的數(shù)字正射影像圖等基礎性資料，完成前期各項準備工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成廣水市全域航拍2647平方千米，指標設立依據(jù)是依據(jù)《省自然資源廳關于開展2023年度新型基礎測繪聯(lián)動更新工作的通知》（鄂自然資函[2023]140號）、《隨州市新型基礎測繪聯(lián)動更新工作方案（試行）》（隨自然資規(guī)發(fā)[2023]3號）。

效益指標：聯(lián)合省市縣三級財政共同推進基礎測繪工作，推動一個地物只測一次，避免重復測繪、重復投入，增強我市基礎測 繪成果的現(xiàn)勢性，提升基礎測繪服務保障能力和水平，指標設立依據(jù)是依據(jù)《省自然資源廳關于開展2023年度新型基礎測繪聯(lián)動更新工作的通知》（鄂自然資函[2023]140號）、《隨州市新型基礎測繪聯(lián)動更新工作方案（試行）》（隨自然資規(guī)發(fā)[2023]3號）。

滿意度指標：使用者滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是依據(jù)《省自然資源廳關于開展2023年度新型基礎測繪聯(lián)動更新工作的通知》（鄂自然資函[2023]140號）、《隨州市新型基礎測繪聯(lián)動更新工作方案（試行）》（隨自然資規(guī)發(fā)[2023]3號）。

廣水市新型基礎測繪聯(lián)運更新預算項目申報表.pdf

（十六）土地成片開發(fā)方案編制項目

1、“土地成片開發(fā)方案編制項目”主要內容是：為促進我市經濟社會發(fā)展和公共利益需要，保障我市土地征收和農用地轉用工作的順利開展。完成土地成片開發(fā)方案編制，報有關方面批準執(zhí)行。2024年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：為促進我市經濟社會發(fā)展和公共利益需要，保障我市土地征收和農用地轉用工作的順利開展。完成土地成片開發(fā)方案編制，報有關方面批準執(zhí)行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成2項成片開發(fā)方案編制，指標設立依據(jù)是依據(jù)根據(jù)鄂自然資規(guī)（2021）3號文件要求，開展土地成片開發(fā)方案編制。

效益指標：保護基本農田和生態(tài)保護線，指標設立依據(jù)是依據(jù)根據(jù)鄂自然資規(guī)（2021）3號文件要求，開展土地成片開發(fā)方案編制。

滿意度指標：公眾滿意度100%，指標設立依據(jù)是依據(jù)依據(jù)根據(jù)鄂自然資規(guī)（2021）3號文件要求，開展土地成片開發(fā)方案編制。

土地成片開發(fā)方案編制預算項目申報表.pdf

（十七） 城市體檢評估報告編制項目

1、“城市體檢評估報告編制項目”主要內容是：堅持目標導向、問題導向和結果導向相結合、以體檢評估指標體系為核心、聚焦安全、創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享等方面年度關健變量和核心任務，開展指標監(jiān)測及分析，從戰(zhàn)略定位、底線管控等方面形成年度體檢評估報告。2024年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是：堅持目標導向、問題導向和結果導向相結合、以體檢評估指標體系為核心、聚焦安全、創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享等方面年度關健變量和核心任務，開展指標監(jiān)測及分析，從戰(zhàn)略定位、底線管控等方面形成年度體檢評估報告。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成1項城市體檢評估報告編制，指標設立依據(jù)是根據(jù)鄂自然資辦函（2021）52號文件要求對國土空間規(guī)劃進行評估。

效益指標：保證國土空間規(guī)劃的正確性，指標設立依據(jù)是根據(jù)鄂自然資辦函（2021）52號文件要求對國土空間規(guī)劃進行評估。

滿意度指標：使用人滿意度100%，指標設立依據(jù)是根據(jù)鄂自然資辦函（2021）52號文件要求對國土空間規(guī)劃進行評估。

城市體檢評估報告編制預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。