目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2024部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2024年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購(gòu)支出情況說明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。????

3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4、為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

5、居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬獨(dú)立核算單位，隸屬上級(jí)主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制63名（行政編制0名、事業(yè)編制63名），實(shí)有65人，其中：在崗65名，另退休人員43名，遺屬人員7名。

第二部分：2024部門預(yù)算表

廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表（上傳PDF形成超鏈接）

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年收入總預(yù)算XX萬元，其中：本年收入XX萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)XX萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款XX萬元；政府性基金預(yù)算撥款XX萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款XX萬元；納入專戶管理的非稅收入XX萬元；單位資金收入XX萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)XX萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)XX萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)XX萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)XX萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)XX萬元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年支出總預(yù)算XX萬元，較上年預(yù)算安排支出增加（減少）萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出XX萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出XX萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出XX萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出XX萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出XX萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出XX萬元；單位資金支出XX萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出XX萬元；國(guó)防支出XX萬元；公共安全支出XX萬元；教育支出XX萬元；科學(xué)技術(shù)支出XX萬元；文化旅游體育與傳媒支出XX萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出XX萬元；衛(wèi)生健康支出XX萬元；節(jié)能環(huán)保支出XX萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出XX萬元；農(nóng)林水支出XX萬元；交通運(yùn)輸支出XX萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出XX萬元；商業(yè)服務(wù)等支出XX萬元；金融支出XX萬元；援助其他地區(qū)支出XX萬元；自然資源海洋氣象等支出XX萬元；住房保障支出XX萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出XX萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出XX萬元；其他支出XX萬元；債務(wù)還本支出XX萬元；債務(wù)付息支出XX萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出XX萬元；商品和服務(wù)支出XX萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助XX萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用XX萬元；資本性支出（基本建設(shè)）XX萬元；資本性支出XX萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）XX萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助XX萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助XX萬元；其他支出XX萬元。

5.支出按支出類別分：基本支出XX萬元（其中人員類XX萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類XX萬元）；項(xiàng)目支出XX萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

1.?本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款XX萬元；政府性基金預(yù)算撥款XX萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款XX萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款XX萬元；政府性基金預(yù)算撥款XX萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款XX萬元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

1. 財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出XX萬元；國(guó)防支出XX萬元；公共安全支出XX萬元；教育支出XX萬元；科學(xué)技術(shù)支出XX萬元；文化旅游體育與傳媒支出XX萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出XX萬元；衛(wèi)生健康支出XX萬元；節(jié)能環(huán)保支出XX萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出XX萬元；農(nóng)林水支出XX萬元；交通運(yùn)輸支出XX萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出XX萬元；商業(yè)服務(wù)等支出XX萬元；金融支出XX萬元；援助其他地區(qū)支出XX萬元；自然資源海洋氣象等支出XX萬元；住房保障支出XX萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出XX萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出XX萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出XX萬元；其他支出XX萬元；債務(wù)還本支出XX萬元；債務(wù)付息支出XX萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是......。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出XX萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出XX萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出XX萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出XX萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出XX萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出XX萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出XX萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出XX萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出XX萬元；國(guó)防支出XX萬元；公共安全支出XX萬元；教育支出XX萬元；科學(xué)技術(shù)支出XX萬元；文化旅游體育與傳媒支出XX萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出XX萬元；衛(wèi)生健康支出XX萬元；節(jié)能環(huán)保支出XX萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出XX萬元；農(nóng)林水支出XX萬元；交通運(yùn)輸支出XX萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出XX萬元；商業(yè)服務(wù)等支出XX萬元；金融支出XX萬元；援助其他地區(qū)支出XX萬元；自然資源海洋氣象等支出XX萬元；住房保障支出XX萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出XX萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出XX萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出XX萬元；其他支出XX萬元；債務(wù)還本支出XX萬元；債務(wù)付息支出XX萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無政府性基金預(yù)算使用下劃線段落，有政府性基金預(yù)算使用波浪線段落

廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

（一）按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出XX萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金XX萬元。

（二）按支出類別分：安排基本支出XX萬元，安排項(xiàng)目支出XX萬元。

（三）按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出XX萬元；文化旅游體育與傳媒支出XX萬元；節(jié)能環(huán)保支出XX萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出XX萬元；農(nóng)林水支出XX萬元；交通運(yùn)輸支出XX萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出XX萬元；金融支出XX萬元；其他支出XX萬元；債務(wù)還本支出XX萬元；債務(wù)付息支出XX萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是：……。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是：……；公務(wù)用車購(gòu)置XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是：……；公務(wù)接待費(fèi)XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是：……。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年，廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)XX萬元。

1.基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)XX萬元。其中：辦公費(fèi)XX萬元；印刷費(fèi)XX萬元；郵電費(fèi)XX萬元；差旅費(fèi)XX萬元；會(huì)議費(fèi)XX萬元；福利費(fèi)XX萬元；日常維修費(fèi)XX萬元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)XX萬元；辦公用房水電費(fèi)XX萬元；辦公用房取暖費(fèi)XX萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)XX萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)XX萬元；其他費(fèi)用XX萬元。

2.項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)XX萬元。其中：辦公費(fèi)XX萬元；印刷費(fèi)XX萬元；水費(fèi)XX萬元；電費(fèi)XX萬元；郵電費(fèi)XX萬元；取暖費(fèi)XX萬元；物業(yè)管理費(fèi)XX萬元；差旅費(fèi) XX萬元；福利費(fèi)XX萬元；會(huì)議費(fèi) XX萬元；專用材料費(fèi)XX萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)XX萬元；維修(護(hù))費(fèi)XX萬元； 其他交通費(fèi)用XX萬元；其他商品和服務(wù)支出XX萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置XX萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)XX萬元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)XX萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)XX萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)XX萬。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2024年，廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購(gòu)總預(yù)算XX萬元。其中：

面向中小企業(yè)XX萬元，總采購(gòu)量同比增加（下降）XX%，面向小微企業(yè)XX萬元，總采購(gòu)量同比增加（下降）XX%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……；政府采購(gòu)工程預(yù)算XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為XX萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……；固定資產(chǎn)XX萬元，較上年增加（減少）XX萬元，同比增加（下降）XX%，主要原因是……。

其中固定資產(chǎn)：房屋XX平方米，價(jià)值XX萬元；土地XXXX平方米，價(jià)值XX萬元；車輛XXXX輛，價(jià)值XX萬元；辦公家具價(jià)值XX萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值XX萬元。

十，其他事項(xiàng)說明

本年度政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、……，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

樣式：

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為......年度目標(biāo)為......

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：......，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：年度培訓(xùn)人次≥240人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

若有多個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)，請(qǐng)按上述樣式分別說明。

3、年度目標(biāo)1：......，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：年度培訓(xùn)人次≥240人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

若有多個(gè)年度目標(biāo)，請(qǐng)按上述樣式分別說明。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

樣式：

1、“XXX項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：......。2024年預(yù)算安排XXX萬元，其中：XXX萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，XXX萬元資金來源為XXX資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：.......

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：年度培訓(xùn)人次≥240人次......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

（此處上傳績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表附件）

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。