目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市婦幼保健院主要職責(zé)如下：

"廣水市婦幼保健院始建于1952年，是一所集醫(yī)療、保健、預(yù)防、教學(xué)、科研為一體的二級(jí)優(yōu)秀婦女兒童專(zhuān)科醫(yī)院，是全市孕產(chǎn)婦急救中心、新生兒急危重癥救治中心、婦女兒童保健業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心和生殖保健臨床治療中心、出生缺陷防治中心、孕產(chǎn)婦健康管理中心以及省婦幼保健院、武漢兒童醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院和湖北省婦幼健康專(zhuān)科聯(lián)盟、湖北省兒科醫(yī)療聯(lián)盟、華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院生殖醫(yī)學(xué)中心生殖健康和不孕癥專(zhuān)科聯(lián)盟、隨州市普愛(ài)醫(yī)療聯(lián)盟、隨州市婦幼專(zhuān)科聯(lián)盟成員單位。先后榮獲“愛(ài)嬰醫(yī)院”、“全國(guó)婦幼保健中醫(yī)藥適宜技術(shù)（專(zhuān)病）培訓(xùn)基地”、“全國(guó)婦幼健康中醫(yī)（中西醫(yī)結(jié)合）基層重點(diǎn)專(zhuān)科”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

醫(yī)院布局合理、環(huán)境優(yōu)美、功能齊全、設(shè)備先進(jìn)。2019年，醫(yī)院整體搬遷到新院區(qū)，完成了“一院、兩區(qū)（新院區(qū)和老院區(qū)）、一門(mén)診部（永陽(yáng)大道二門(mén)診部）”的規(guī)劃布局。醫(yī)院占地56250平方米，設(shè)床位400張，現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員280余人，其中，中高級(jí)職稱(chēng)100余人。醫(yī)院開(kāi)設(shè)婦兒臨床及保健科室10余個(gè)，其中，產(chǎn)科、婦科、兒科、新生兒科、檢驗(yàn)科為隨州市臨床重點(diǎn)專(zhuān)科。擁有美國(guó)GE64排螺旋CT和數(shù)字減影血管造影機(jī)、動(dòng)態(tài)DR機(jī)、乳腺DR鉬靶機(jī)、德國(guó)狼牌腹腔鏡、宮腔鏡、韓國(guó)三星四維彩色多普勒超聲診斷儀、日本希森美康全自動(dòng)血球血凝分析儀、德國(guó)羅氏全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光分析儀、全自動(dòng)精子質(zhì)量分析儀、全自動(dòng)核酸提純熒光PCR分析系統(tǒng)、中醫(yī)四診儀產(chǎn)后康復(fù)診療系統(tǒng)等一大批高、精、尖醫(yī)療設(shè)備。

醫(yī)院技術(shù)雄厚、勇于創(chuàng)新、優(yōu)化服務(wù)、特色鮮明。中醫(yī)適宜技術(shù)在全院創(chuàng)新推廣、療效顯著，已成為醫(yī)院廣泛應(yīng)用于兒科、婦科、產(chǎn)科及婦兒保健領(lǐng)域的特色醫(yī)療技術(shù)品牌。產(chǎn)科以母嬰安全為根本，以提升分娩體驗(yàn)為核心，創(chuàng)新開(kāi)展了孕婦學(xué)校、無(wú)痛分娩、導(dǎo)樂(lè)分娩、水中分娩、“家庭化產(chǎn)房”等特色孕期保健和分娩服務(wù)，年分娩量達(dá)全市60%以上；婦科在全市率先開(kāi)展腹腔鏡、宮腔鏡診療，并在全市唯一開(kāi)展了婦科腫瘤、不孕癥、產(chǎn)后出血栓塞干預(yù)DSA介入導(dǎo)管治療以及乳腺鉬靶乳腺疾病精準(zhǔn)診療，技術(shù)成熟，治療面廣，并發(fā)癥少，治愈率高；兒科以中醫(yī)適宜技術(shù)為抓手，在不斷提升兒童呼吸、消化系統(tǒng)常見(jiàn)病和多發(fā)病診療效果的同時(shí)，逐漸向小兒心血管、小兒內(nèi)分泌、小兒感染性疾病、小兒外科、小兒重癥醫(yī)學(xué)等亞專(zhuān)科領(lǐng)域延伸；新生兒科在早產(chǎn)低體重兒、新生兒窒息、重癥肺炎、呼吸衰竭、心力衰竭、膿毒血癥、靜脈營(yíng)養(yǎng)、循環(huán)支持等領(lǐng)域的治療技術(shù)日趨成熟，成功救治胎齡為31周、體重僅0.945千克的早產(chǎn)極低體重兒；兒保科全面開(kāi)展了預(yù)防接種、早產(chǎn)高危兒診療和保健服務(wù)跟蹤管理、兒童生長(zhǎng)發(fā)育綜合評(píng)價(jià)和監(jiān)測(cè)、殘疾兒康復(fù)治療等兒童保健特色服務(wù)；健康管理科綜合開(kāi)展了婦女、兒童、駕駛員健康體檢以及兒童視力篩查矯正和兒童牙齒口腔保健等健康管理服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市婦幼保健院核定單位類(lèi)型為：公益一類(lèi)事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)32個(gè)，分別為：黨委辦公室、院辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保結(jié)算科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)院感染控制辦公室、公共衛(wèi)生科、兒童保健科、總務(wù)科、藥劑科、老院門(mén)診、采購(gòu)辦公室、績(jī)效考核辦公室、設(shè)備科、信息辦公室、新生兒科、兒科、發(fā)熱門(mén)診、婦產(chǎn)科、乳腺外科、麻醉科（手術(shù)室）、孕婦學(xué)校、放射科、孕前婚檢優(yōu)生優(yōu)育科、婦幼保健院財(cái)務(wù)科、產(chǎn)后康復(fù)科、檢驗(yàn)科、心超室、健康管理科、消毒供應(yīng)室。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市婦幼保健院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市婦幼保健院。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市婦幼保健院納入預(yù)算管理人員409人。

(1)核定編制287名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制287名。

(2)實(shí)有人員409人，其中：在職在編168人；離休0人；退休98人；編外長(zhǎng)聘143人；其他人員0人。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市婦幼保健院2024年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市婦幼保健院2024年收入總預(yù)算8930.29萬(wàn)元，其中：本年收入8930.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少401.03萬(wàn)元，同比減少4.3%，主要原因是：本單位是婦幼專(zhuān)科醫(yī)院，受大環(huán)境影響，生育人數(shù)成下降趨勢(shì)，醫(yī)療收入較上年也有所減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款260.29萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入8670萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2.廣水市婦幼保健院2024年支出總預(yù)算8930.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少401.03萬(wàn)元，同比減少4.3%，主要原因是：本單位是婦幼專(zhuān)科醫(yī)院，受大環(huán)境影響，生育人數(shù)成下降趨勢(shì)，醫(yī)療收入較上年也有所減少。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出8930.29萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出260.29萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出8670萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出103.02萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8827.27萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出3982.7萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出4441.44萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.14萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出400萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出4088.84萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出3951.44萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出890萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市婦幼保健院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算260.29萬(wàn)元，較上年減少210.33萬(wàn)元，同比減少44.69%，主要原因是：2024年人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款260.29萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市婦幼保健院2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算260.29萬(wàn)元，較上年減少210.33萬(wàn)元，同比減少44.69%，主要原因是：2024年人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.09萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出240.2萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市婦幼保健院2024年一般公共預(yù)算支出260.29萬(wàn)元，較上年減少210.33萬(wàn)元，同比減少44.69%，主要原因是：2024年人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出260.29萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)205.72萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)54.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.09萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出240.2萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市婦幼保健院2024年一般公共預(yù)算基本支出260.29萬(wàn)元，較上年減少210.33萬(wàn)元，同比減少44.69%，主要原因是：2024年人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)205.72萬(wàn)元。其中：工資福利支出203.64萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.08萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)54.57萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市婦幼保健院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位是自籌自支單位，沒(méi)有安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位是自籌自支單位，沒(méi)有安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位是自籌自支單位，沒(méi)有安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位是自籌自支單位，沒(méi)有安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位是自籌自支單位，沒(méi)有安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市婦幼保健院2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市婦幼保健院歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市婦幼保健院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3993.5萬(wàn)元，較上年減少499.04萬(wàn)元，同比減少11.11%，主要原因是：本單位是婦幼專(zhuān)科醫(yī)院，受大環(huán)境影響，生育人數(shù)成下降趨勢(shì)，醫(yī)療收入較上年也有所減少，相應(yīng)的支出也有所縮減。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.57萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.57萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)54.55萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.02萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3938.94萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市婦幼保健院2024年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未細(xì)化政府采購(gòu)預(yù)算。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未細(xì)化政府采購(gòu)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未細(xì)化政府采購(gòu)預(yù)算。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未細(xì)化政府采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未細(xì)化政府采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未細(xì)化政府采購(gòu)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市婦幼保健院2024年年初資產(chǎn)總額為209441680.4萬(wàn)元，較上年減少948402.28萬(wàn)元，同比減少0.45%，主要原因是：本年度有設(shè)備購(gòu)置。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)33864223.7萬(wàn)元，較上年減少1986632.28萬(wàn)元，同比減少5.54%，主要原因是：存貨與其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)175577456.7萬(wàn)元，較上年增加1038230萬(wàn)元，同比增加0.59%，主要原因是：本年度有設(shè)備購(gòu)置。

其中固定資產(chǎn)：房屋33852.85平方米，價(jià)值101103378萬(wàn)元；土地28630平方米，價(jià)值4281900萬(wàn)元；車(chē)輛8輛，價(jià)值1271083.85萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值884874.4萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值68036220.45萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

"1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為50萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比減少3.85%，主要原因是：過(guò)緊日子，壓縮支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位沒(méi)有因公出國(guó)費(fèi)用列支。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度及本年度沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比減少3.85%，主要原因是：過(guò)緊日子，壓縮支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：過(guò)緊日子，壓縮支出。

3.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

6.本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

7.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

8.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

年度總體目標(biāo)：1.為廣大群眾身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。2.完成醫(yī)療服務(wù)：對(duì)全市群眾日常疾病進(jìn)行診斷，并承擔(dān)了全市適齡人群的疫苗及婦幼保健工作，及對(duì)全市常住及流動(dòng)人口進(jìn)行公共衛(wèi)生工作的全面開(kāi)展；完成公共衛(wèi)生服務(wù)：為婦女兒童身體提供保健服務(wù)，婦女保健和兒童保健，婦女病復(fù)查，產(chǎn)前診斷與接生，高危孕產(chǎn)婦篩查治病與監(jiān)護(hù)兒童基本防治，婦幼衛(wèi)生檢測(cè)與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)，計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，婦幼保健咨詢(xún)。3、加強(qiáng)院內(nèi)感染控制管理工作，進(jìn)一步規(guī)范重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)科室管理，防范和杜絕院內(nèi)感染事件發(fā)生。4、改進(jìn)和加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)管理，完善服務(wù)措施，開(kāi)展特色服務(wù)，提高服務(wù)水平。5、大力引進(jìn)人才，補(bǔ)充后備力量。6.積極爭(zhēng)取政府支持，通過(guò)增收節(jié)支等途經(jīng)籌資資金，以適應(yīng)保健業(yè)務(wù)的發(fā)展的需要，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)兒童保健綜合大樓的建立。

文件依據(jù)：《關(guān)于做好2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》(國(guó)衛(wèi)基層發(fā) [2019]52號(hào)文件規(guī)定）；《省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于下達(dá)2021年婦幼健康公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)量的通知》；《省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于開(kāi)展全省城鄉(xiāng)適齡婦女宮頸癌免費(fèi)篩查工作的通知》；《省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于下達(dá)2021年婦幼健康公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)量的通知》(鄂衛(wèi)辦通[2022]69號(hào)文件規(guī)定）；初設(shè)批復(fù)廣發(fā)改審批服務(wù)【2022】106號(hào)文件。

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為2024年至2026年目標(biāo)：創(chuàng)三級(jí)婦幼保健院；年度目標(biāo)為1.免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查 700對(duì)；2.免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查 800對(duì)；3.增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目 4000人；4.適齡婦女“宮頸癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目 30000人；5.適齡婦女“乳腺癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目 10000人；6."預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作項(xiàng)目" 2724人；7.免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目 3000人；8.免費(fèi)新生兒先心病篩查項(xiàng)目 3000人；9.避孕藥具儲(chǔ)存、發(fā)放服務(wù)及宣傳：藥具儲(chǔ)存費(fèi)：縣級(jí)3000元，培訓(xùn)技術(shù)咨詢(xún)：縣級(jí)1000元*2，發(fā)放服務(wù)費(fèi)：10000人次*10元，避孕藥具發(fā)放環(huán)、避孕套：300個(gè)*10元，129600個(gè)*0.1元；宣傳制作費(fèi)：縣級(jí)：1500元 ；10.避孕藥具需求計(jì)劃量：宮內(nèi)節(jié)育器300套*433.82元、避孕套（4類(lèi)）：3.6元*9600只? 0.24元*40000只 1.89元*40000只? 1.09元*40000只；11.“323”攻堅(jiān)行動(dòng)青少年近視防控篩查：1840人；12.計(jì)生免費(fèi)“四術(shù)”：上環(huán)：175×80元/人 取環(huán)：106×80元/人；人流：211×250元/人? 引產(chǎn)：24×500元/人? ?輸卵管結(jié)扎25×550/人。13..提供婦女兒童常見(jiàn)的疾病診治、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等基本醫(yī)療服務(wù)。14.完成國(guó)家省級(jí)地區(qū)婦幼重大公共項(xiàng)目。15.中醫(yī)婦女、兒童康復(fù)治療

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：創(chuàng)三級(jí)婦幼保健院，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤85%，在職人員控制率≤124%；會(huì)議費(fèi)控制率 ≤100%；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 ≤0%；基本公衛(wèi)成本控制率 ≤100%；中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性 符合；工作計(jì)劃健全性 符合；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率指標(biāo)：預(yù)算編制科學(xué)性 符合；預(yù)算編制合理性 合理；立項(xiàng)規(guī)范性 ≤100%；預(yù)算調(diào)整率 ≤0%；預(yù)算執(zhí)行率 ≥98%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 0；政府采購(gòu)執(zhí)行率 ≥100%；非稅收入預(yù)算完成率 0；事前績(jī)效評(píng)估完成率≥100%；績(jī)效目標(biāo)合理性 合理；績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率 ≥100%；績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率≥100%評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 ≥100%；資產(chǎn)管理制度健全性 健全；資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范；財(cái)務(wù)管理制度健全性 健全；會(huì)計(jì)核算規(guī)范性 規(guī)范；資金使用合規(guī)性 合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：兒童保健治療人群 ≥15000人次；開(kāi)展中醫(yī)兒童康復(fù)治療≥13680人次；殘疾兒童門(mén)診康復(fù)治療 ≥105人次；殘疾兒童住院康復(fù)治療≥150人次；托幼機(jī)構(gòu)受益人群 ≥4500人次；開(kāi)展中醫(yī)婦女保健治療人群 ≥5000人次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)：兒童保健治療增加收兒童保健治療入 ≥969萬(wàn)元；開(kāi)展中醫(yī)兒童康復(fù)治療增加的醫(yī)療收入 ≥320萬(wàn)元；開(kāi)展殘疾兒童門(mén)診康復(fù)治療增加的診療收入 ≥70萬(wàn)元；開(kāi)展殘疾兒童住院康復(fù)治療增加的診療收入 ≥77萬(wàn)元；托幼機(jī)構(gòu)增加托幼增加收入 ≥900萬(wàn)元；開(kāi)展中醫(yī)婦女康復(fù)治療 ≥300萬(wàn)元；兒童保健治療增加受益人群 ≥15000人；開(kāi)展中醫(yī)兒童康復(fù)治療增加的受益人群 ≥13680人；開(kāi)展殘疾兒童門(mén)診康復(fù)治療增加受益人群 ≥105人；開(kāi)展殘疾兒童住院康復(fù)治療增加的受益人群 ≥150人；托幼機(jī)構(gòu)增加愛(ài)益人群 ≥4500人；開(kāi)展中醫(yī)婦女保健增加受益人群 ≥5000人；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：行政管理體制改革成效 有所提升；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率 ≥95%；干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 人才儲(chǔ)備規(guī)劃符合本單位發(fā)展需要；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率 ≥10%；信息化建設(shè)情況 充分運(yùn)用信息化手段提升工作效率及管理效能；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：全市婦女兒童服務(wù)對(duì)象 ≥96%；市財(cái)政局 ≥95%；市醫(yī)保局 ≥95%；市衛(wèi)健局 ≥95%；市稅務(wù)局 ≥95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：完成上級(jí)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤85%；在職人員控制率≤124%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率指標(biāo)：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性 85%；工作計(jì)劃健全性 80%；預(yù)算編制科學(xué)性 85%；預(yù)算編制合理性 85%；立項(xiàng)規(guī)范性 85%；預(yù)算調(diào)整率=0；預(yù)算執(zhí)行率 85%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 =0；政府采購(gòu)執(zhí)行率 100%；事前績(jī)效評(píng)估完成率 100%；績(jī)效目標(biāo)合理性 80%；績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率 80%；績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率 80%；評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 80%；資產(chǎn)管理制度健全性 100%；資產(chǎn)管理規(guī)范性85%；財(cái)務(wù)管理制度健全性 98%；會(huì)計(jì)核算規(guī)范性 100%；資金使用合規(guī)性 100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：中醫(yī)婦兒康復(fù)治療 90%；社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)：較上年增加10%；全市婦幼健康 有所提高；行政管理體制改革成效 有所提升；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率 100%；干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況有所提高；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率7%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：信息化建設(shè)情況 有所提高；受益人 90%；受益部門(mén)95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市婦幼保健院部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“公立醫(yī)院改革（藥品耗材零差價(jià)補(bǔ)助）”主要內(nèi)容是：根據(jù)上級(jí)相關(guān)要求實(shí)行藥品耗材零差價(jià)。2024年預(yù)算安排221萬(wàn)元，其中：221萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：1）推進(jìn)醫(yī)院醫(yī)藥分開(kāi)改革進(jìn)程，確保醫(yī)院回歸公益性；

（2）在一定程度上降低藥品收費(fèi)，減輕患者的負(fù)擔(dān)，緩解“看病難、看病貴”的問(wèn)題；

（3）進(jìn)一步端正醫(yī)療態(tài)度、規(guī)范醫(yī)生的用藥行為；

（4）促進(jìn)廣水市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的改革和發(fā)展，緩解醫(yī)院的負(fù)擔(dān)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：公立醫(yī)院改革（零差價(jià)-西藥） ≤146.1萬(wàn)元；公立醫(yī)院改革（零差價(jià)-中成藥） ≤54.9萬(wàn)元；公立醫(yī)院改革（零差價(jià)-耗材） ≤20萬(wàn)元；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨價(jià)文【2016】36號(hào)。

產(chǎn)出指標(biāo)：公立醫(yī)院改革（零差價(jià)-西藥） =220種；公立醫(yī)院改革（零差價(jià)-中成藥） =60種；公立醫(yī)院改革（零差價(jià)-耗材） =113種；公立醫(yī)院改革（零差價(jià)-西藥）覆蓋率 =100%；公立醫(yī)院改革（零差價(jià)-中成藥）覆蓋率 =100%；公立醫(yī)院改革（零差價(jià)-耗材）覆蓋率 =100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨價(jià)文【2016】36號(hào)。

效益指標(biāo)：公立醫(yī)院改革（零差價(jià)藥品） ≥15萬(wàn)元；公立醫(yī)院改革（零差價(jià)耗材） ≥15萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：就診患者滿(mǎn)意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)。

廣水市婦幼保健院項(xiàng)目申報(bào)表 -公立醫(yī)院.pdf

1、“基本公衛(wèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：《省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于下達(dá)2021年婦幼健康公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)量的通知》、《關(guān)于做好湖北省增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目采購(gòu)工作的通知》、《省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于開(kāi)展全省城鄉(xiāng)適齡婦女宮頸癌免費(fèi)篩查工作的通知》（鄂衛(wèi)辦通[2022]69號(hào)、《國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作規(guī)范(2020年版）》的通知(國(guó)衛(wèi)辦婦幼函[2020]928號(hào)文件規(guī)定）、關(guān)于印發(fā)《2023-2025年湖北省免費(fèi)新生兒先天性心臟病篩查工作方案》（鄂衛(wèi)辦通[2023]24號(hào)、關(guān)于做好2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》(國(guó)衛(wèi)基層發(fā)[2019]52號(hào)文件規(guī)定）。2024年預(yù)算安排400.52萬(wàn)元，其中：400.52萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是根據(jù)上級(jí)文件要求，按時(shí)按量完成分配任務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查 ＝70000元；免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查 ＝192000元；增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目 ＝50000元；適齡婦女“宮頸癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目 ＝1470000元；適齡婦女“乳腺癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目 ＝790000元；預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝；母嬰傳播工作項(xiàng)目 ＝206220元；免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目 ＝540000元；免費(fèi)新生兒先心病篩查項(xiàng)目 ＝90000元；避孕藥具儲(chǔ)存、發(fā)放服務(wù)及宣傳 ＝122460元；避孕藥具需求計(jì)劃量 ＝293506元；“323”攻堅(jiān)行動(dòng)青少年近視防控篩查 ＝80000元；計(jì)生免費(fèi)“四術(shù)”＝100980元；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)文件要求執(zhí)行。

產(chǎn)出指標(biāo)：免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查 ＝700對(duì)；免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查 ＝800對(duì)；增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目 ＝4000人；適齡婦女“宮頸癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目 ＝30000人；適齡婦女“乳腺癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目 ＝10000人；預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作項(xiàng)目 ＝2724人；免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)＝3000人；免費(fèi)新生兒先心病篩查項(xiàng)目 ＝3000人；避孕藥具儲(chǔ)存、發(fā)放服務(wù)及宣傳＝10000人；避孕藥具需求計(jì)劃量 ＝40000個(gè)；“323”攻堅(jiān)行動(dòng)青少近視防控篩查 ＝1840人；計(jì)生免費(fèi)“四術(shù)” ＝550人；免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查完成率 ≥80%；免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查完成率 ≥80%；增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目完成率 ≥100%；適齡婦女“宮頸癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目完成率 ≥100%；適齡婦女“乳腺癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目完成率 ≥100%；預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作項(xiàng)目完成率 ≥100%；免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目完成率 ≥98%；免費(fèi)新生兒先心病篩查項(xiàng)目完成率 ≥98%；避孕藥具儲(chǔ)存、發(fā)放服務(wù)及宣傳完成率 ≥90%；避孕藥具需求計(jì)劃量完成率 ≥90%；“323”攻堅(jiān)行動(dòng)青少年近視防控篩查完成率 ≥90%；計(jì)生免費(fèi)“四術(shù)”完成率 ≥90%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目完成時(shí)間 12月底；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)文件要求執(zhí)行。

效益指標(biāo)：免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查受益人群 ＝700對(duì)；免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查受益人群 ＝800對(duì)；增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目受益人群 ＝4000人；適齡婦女“宮頸癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目受益人群 ＝30000人；適齡婦女“乳腺癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目受益人群 ＝10000人；預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作項(xiàng)目受益人群 ＝2724人；免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目受益人群 ＝3000人；免費(fèi)新生兒先心病篩查項(xiàng)目受益人群 ＝3000人；避孕藥具儲(chǔ)存、發(fā)放服務(wù)及宣傳受益人群 ＝10000人；避孕藥具需求計(jì)劃量受益人群 ＝4000人；“323”攻堅(jiān)行動(dòng)青少年近視防控篩查受益人群 ＝1840人；計(jì)生免費(fèi)“四術(shù)”受益人群＝550人；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)文件要求執(zhí)行。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：基本公共衛(wèi)生服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)。

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第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。