廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府部門2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

二、機構設置情況

從單位構成看，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府部門決算由實行獨立核算的廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本級決算組成。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

01廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年收入支出決算總表.pdf

二、收入決算表

02廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年收入決算表.pdf

三、支出決算表

03廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年支出決算表.pdf

四、財政撥款收入支出決算總表

04廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入支出決算總表.pdf

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

05廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

06廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.pdf

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

07廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

08廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.pdf

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

09廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.pdf

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為4278.47萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加513.63萬元，增長13.64?%，主要原因是稅收增加，環(huán)庫公路建設工程完工工程款結(jié)算。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4277.79萬元，與2022年度相比，收入合計增加512.95萬元，增長13.62%。其中：財政撥款收入4277.79萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結(jié)構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4277.79萬元，與2022年度相比，支出合計增加512.95萬元，增長13.62%。其中：基本支出1880.27萬元，占本年支出43.95%；項目支出2397.51萬元，占本年支出56.05%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為4278.47萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加514.31萬元，增長13.66%。主要原因是稅收增加，環(huán)庫公路建設工程完工工程款結(jié)算。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入4277.79萬元，比2022年度決算數(shù)增加513.63萬元。增加主要原因是由于經(jīng)濟發(fā)展，稅收增加，財政收入增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本年度無政府性基預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出4277.79萬元，占本年支出合計的99.98%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加513.63萬元，增長13.65%。主要原因是人員增加，調(diào)資增加，城鎮(zhèn)建設項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出4277.79萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出4277.79萬元，占100%。主要是用于單位運行公用經(jīng)費以及各部門工作經(jīng)費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5866.56萬元，支出決算為4277.79萬元，完成年初預算的72.92%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為5866.56萬元，支出決算為4277.79萬元，完成年初預算的72.92%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是工資結(jié)構調(diào)整，人員工資支出減少；二是落實過緊日子要求壓減各項費用，減少不必要支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1880.27萬元，其中：

人員經(jīng)費1246.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金。

公用經(jīng)費465.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年無政府性基金預算財政撥款收支。

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為33.27萬元，支出決算為33.27萬元，完成全年預算的100%。較上年減少0.04萬元，下降0.12%。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因：響應政策，壓縮三公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)大于全年預算數(shù)的主要原因：本年度無因公出國（境）安排。決算數(shù)較上年增加的主要原因本年度無因公出國（境）安排。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作。

2.公務用車購置及運行費全年預算為10.5萬元，支出決算為10.5萬元，完成全年預算的100%；較上年增加3.5萬元，增長1.5%。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因：響應政策，壓縮三公經(jīng)費。決算數(shù)較上年增加的主要原因：公務用車增加。其中：

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度無公車購置安排。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出10.5萬元，主要用于主要領導工作用車。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為22.77萬元，支出決算為22.77萬元，完成全年預算的100%，較上年減少9.52萬元，下降29.48%。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因：響應政策，壓縮三公經(jīng)費。其中：

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。上級領導檢查工作

國內(nèi)公務接待支出22.77萬元，接待對象主要是上級領導檢查工作，主要是開展各項環(huán)境治理鄉(xiāng)村振興工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組1139個，5698人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門 2023年度機關運行經(jīng)費支出 465.58萬元，比上年決算數(shù)增加99.29萬元，增長127.11%。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護支出增加、落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額35.28萬元，其中：政府采購貨物支出35.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額35.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.28萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是垃圾衛(wèi)生車2輛，消防車2輛；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目23個，資金2397.51萬元，占一般公共預算項目支出總額的56.05％。從評價情況來看，所有項目資金使用能嚴格按照年初項目績效申報開展，項目整體效益達到預期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，發(fā)展黨員15人，全年培訓干部1000人次，實現(xiàn)了培訓學習覆蓋率200%。提高了黨員與群眾的聯(lián)系，不斷地完善政策導向強化廉政建設。評價情況來看，達到了預期績效目標，效果良好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

廁所整改資金項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為7.755萬元，執(zhí)行數(shù)為7.755萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：對農(nóng)村戶廁中的問題廁所進行整改，整改完成驗收合格，提高改善農(nóng)村生活環(huán)境衛(wèi)生。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

后勤生活保障項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為105.3萬元，執(zhí)行數(shù)為61.0萬元，完成預算58％。主要產(chǎn)出和效益：一是組織單位職工進行健康體檢，使職工得到提醒；二是工會及食堂福利增加職工福利收入；三是公務用車維護更好的完成各項工作任務。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

黨群服務建設項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為22.94萬元，執(zhí)行數(shù)為10.0萬元，完成預算43.6％。主要產(chǎn)出和效益：一是組織村支書以及黨員參加黨建業(yè)務培訓提高業(yè)務水平，提升精神面貌；二是組織紅色教育實踐活動提高參加活動人員愛國熱情；三是組織評審鄉(xiāng)村榮譽表彰人員，促使全鎮(zhèn)人民積極向上；四是加強紀檢廉政工作核查，提高廉政工作環(huán)境。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

文化宣傳教育管理項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為121.76萬元，執(zhí)行數(shù)為73.64萬元，完成預算60.48％。主要產(chǎn)出和效益：一是改善村社區(qū)文娛活動設施，豐富了居民的業(yè)余生活；二是通過報紙電視網(wǎng)絡對外的各種宣傳，提高了鎮(zhèn)村的社會知名度，改善了村社區(qū)形象面貌。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

衛(wèi)生健康支出項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為30.48萬元，執(zhí)行數(shù)為29.77萬元，完成預算97.6％。主要產(chǎn)出和效益：一是愛國衛(wèi)生運動行動消滅各項衛(wèi)生隱患，有效的保障了居民生存生活環(huán)境安全；二是組織無償獻血積極參與到義務獻血行動中來，提高了居民的愛國熱情；三是計劃生育相關各項工作保質(zhì)保量順利完成，有效的改善了計劃生育工作后遺癥人員的生活水平。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

國防動員項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為15.2萬元，執(zhí)行數(shù)為11.3萬元，完成預算74.34％。主要產(chǎn)出和效益：一是春秋兩季新兵征集按照市級要求保質(zhì)超量完成任務，大學生新兵應征入伍補助發(fā)放到位，促使居民積極響應國家號召；二是各村（社區(qū)）基干民兵都會按照要求完成當年訓練任務，達到點驗標準，基層民兵基礎素質(zhì)的提高，精神面貌得到提升。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

平安建設應急管理項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為107.45萬元，執(zhí)行數(shù)為49.4萬元，完成預算45.97％。主要產(chǎn)出和效益：一是平安網(wǎng)絡設施建設有效的保障了居民生存生活環(huán)境的安全；二是平安出行設施建設有效的保障的居民出行安全；三是突發(fā)事件積極應對，有效的將事件消滅在萌芽狀態(tài)。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

社會保障和就業(yè)管理項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為28.45萬元，執(zhí)行數(shù)為16.55萬元，完成預算58.17％。主要產(chǎn)出和效益：一是社會福利院生活環(huán)境的到改善，提高了福利院人員的生存生活水平；二是五保人員殘疾人孤兒得到有效管理，各項對應福利工作得到妥善安排完成，改善了受益人員的生活水平；三是退役軍人及家屬慰問按要求完成，確保了退役軍人各項福利待遇的發(fā)放到位，避免了突發(fā)事件的發(fā)生。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護維護管理項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為63.6萬元，執(zhí)行數(shù)為37.6萬元，完成預算59.12％。主要產(chǎn)出和效益：一是鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護有效的提高了城鄉(xiāng)社區(qū)的形象面貌；二是有效清除雜草雜物改善居民居住環(huán)境，提高生態(tài)環(huán)境。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為576.91萬元，執(zhí)行數(shù)為409.93萬元，完成預算71.09％。主要產(chǎn)出和效益：一是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃垃圾轉(zhuǎn)運，有效的改善了居民生存生活環(huán)境；二是鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治美化鐵路沿線衛(wèi)生環(huán)境，提升鎮(zhèn)域形象面貌；三是農(nóng)作物廢棄物清除保障農(nóng)田生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施維修維護項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為83.0萬元，執(zhí)行數(shù)為66.6萬元，完成預算80.24％。主要產(chǎn)出和效益：一是城鄉(xiāng)社區(qū)基礎設施維護維修，有效的改善了居民生活出行的方式，對外形象面貌得到提高；二是道路養(yǎng)護路面維護維修改善提高居民出行環(huán)境；三是污水井下水道維護維修改善生活環(huán)境。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務管理項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為790.68萬元，執(zhí)行數(shù)為644.64萬元，完成預算81.53％。主要產(chǎn)出和效益：一是39個村（社區(qū)）公共事務的管理，對村級工作進行指導，促進工作人員積極開展各項工作；二是有效的提高了村（社區(qū)）干部的工作素質(zhì)及精神棉貌，國家的各項法規(guī)福利政策得到有效的宣傳，居民了解國家的各項政策越來越詳細。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村住房事務管理項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為59.21萬元，執(zhí)行數(shù)為33.03萬元，完成預算55.78％。主要產(chǎn)出和效益：一是39個村（社區(qū)）農(nóng)村事務管理及鄉(xiāng)村振興建設工作保質(zhì)保量完成，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全健康發(fā)展；二是林木病蟲害防治及公益林相關工作百分之百順利完成，有效的保護了森林資源；三是防洪防澇以及各項水利工作按要求完成，漁業(yè)安全健康發(fā)展，有效的提高了居民的收入，提高了居民的生存生活水平。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

部門業(yè)務往來項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為120.0萬元，執(zhí)行數(shù)為80.0萬元，完成預算66.67％。主要產(chǎn)出和效益：一是對各部門進行經(jīng)費支持提高各部門工作熱情，工作環(huán)境得到改善提升。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為59.38萬元，執(zhí)行數(shù)為54.4萬元，完成預算91.61％。主要產(chǎn)出和效益：一是發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)提高居民收入，居民生活環(huán)境安定幸福；二是持續(xù)后評估工作業(yè)務培訓，提高后評估管理工作，持續(xù)保障扶貧成果穩(wěn)定。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

疫情防控管理項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為67.88萬元，執(zhí)行數(shù)為39.4萬元，完成預算58.0％。主要產(chǎn)出和效益：一是組織居民參加疫苗接種提高居民身體抵抗力；二是加強疫情防控物資儲備保障應對應急救助順利進行。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

非全額保障人員支出項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為130.44萬元，執(zhí)行數(shù)為65.08萬元，完成預算49.89％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強穩(wěn)定工作人員的工資社保醫(yī)保福利保障，保證職工工作生活安定；二是勞務派遣人員、自支自收人員經(jīng)費保障，提高工作熱情；三是保障生活補助人員補助發(fā)放到位，提高工作環(huán)境穩(wěn)定。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

招商引資營商環(huán)境建設項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為95.56萬元，執(zhí)行數(shù)為95.56萬元，完成預算100.0％。主要產(chǎn)出和效益：一是招商引資，引進企業(yè)落戶，帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展；二是兌現(xiàn)突出貢獻企業(yè)獎勵提高促進企業(yè)積極發(fā)展；三是改善營商環(huán)境，促進企業(yè)落戶，提高經(jīng)濟發(fā)展。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

設備購置維護維修項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為53.4萬元，執(zhí)行數(shù)為45.52萬元，完成預算85.24％。主要產(chǎn)出和效益：一是積極響應辦公設備國產(chǎn)化，更新?lián)Q代，有效的保障了網(wǎng)絡辦公環(huán)境的安全性，提高了辦公設備的使用率；二是辦公區(qū)域電器化有效的改善了辦公環(huán)境，提高了工作效率。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)政法工作管理項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為31.23萬元，執(zhí)行數(shù)為10.8萬元，完成預算34.58％。主要產(chǎn)出和效益：一是組織“人大代表在行動”下鄉(xiāng)調(diào)研活動，收集各種基層人民群眾需求，提出更符合基層群眾的需求意見；二是組織各項法治宣傳覆蓋，提高居民的法治法制意識，減少降低問題矛盾的出現(xiàn)；三是慰問困難群眾，改善困難群眾的生活生存環(huán)境，使他們幸福安定。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

徐家河水庫環(huán)庫公路路基項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為1348.87萬元，執(zhí)行數(shù)為915.21萬元，完成預算67.85％。主要產(chǎn)出和效益：環(huán)庫公路路基建設工程款撥付，路基建設符合驗收標準，有效的改善了居民出行方式，使居民出行更為快捷便捷，道路沿線環(huán)境衛(wèi)生得到有效的改善和提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于工程各標段的驗收審計情況各不相同，該項目工程款支付還未完成。下一步改進措施：將積極有效的加快支付進度。

支持鄉(xiāng)村振興建設項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為500.0萬元，執(zhí)行數(shù)為150.12萬元，完成預算30.02％。主要產(chǎn)出和效益：一是村莊綠化項目，有效的改善了居民生存環(huán)境，提升了村莊的形象面貌；二是鄉(xiāng)村振興項目文化廣場修整改造，?有效的改善了村民文娛活動場所，豐富了村民的精神生活。目前沒有發(fā)現(xiàn)的問題。下一步將繼續(xù)完善各項工作。

（三）績效評價結(jié)果應用情況。

部門績效評價結(jié)果應用情況。至部門決算公開時，根據(jù)年初部門整體績效目標，在經(jīng)濟發(fā)展、脫貧攻堅和環(huán)境政治方面，強化績效目標指標值的實現(xiàn)，進一步科學規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結(jié)果與年初績效目標申報以及預算安排相一致。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：進一步加強各項工作的科學謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本單位本年度無專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出事項說明。

第四部分?其他需要說明的情況

本單位本年度無其他重要事項說明。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1、2010102-一般行政管理事務，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項項級科目的其他項目支出；

2、2010202-一般行政管理事務，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項項級科目的其他項目支出；

3、2010301-行政運行，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

4、2010302-一般行政管理事務，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項項級科目的其他項目支出；

5、2010506-統(tǒng)計管理，反映統(tǒng)計信息化建設、統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計人員上崗資格認定、職稱考試等方面支出；

6、2011102-一般行政管理事務，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項項級科目的其他項目支出；

7、2011308-招商引資，反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出；

8、2013202-一般行政管理事務，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項項級科目的其他項目支出；

9、2013302-一般行政管理事務，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項項級科目的其他項目支出；

10、2013402-一般行政管理事務，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項項級科目的其他項目支出；

11、2030601-兵役征集，反映用于兵役征集等方面的支出；

12、2030607-民兵，反映用于民兵建設與管理等方面的支出；

13、2040221-特別業(yè)務，反映公安機關開展特別業(yè)務工作的相關支出；

14、2040612-法治建設，反映全面依法治國相關工作和行政立法、執(zhí)法監(jiān)督、行政復議等方面的支出；

15、2050203-初中教育，反映各部門舉辦的初中教育支出；政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映；

16、2070108-文化活動，反映舉辦大型文化藝術活動的支出；

17、2070113-旅游宣傳，反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外旅游機構宣傳費、境外宣傳促銷費、境內(nèi)宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費、旅游宣傳品制作費及設備購置費等；

18、2070604-新聞通訊，反映用于新聞通訊社等新聞宣傳支出；

19、2080202-一般行政管理事務，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項項級科目的其他項目支出；

20、2080501-行政單位離退休，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；

21、2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

22、2080801-死亡撫恤，反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費及烈士褒揚金；

23、2081005-社會福利事業(yè)單位，反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費；

24、2100409-重大公共衛(wèi)生服務，反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出；

25、2100717-計劃生育服務，反映計劃生育服務支出；

26、2101101-行政單位醫(yī)療，反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人眼、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；

27、2120201-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理，反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出；

28、2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出；

29、2130122-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置與應用補貼、優(yōu)勢特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出；

30、2130142-農(nóng)村道路建設，反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設方面的支出；

31、2130207-森林資源管理，反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護等方面的支出；

32、2130316-農(nóng)村水利 ，反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設、小型水源建設、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等；

33、2130506-社會發(fā)展，反映用于農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)中小學教育、文化、廣播、電視、衛(wèi)生健康等方面的項目支出；

34、2210201-住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

35、2240106-安全監(jiān)管，反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府整體績效評價自評表

000-廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年度部門整體績效自評表.pdf

二、2023年度廁所革命整改資金項目績效評價自評表

001-2022年廁所革命整改資金-2023年度預算項目績效自評表.pdf

三、2023年度后勤生活保障項目績效評價自評表

002-后勤生活保障-2023年度預算項目績效自評表.pdf

四、2023年度黨群服務建設項目績效評價自評表

003-黨群服務建設-2023年度預算項目績效自評表.pdf

五、2023年度文化宣傳教育管理項目績效評價自評表

004-文化宣傳教育管理-2023年度預算項目績效自評表.pdf

六、2023年度衛(wèi)生健康支出項目績效評價自評表

005-衛(wèi)生健康支出-2023年度預算項目績效自評表.pdf

七、2023年度國防動員項目績效評價自評表

006-國防動員-2023年度預算項目績效自評表.pdf

八、2023年度平安建設應急管理項目績效評價自評表

007-平安建設應急管理-2023年度預算項目績效自評表.pdf

九、2023年度社會保障福利救助項目績效評價自評表

008-社會保障福利救助-2023年度預算項目績效自評表.pdf

十、2023年度城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護管理項目績效評價自評表

009-城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護管理-2023年度預算項目績效自評表.pdf

十一、2023年度城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運項目績效評價自評表

010-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運-2023年度預算項目績效自評表.pdf

十二、2023年度城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施維護維修項目績效評價自評表

011-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施維護維修-2023年度預算項目績效自評表.pdf

十三、2023年度城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務管理項目績效評價自評表

012-城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務管理-2023年度預算項目績效自評表.pdf

十四、2023年度農(nóng)林水農(nóng)村公路事務管理項目績效評價自評表

013-農(nóng)林水農(nóng)村公路事務管理-2023年度預算項目績效自評表.pdf

十五、2023年度部門業(yè)務往來項目績效評價自評表

014-部門業(yè)務往來-2023年度預算項目績效自評表.pdf

十六、2023年度脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興項目績效評價自評

015-脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興-2023年度預算項目績效自評表.pdf

十七、2023年度疫情防控項目績效評價自評表

016-疫情防控-2023年度預算項目績效自評表.pdf

十八、2023年度其他人員費用保障項目績效評價自評表

017-其他人員費用保障-2023年度預算項目績效自評表.pdf

十九、2023年度招商引致營商環(huán)境建設項目績效評價自評表

018-招商引資營商環(huán)境-2023年度預算項目績效自評表.pdf

二十、2023年度設備購置維護維修項目績效評價自評表

019-設備購置維護維修-2023年度預算項目績效自評表.pdf

二十一、2023年度基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)工作項目績效評價自評表

020-基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)工作-2023年度預算項目績效自評表.pdf

二十二、2023年度徐家河水庫環(huán)庫公路路基項目績效評價自評表

021-徐家河水庫環(huán)庫公路路基-2023年度預算項目績效自評表.pdf

二十三、2023年度革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付支持鄉(xiāng)村振興項目績效評價自評表

023-革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付支持鄉(xiāng)村振興-2023年度預算項目績效自評表.pdf

?