目?????錄

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　　　　第一部分??單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分??2024部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分??2024年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

　　　　5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　　?第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。
????3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)及村級衛(wèi)生室的管理。

4、為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務(wù)工作。

5、居民醫(yī)療保險組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)院辦公室、門診部、住院部、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、藥劑科、財務(wù)科、總務(wù)科等科室。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬獨立核算單位，隸屬上級主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

?從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制74名，實有69人，其中：在崗66人，另退休人員44名，遺屬人員7名。?

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第二部分：2024部門預(yù)算表

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第三部分?2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年收入總預(yù)算1252萬元，其中：本年收入1252萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加了96萬元，同比增長8.3%，主要考慮原因是受疫情放開后的影響，業(yè)務(wù)收入增收的可能性較大，另一方面財政補助資金投入增加，如醫(yī)務(wù)人員臨時性補助等。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入417萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入835萬元、其他收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年支出總預(yù)算1252萬元，其中：本年安排支出1252萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少17萬元，較上年基本持平。

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1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1252萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出417萬元；單位資金支出835萬元，其他資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出52萬元；衛(wèi)生健康支出945萬元；住房保障支出38萬元,其它支出217萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出478萬元；商品和服務(wù)支出165萬元；對個人和家庭的補助128萬元；資本性支出0萬元；業(yè)務(wù)材料支出95萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出817萬元（其中人員類628萬元、運轉(zhuǎn)類189萬元）；項目支出435萬元。

　　二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財政撥款收入預(yù)算160萬元，較上年176萬元下降16萬元。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款160萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財政撥款支出預(yù)算160萬元，較上年176萬元下降16萬元。

1.財政撥款本年支出：一般共公共服務(wù)支出160萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　四、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為20萬元，較上年4萬元上升16萬元，主要是因數(shù)前幾個月疫情影響。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、單位運行經(jīng)費支出情況說明

2024年，廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位運行經(jīng)費支出預(yù)算817萬元，較上年845萬元，較上年下降28萬元，主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

　　七、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有政府采購預(yù)算。

　　八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1801萬元。總體情況為非流動資產(chǎn)1046萬元，較上年非流動資產(chǎn)1039萬元，增加7萬元，同比增長0.67%，主要原因是貨幣資金增加；固定資產(chǎn)1041萬元，較上年增加2萬元，同比基本持平。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

1、?業(yè)務(wù)實現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診31200人次，住院2880人次。服務(wù)對象社會滿意率達到95%以上；

2、?積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達到95%；

3、?為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達到90%；

4、?為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)及孕產(chǎn)婦保健服務(wù)，服務(wù)對象社會滿意率達到90%；

5、?為本區(qū)域提供計劃免疫接種65000劑次。服務(wù)對象滿意率達到90%左右。

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。