廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府部門(mén)2023年度部門(mén)決算
目 ???錄
第一部分? 廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分??廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分? 廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分??其他需要說(shuō)明的情況
第五部分??名詞解釋
第六部分??附件
第一部分 ?廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)政府。主要職能有:
(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看,廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算組成。
第二部分 ?2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
01廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年收入支出決算總表.pdf
二、收入決算表
02廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年收入決算表.pdf
三、支出決算表
03廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年支出決算表.pdf
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
04廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
05廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
06廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.pdf
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
07廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
08廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
09廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.pdf
第三部分 ?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為4278.47萬(wàn)元。與2022年度相比,收、支總計(jì)各增加513.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.64?%,主要原因是稅收增加,環(huán)庫(kù)公路建設(shè)工程完工工程款結(jié)算。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)4277.79萬(wàn)元,與2022年度相比,收入合計(jì)增加512.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.62%。其中:財(cái)政撥款收入4277.79萬(wàn)元,占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;其他收入0萬(wàn)元,占本年收入0%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)4277.79萬(wàn)元,與2022年度相比,支出合計(jì)增加512.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.62%。其中:基本支出1880.27萬(wàn)元,占本年支出43.95%;項(xiàng)目支出2397.51萬(wàn)元,占本年支出56.05%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出0%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4278.47萬(wàn)元。與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加514.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.66%。主要原因是稅收增加,環(huán)庫(kù)公路建設(shè)工程完工工程款結(jié)算。
2023年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4277.79萬(wàn)元,比2022年度決算數(shù)增加513.63萬(wàn)元。增加主要原因是由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展,稅收增加,財(cái)政收入增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是本年度無(wú)政府性基預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4277.79萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.98%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加513.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.65%。主要原因是人員增加,調(diào)資增加,城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4277.79萬(wàn)元,主要用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)(類)支出4277.79萬(wàn)元,占100%。主要是用于單位運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)以及各部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5866.56萬(wàn)元,支出決算為4277.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.92%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為5866.56萬(wàn)元,支出決算為4277.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.92%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,人員工資支出減少;二是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減各項(xiàng)費(fèi)用,減少不必要支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1880.27萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1246.95萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)465.58萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?
廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為33.27萬(wàn)元,支出決算為33.27萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%。較上年減少0.04萬(wàn)元,下降0.12%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:響應(yīng)政策,壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度無(wú)因公出國(guó)(境)安排。決算數(shù)較上年增加的主要原因本年度無(wú)因公出國(guó)(境)安排。
全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要用于開(kāi)展以下工作。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為10.5萬(wàn)元,支出決算為10.5萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%;較上年增加3.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:響應(yīng)政策,壓縮三公經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)用車增加。其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要是本年度無(wú)公車購(gòu)置安排。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出10.5萬(wàn)元,主要用于主要領(lǐng)導(dǎo)工作用車。截至2023年12月31日,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為22.77萬(wàn)元,支出決算為22.77萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,較上年減少9.52萬(wàn)元,下降29.48%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:響應(yīng)政策,壓縮三公經(jīng)費(fèi)。其中:
外賓接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查工作
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出22.77萬(wàn)元,接待對(duì)象主要是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查工作,主要是開(kāi)展各項(xiàng)環(huán)境治理鄉(xiāng)村振興工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組1139個(gè),5698人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén) 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 465.58萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加99.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)127.11%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén) 2023年度政府采購(gòu)支出總額35.28萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出35.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額35.28萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額35.28萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年 12月31日,廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是垃圾衛(wèi)生車2輛,消防車2輛;單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目23個(gè),資金2397.51萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的56.05%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,所有項(xiàng)目資金使用能嚴(yán)格按照年初項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)開(kāi)展,項(xiàng)目整體效益達(dá)到預(yù)期。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來(lái)看,發(fā)展黨員15人,全年培訓(xùn)干部1000人次,實(shí)現(xiàn)了培訓(xùn)學(xué)習(xí)覆蓋率200%。提高了黨員與群眾的聯(lián)系,不斷地完善政策導(dǎo)向強(qiáng)化廉政建設(shè)。評(píng)價(jià)情況來(lái)看,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),效果良好。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
廁所整改資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.755萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為7.755萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:對(duì)農(nóng)村戶廁中的問(wèn)題廁所進(jìn)行整改,整改完成驗(yàn)收合格,提高改善農(nóng)村生活環(huán)境衛(wèi)生。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
后勤生活保障項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為105.3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為61.0萬(wàn)元,完成預(yù)算58%。主要產(chǎn)出和效益:一是組織單位職工進(jìn)行健康體檢,使職工得到提醒;二是工會(huì)及食堂福利增加職工福利收入;三是公務(wù)用車維護(hù)更好的完成各項(xiàng)工作任務(wù)。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
黨群服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.94萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10.0萬(wàn)元,完成預(yù)算43.6%。主要產(chǎn)出和效益:一是組織村支書(shū)以及黨員參加黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高業(yè)務(wù)水平,提升精神面貌;二是組織紅色教育實(shí)踐活動(dòng)提高參加活動(dòng)人員愛(ài)國(guó)熱情;三是組織評(píng)審鄉(xiāng)村榮譽(yù)表彰人員,促使全鎮(zhèn)人民積極向上;四是加強(qiáng)紀(jì)檢廉政工作核查,提高廉政工作環(huán)境。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
文化宣傳教育管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為121.76萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為73.64萬(wàn)元,完成預(yù)算60.48%。主要產(chǎn)出和效益:一是改善村社區(qū)文娛活動(dòng)設(shè)施,豐富了居民的業(yè)余生活;二是通過(guò)報(bào)紙電視網(wǎng)絡(luò)對(duì)外的各種宣傳,提高了鎮(zhèn)村的社會(huì)知名度,改善了村社區(qū)形象面貌。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.48萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為29.77萬(wàn)元,完成預(yù)算97.6%。主要產(chǎn)出和效益:一是愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)行動(dòng)消滅各項(xiàng)衛(wèi)生隱患,有效的保障了居民生存生活環(huán)境安全;二是組織無(wú)償獻(xiàn)血積極參與到義務(wù)獻(xiàn)血行動(dòng)中來(lái),提高了居民的愛(ài)國(guó)熱情;三是計(jì)劃生育相關(guān)各項(xiàng)工作保質(zhì)保量順利完成,有效的改善了計(jì)劃生育工作后遺癥人員的生活水平。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為11.3萬(wàn)元,完成預(yù)算74.34%。主要產(chǎn)出和效益:一是春秋兩季新兵征集按照市級(jí)要求保質(zhì)超量完成任務(wù),大學(xué)生新兵應(yīng)征入伍補(bǔ)助發(fā)放到位,促使居民積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召;二是各村(社區(qū))基干民兵都會(huì)按照要求完成當(dāng)年訓(xùn)練任務(wù),達(dá)到點(diǎn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),基層民兵基礎(chǔ)素質(zhì)的提高,精神面貌得到提升。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
平安建設(shè)應(yīng)急管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為107.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為49.4萬(wàn)元,完成預(yù)算45.97%。主要產(chǎn)出和效益:一是平安網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)有效的保障了居民生存生活環(huán)境的安全;二是平安出行設(shè)施建設(shè)有效的保障的居民出行安全;三是突發(fā)事件積極應(yīng)對(duì),有效的將事件消滅在萌芽狀態(tài)。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
社會(huì)保障和就業(yè)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28.45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為16.55萬(wàn)元,完成預(yù)算58.17%。主要產(chǎn)出和效益:一是社會(huì)福利院生活環(huán)境的到改善,提高了福利院人員的生存生活水平;二是五保人員殘疾人孤兒得到有效管理,各項(xiàng)對(duì)應(yīng)福利工作得到妥善安排完成,改善了受益人員的生活水平;三是退役軍人及家屬慰問(wèn)按要求完成,確保了退役軍人各項(xiàng)福利待遇的發(fā)放到位,避免了突發(fā)事件的發(fā)生。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)維護(hù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為63.6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為37.6萬(wàn)元,完成預(yù)算59.12%。主要產(chǎn)出和效益:一是鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)有效的提高了城鄉(xiāng)社區(qū)的形象面貌;二是有效清除雜草雜物改善居民居住環(huán)境,提高生態(tài)環(huán)境。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為576.91萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為409.93萬(wàn)元,完成預(yù)算71.09%。主要產(chǎn)出和效益:一是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),有效的改善了居民生存生活環(huán)境;二是鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治美化鐵路沿線衛(wèi)生環(huán)境,提升鎮(zhèn)域形象面貌;三是農(nóng)作物廢棄物清除保障農(nóng)田生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為83.0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為66.6萬(wàn)元,完成預(yù)算80.24%。主要產(chǎn)出和效益:一是城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)維修,有效的改善了居民生活出行的方式,對(duì)外形象面貌得到提高;二是道路養(yǎng)護(hù)路面維護(hù)維修改善提高居民出行環(huán)境;三是污水井下水道維護(hù)維修改善生活環(huán)境。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為790.68萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為644.64萬(wàn)元,完成預(yù)算81.53%。主要產(chǎn)出和效益:一是39個(gè)村(社區(qū))公共事務(wù)的管理,對(duì)村級(jí)工作進(jìn)行指導(dǎo),促進(jìn)工作人員積極開(kāi)展各項(xiàng)工作;二是有效的提高了村(社區(qū))干部的工作素質(zhì)及精神棉貌,國(guó)家的各項(xiàng)法規(guī)福利政策得到有效的宣傳,居民了解國(guó)家的各項(xiàng)政策越來(lái)越詳細(xì)。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村住房事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59.21萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為33.03萬(wàn)元,完成預(yù)算55.78%。主要產(chǎn)出和效益:一是39個(gè)村(社區(qū))農(nóng)村事務(wù)管理及鄉(xiāng)村振興建設(shè)工作保質(zhì)保量完成,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全健康發(fā)展;二是林木病蟲(chóng)害防治及公益林相關(guān)工作百分之百順利完成,有效的保護(hù)了森林資源;三是防洪防澇以及各項(xiàng)水利工作按要求完成,漁業(yè)安全健康發(fā)展,有效的提高了居民的收入,提高了居民的生存生活水平。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
部門(mén)業(yè)務(wù)往來(lái)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120.0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為80.0萬(wàn)元,完成預(yù)算66.67%。主要產(chǎn)出和效益:一是對(duì)各部門(mén)進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支持提高各部門(mén)工作熱情,工作環(huán)境得到改善提升。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59.38萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為54.4萬(wàn)元,完成預(yù)算91.61%。主要產(chǎn)出和效益:一是發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)提高居民收入,居民生活環(huán)境安定幸福;二是持續(xù)后評(píng)估工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高后評(píng)估管理工作,持續(xù)保障扶貧成果穩(wěn)定。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
疫情防控管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為67.88萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為39.4萬(wàn)元,完成預(yù)算58.0%。主要產(chǎn)出和效益:一是組織居民參加疫苗接種提高居民身體抵抗力;二是加強(qiáng)疫情防控物資儲(chǔ)備保障應(yīng)對(duì)應(yīng)急救助順利進(jìn)行。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
非全額保障人員支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130.44萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為65.08萬(wàn)元,完成預(yù)算49.89%。主要產(chǎn)出和效益:一是加強(qiáng)穩(wěn)定工作人員的工資社保醫(yī)保福利保障,保證職工工作生活安定;二是勞務(wù)派遣人員、自支自收人員經(jīng)費(fèi)保障,提高工作熱情;三是保障生活補(bǔ)助人員補(bǔ)助發(fā)放到位,提高工作環(huán)境穩(wěn)定。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
招商引資營(yíng)商環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為95.56萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為95.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100.0%。主要產(chǎn)出和效益:一是招商引資,引進(jìn)企業(yè)落戶,帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展;二是兌現(xiàn)突出貢獻(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)提高促進(jìn)企業(yè)積極發(fā)展;三是改善營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)企業(yè)落戶,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
設(shè)備購(gòu)置維護(hù)維修項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為53.4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為45.52萬(wàn)元,完成預(yù)算85.24%。主要產(chǎn)出和效益:一是積極響應(yīng)辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化,更新?lián)Q代,有效的保障了網(wǎng)絡(luò)辦公環(huán)境的安全性,提高了辦公設(shè)備的使用率;二是辦公區(qū)域電器化有效的改善了辦公環(huán)境,提高了工作效率。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)政法工作管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31.23萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10.8萬(wàn)元,完成預(yù)算34.58%。主要產(chǎn)出和效益:一是組織“人大代表在行動(dòng)”下鄉(xiāng)調(diào)研活動(dòng),收集各種基層人民群眾需求,提出更符合基層群眾的需求意見(jiàn);二是組織各項(xiàng)法治宣傳覆蓋,提高居民的法治法制意識(shí),減少降低問(wèn)題矛盾的出現(xiàn);三是慰問(wèn)困難群眾,改善困難群眾的生活生存環(huán)境,使他們幸福安定。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
徐家河水庫(kù)環(huán)庫(kù)公路路基項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1348.87萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為915.21萬(wàn)元,完成預(yù)算67.85%。主要產(chǎn)出和效益:環(huán)庫(kù)公路路基建設(shè)工程款撥付,路基建設(shè)符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),有效的改善了居民出行方式,使居民出行更為快捷便捷,道路沿線環(huán)境衛(wèi)生得到有效的改善和提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:由于工程各標(biāo)段的驗(yàn)收審計(jì)情況各不相同,該項(xiàng)目工程款支付還未完成。下一步改進(jìn)措施:將積極有效的加快支付進(jìn)度。
支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500.0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為150.12萬(wàn)元,完成預(yù)算30.02%。主要產(chǎn)出和效益:一是村莊綠化項(xiàng)目,有效的改善了居民生存環(huán)境,提升了村莊的形象面貌;二是鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目文化廣場(chǎng)修整改造,?有效的改善了村民文娛活動(dòng)場(chǎng)所,豐富了村民的精神生活。目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。下一步將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí),根據(jù)年初部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo),在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)和環(huán)境政治方面,強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的實(shí)現(xiàn),進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用,提高了資金使用效率,部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)結(jié)果與年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)以及預(yù)算安排相一致。
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況:進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配,完善資金分配辦法和管理辦法,以進(jìn)一步提高資金使用效率。
十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
本單位本年度無(wú)專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出事項(xiàng)說(shuō)明。
第四部分?其他需要說(shuō)明的情況
本單位本年度無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
第五部分 ?名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門(mén)使用的支出功能分類科目
1、2010102-一般行政管理事務(wù),反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;
2、2010202-一般行政管理事務(wù),反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;
3、2010301-行政運(yùn)行,反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
4、2010302-一般行政管理事務(wù),反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;
5、2010506-統(tǒng)計(jì)管理,反映統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)人員上崗資格認(rèn)定、職稱考試等方面支出;
6、2011102-一般行政管理事務(wù),反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;
7、2011308-招商引資,反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出;
8、2013202-一般行政管理事務(wù),反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;
9、2013302-一般行政管理事務(wù),反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;
10、2013402-一般行政管理事務(wù),反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;
11、2030601-兵役征集,反映用于兵役征集等方面的支出;
12、2030607-民兵,反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出;
13、2040221-特別業(yè)務(wù),反映公安機(jī)關(guān)開(kāi)展特別業(yè)務(wù)工作的相關(guān)支出;
14、2040612-法治建設(shè),反映全面依法治國(guó)相關(guān)工作和行政立法、執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等方面的支出;
15、2050203-初中教育,反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出;政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映;
16、2070108-文化活動(dòng),反映舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出;
17、2070113-旅游宣傳,反映在境內(nèi)外開(kāi)展各類旅游宣傳促銷活動(dòng)的支出,包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)、境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)、海外記者及旅行商接待費(fèi)、旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等;
18、2070604-新聞通訊,反映用于新聞通訊社等新聞宣傳支出;
19、2080202-一般行政管理事務(wù),反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;
20、2080501-行政單位離退休,反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi);
21、2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;
22、2080801-死亡撫恤,反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)及烈士褒揚(yáng)金;
23、2081005-社會(huì)福利事業(yè)單位,反映民政部門(mén)舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出,以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi);
24、2100409-重大公共衛(wèi)生服務(wù),反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出;
25、2100717-計(jì)劃生育服務(wù),反映計(jì)劃生育服務(wù)支出;
26、2101101-行政單位醫(yī)療,反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人眼、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);
27、2120201-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理,反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出;
28、2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出;
29、2130122-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出;
30、2130142-農(nóng)村道路建設(shè),反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出;
31、2130207-森林資源管理,反映森林資源核查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、經(jīng)營(yíng)利用、林地保護(hù)等方面的支出;
32、2130316-農(nóng)村水利 ,反映國(guó)家對(duì)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等;
33、2130506-社會(huì)發(fā)展,反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、衛(wèi)生健康等方面的項(xiàng)目支出;
34、2210201-住房公積金,反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;
35、2240106-安全監(jiān)管,反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專用名詞。
第六部分 ?附件
一、2023年度廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
000-廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表.pdf
二、2023年度廁所革命整改資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
001-2022年廁所革命整改資金-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
三、2023年度后勤生活保障項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
002-后勤生活保障-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
四、2023年度黨群服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
003-黨群服務(wù)建設(shè)-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
五、2023年度文化宣傳教育管理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
004-文化宣傳教育管理-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
六、2023年度衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
005-衛(wèi)生健康支出-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
七、2023年度國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
006-國(guó)防動(dòng)員-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
八、2023年度平安建設(shè)應(yīng)急管理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
007-平安建設(shè)應(yīng)急管理-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
九、2023年度社會(huì)保障福利救助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
008-社會(huì)保障福利救助-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
十、2023年度城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)管理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
009-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)管理-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
十一、2023年度城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
010-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn)-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
十二、2023年度城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
011-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)維修-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
十三、2023年度城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
012-城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務(wù)管理-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
十四、2023年度農(nóng)林水農(nóng)村公路事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
013-農(nóng)林水農(nóng)村公路事務(wù)管理-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
十五、2023年度部門(mén)業(yè)務(wù)往來(lái)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
014-部門(mén)業(yè)務(wù)往來(lái)-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
十六、2023年度脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)
015-脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
十七、2023年度疫情防控項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
016-疫情防控-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
十八、2023年度其他人員費(fèi)用保障項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
017-其他人員費(fèi)用保障-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
十九、2023年度招商引致?tīng)I(yíng)商環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
018-招商引資營(yíng)商環(huán)境-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
二十、2023年度設(shè)備購(gòu)置維護(hù)維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
019-設(shè)備購(gòu)置維護(hù)維修-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
二十一、2023年度基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)工作項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
020-基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)工作-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
二十二、2023年度徐家河水庫(kù)環(huán)庫(kù)公路路基項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
021-徐家河水庫(kù)環(huán)庫(kù)公路路基-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
二十三、2023年度革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付支持鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
023-革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付支持鄉(xiāng)村振興-2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
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