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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2024部門(mén)預(yù)算表

　　　　1、部門(mén)收支預(yù)算總表

　　　　2、部門(mén)收入預(yù)算總表

????????3、部門(mén)支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????????3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　　　6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

　　　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????????8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????????9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

????????10、其他事項(xiàng)說(shuō)明

　　　?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)、政策的貫徹執(zhí)行，衛(wèi)生發(fā)展規(guī)化、社公共衛(wèi)生工作的組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)本地區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)；

3、負(fù)責(zé)本地區(qū)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作；

4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)9個(gè)職能科室；辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、病案管理科、信息科、醫(yī)院感染管理科、醫(yī)保結(jié)算科、后勤管理科。14個(gè)臨床醫(yī)技及其他科室；全科醫(yī)療科、內(nèi)科、婦（產(chǎn)）科、中醫(yī)科、急診科、發(fā)熱門(mén)診、康復(fù)科、檢驗(yàn)科、放射科、B超室（心電圖室）、藥房、消毒供應(yīng)室、公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種門(mén)診。

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三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況；

從預(yù)算單位構(gòu)成看，從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬本級(jí)預(yù)算.從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制72名，實(shí)有72人，其中：在編在職72名，退休人員26名.

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第二部分：2024部門(mén)預(yù)算表

C08+附錄3財(cái)政部部規(guī)報(bào)表-附表4：部門(mén)預(yù)算草案報(bào)表(廣水）24年_2024-01-26 (1).pdf

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第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年收入總預(yù)算921.38萬(wàn)元，其中：本年收入921.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（減少）316.1萬(wàn)元，同比（下降）25.5%%，主要原因是2024年財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入減少所致。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款75.38萬(wàn)元；單位資金收入846萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)XX萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)XX萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)XX萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)XX萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)XX萬(wàn)元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年支出總預(yù)算921.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出（減少316.1）萬(wàn)元，同比下降）25.5%，主要原因是財(cái)政項(xiàng)目資金支出減少。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出921.38萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出75.38萬(wàn)元；單位資金支出846萬(wàn)元。

3.支出按功能分類(lèi)分；衛(wèi)生健康支出921.38萬(wàn)元；元；債務(wù)付息支出XX萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出54.08萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出796.38萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.92萬(wàn)元；資本性支出31萬(wàn)元；

5.支出按支出類(lèi)別分：基本支出921.38萬(wàn)元（其中人員類(lèi)458.08萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)432.3萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出31萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算75.38萬(wàn)元，較上年（減少）342.1萬(wàn)元，同比下降81.9X%，主要原因是2024年財(cái)政項(xiàng)目資金補(bǔ)助減少所致。

1.?本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款75.38萬(wàn)元；

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算75.38萬(wàn)元，較上年（減少）342.1萬(wàn)元，同比下降81.9%，主要原因是2024年財(cái)政項(xiàng)目資金補(bǔ)助減少所致。

1. 財(cái)政撥款支出：衛(wèi)生健康支出75.38萬(wàn)元；（其中；基本支出75.38萬(wàn)元）

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出75.38萬(wàn)元，較上年減少342.1萬(wàn)元，同比下降81.9%，主要原因是2024年財(cái)政項(xiàng)目資金補(bǔ)助減少所致。

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（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

????1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出75.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出54.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出21.3萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分；衛(wèi)生健康支出75.38萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2024年，廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算432.3萬(wàn)元，較上年減少120.67萬(wàn)元，同比下降21.8%，主要原因是2024年無(wú)基本公衛(wèi)等項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)支出預(yù)算。。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.3萬(wàn)元。

1.基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.3萬(wàn)元。其中；印刷費(fèi)5萬(wàn)元，福利費(fèi)4萬(wàn)元，專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi)12.3萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)432.3萬(wàn)元。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購(gòu)總預(yù)算9萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)9萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增加300%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算9萬(wàn)元，較上年增加6.75萬(wàn)元，同比增加300%，主要原因是2024年需要更換部分辦公設(shè)備，

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2024年廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1831萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)660萬(wàn)元，較上年增加99萬(wàn)元，同比增加17.6%，主要原因是貨幣資金及存貨增加。；固定資產(chǎn)1171萬(wàn)元，較上年減少17萬(wàn)元，同比下降1.4%，主要原因是2024年新增資產(chǎn)少，原資產(chǎn)折舊計(jì)提所致。

其中固定資產(chǎn)：房屋8108平方米，價(jià)值905萬(wàn)元；土地1943平方米，價(jià)值15萬(wàn)元；車(chē)輛2輛，價(jià)值16萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值31萬(wàn)元

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其中固定資產(chǎn)：房屋8108平方米，價(jià)值904萬(wàn)元；土地1943平方米，價(jià)值14萬(wàn)元；車(chē)輛3輛，價(jià)值41萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值27萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值185萬(wàn)元。

十，其他事項(xiàng)說(shuō)明

本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算。以空表列示。

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第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為2024年度，目標(biāo)為加強(qiáng)管理，提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力，更好的服務(wù)于陳巷地區(qū)的廣水群眾，讓患者者滿(mǎn)意。

長(zhǎng)期目標(biāo)1、 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門(mén)診26350人次，住院3408人次。服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿(mǎn)意率達(dá)到95%以上。2、 積極參與疫情防控與救治工作，完成上級(jí)各單位和部門(mén)布置的工作任務(wù)。滿(mǎn)意率達(dá)到95%；3、為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿(mǎn)意率達(dá)到90%；

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產(chǎn)出指標(biāo)：2024年全年門(mén)診服務(wù)量27500人次，住院病人服務(wù)量3750人次。，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是陳巷地區(qū)人員整體健康狀況及醫(yī)院合醫(yī)療服務(wù)能力。

效益指標(biāo)：年綜合醫(yī)療服務(wù)收入836萬(wàn)元。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：患者滿(mǎn)意度90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是醫(yī)院服務(wù)能力，管理要求、及歷年考核指標(biāo)。

財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2024上報(bào)）.pdf

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

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