目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2024部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2024年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

????????4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

　　　　6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????????8、政府采購支出情況說明

????????9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????????10、其他事項說明

　　　?第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)；

2、常見病多發(fā)病護理；

3、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理；

4、預(yù)防保健衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)；

5、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施；

6、合作醫(yī)療組織與村衛(wèi)生室管理；

7、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)發(fā)熱門診，普通門診，理療科，綜合住院部，婦產(chǎn)科，公共衛(wèi)生科等科室。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預(yù)算包括：廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級預(yù)算。

?從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有事業(yè)編制79名，實有55人，其中：在編在職55名，離休人員1名，退休人員25名。

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第二部分：2024部門預(yù)算表

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年收入總預(yù)算719.61萬元，其中：本年收入719.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少377.39萬元，同比下降34.4%，主要原因是過緊日子。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款142.31萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入529.3萬元；其他收入48萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年支出總預(yù)算719.61萬元，較上年預(yù)算安排支出減少377.39萬元，同比下降34.4%，主要原因是過緊日子。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出719.61萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出0萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出556.61萬元；社會保障和就業(yè)支出130萬元；十住房保障支出33萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出130萬元；衛(wèi)生健康支出556.61萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出XX萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出394.91萬元；商品和服務(wù)支出235.45萬元；對個人和家庭的補助6萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出83.25萬元。

5.支出按支出類別分：基本支出63636萬元（其中人員類400.91萬元、運轉(zhuǎn)類235.45萬元）；項目支出83.25萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

　　二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財政撥款收入預(yù)算142.31萬元，較上年減少245.69萬元，同比下降63.32%，主要原因是過緊日子。

1.?本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款142.31萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財政撥款支出預(yù)算142.31萬元，較上年減少245.69萬元，同比下降63.32%，主要原因是過緊日子。

1. 財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出142.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出142.31萬元，較上年減少245.69萬元，同比下降63.32%，主要原因是過緊日子。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

????1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出142.31萬元。其中：人員經(jīng)費安排支出51.16萬元，公用經(jīng)費安排支出91.15萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費安排支出0萬元，公用經(jīng)費安排支出0萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出142.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無三公經(jīng)費預(yù)算。

其中：因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無三公經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無三公經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無三公經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無三公經(jīng)費預(yù)算。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2024年，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算235.45萬元，較上年減少169.11萬元，同比下降41.8%，主要原因是過緊日子。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費91.15萬元。

1.基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費91.15萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他費用91.15萬元。

2.項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費144.3萬。

　　八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購總預(yù)算35.25萬元。其中：

面向中小企業(yè)35.25萬元，總采購量同比下降36.71%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增加0%。

政府采購貨物預(yù)算35.25萬元，較上年減少20.45萬元，同比下降36.71%，主要原因是過緊日子；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無政府采購服務(wù)預(yù)算。

　　九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為2711.78萬元。總體情況為流動資產(chǎn)1009.03萬元，較上年增加490.08萬元，同比增加94.44%，主要原因是為解決職工養(yǎng)老保險問題特向銀行貸款；固定資產(chǎn)1474.14萬元，較上年減少13.58萬元，同比下降0.91%，主要原因是折舊增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋8572.18平方米，價值1327.55萬元；土地13576.6平方米，價值207.29萬元；車輛3輛，價值40.86萬元；辦公家具價值9.04萬元；其他資產(chǎn)價值96.69萬元。

十，其他事項說明

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、……，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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