目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局主要職責(zé)如下：

1.承擔(dān)同級(jí)衛(wèi)生行政部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)交付的面向社會(huì)的醫(yī)療衛(wèi)生、傳染病防治、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、職業(yè)病防治等衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)。

2.承擔(dān)公共場(chǎng)所、集中式供水和二次供水單位、放射診療衛(wèi)生行政許可證頒發(fā)前申請(qǐng)的受理、預(yù)防性衛(wèi)生審查、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生審查審核，提出審核意見。

3.開展經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作。

4.開展衛(wèi)生法制宣傳和培訓(xùn)。

5.對(duì)違反衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章的行為依法立案，調(diào)查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見。

6.參與對(duì)危害公共衛(wèi)生的中毒事件、重大疫情和突發(fā)事件的調(diào)查處理。

7.承擔(dān)同級(jí)和上級(jí)衛(wèi)生行政部門交付的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：黨政辦公室、財(cái)務(wù)科、法律事務(wù)與稽查科、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督科、衛(wèi)生行政許可科、信息科、職業(yè)健康執(zhí)法科、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督科、綜合監(jiān)督執(zhí)法科。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局納入預(yù)算管理人員51人。

(1)核定編制36名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制36名。

(2)實(shí)有人員51人，其中：在職在編34人；離休0人；退休15人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員2人（借入人員2人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

　廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門預(yù)算公開表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年收入總預(yù)算535.24萬元，其中：本年收入535.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少233.76萬元，同比減少30.4%，主要原因是：本年度公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金未列入預(yù)算收入中。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款288.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入246.5萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年支出總預(yù)算535.24萬元，較上年預(yù)算安排支出減少233.76萬元，同比減少30.4%，主要原因是：本年度公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金未列入預(yù)算支出中。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出535.24萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出288.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出246.5萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.5萬元；衛(wèi)生健康支出450.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出265.94萬元；商品和服務(wù)支出184.5萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出49.8萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出300.94萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出184.5萬元；特定目標(biāo)類支出49.8萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算288.74萬元，較上年減少390.26萬元，同比減少57.47%，主要原因是：本年度公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金未列入預(yù)算收入中。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款288.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算288.74萬元，較上年減少390.26萬元，同比減少57.47%，主要原因是：本年度公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出未列入預(yù)算支出中。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.5萬元；衛(wèi)生健康支出270.24萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算支出288.74萬元，較上年減少390.26萬元，同比增加-57.47%，主要原因是：本年度公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出未列入預(yù)算中。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出288.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)54.44萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)184.5萬元，項(xiàng)目支出49.8萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.5萬元；衛(wèi)生健康支出270.24萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算基本支出238.94萬元，較上年減少240.06萬元，同比減少50.12%，主要原因是：本年度財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)54.44萬元。其中：工資福利支出54.44萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)184.5萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為21萬元，較上年增加19萬元，同比增加950%，主要原因是：本年度主要增加了購(gòu)置公務(wù)用車預(yù)算。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位兩年均無因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置18萬元，較上年增加18萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度預(yù)算使用其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入更換公務(wù)用車1臺(tái)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年增加1萬元，同比增加50%，主要原因是：本年度新增公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)隨之增加。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)未使用一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)列支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算99.8萬元，較上年減少10萬元，同比減少9.11%，主要原因是：本年度預(yù)算未列入公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)99.8萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81萬元。其中：辦公費(fèi)15萬元；印刷費(fèi)13萬元；水費(fèi)0.5萬元；電費(fèi)6萬元；郵電費(fèi)6萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)17萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；維修(護(hù))費(fèi)10萬元；其他交通費(fèi)用5萬元；其他商品和服務(wù)支出0.5萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.8萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置18.8萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年政府采購(gòu)總預(yù)算25.8萬元，較上年減少45.2萬元，同比減少63.66%，主要原因是：本年度按政府采購(gòu)要求，目錄外及未達(dá)到限額標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備未編制到政府采購(gòu)支出表中。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)25.8萬元，較上年減少45.2萬元，同比減少63.66%，主要原因是：本年度減少了設(shè)備購(gòu)置預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位兩年均無面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25.8萬元，較上年減少37.2萬元，同比減少59.05%，主要原因是：本年度減少了設(shè)備購(gòu)置預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年減少8萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度按政府采購(gòu)要求，因房屋維修未達(dá)到限額標(biāo)準(zhǔn)，故未編制到政府采購(gòu)支出表中；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位兩年均無政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年年初資產(chǎn)總額為1238.93萬元，較上年減少61.46萬元，同比減少4.73%，主要原因是：2023年期末流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)均減少，導(dǎo)致資產(chǎn)合計(jì)隨之減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)125.16萬元，較上年減少30.9萬元，同比減少19.8%，主要原因是：2023年期末貨幣資金減少，流動(dòng)資產(chǎn)隨之減少；固定資產(chǎn)1113.77萬元，較上年減少30.56萬元，同比減少2.67%，主要原因是：2023年固定資產(chǎn)原值無增減變化，累計(jì)折舊增加，導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋3697平方米，價(jià)值1061.73萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛2輛，價(jià)值14.84萬元；辦公家具價(jià)值14.13萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值23.07萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少42萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度未使用單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位兩年均無因公出國(guó)（境）預(yù)算費(fèi)用支出。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年減少36萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度未使用單位資金預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位兩年均未使用單位資金預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少6萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度未使用單位資金預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)：執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生法律法規(guī)，深入開展公共場(chǎng)所、生活飲用水、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、傳染病防治以及醫(yī)療市場(chǎng)監(jiān)管等工作，切實(shí)履行衛(wèi)生監(jiān)督工作職責(zé)。維護(hù)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保障人民群眾身體健康，促進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

年度目標(biāo)：完成湖北省下達(dá)的衛(wèi)生監(jiān)督工作任務(wù)，依法開展醫(yī)療衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、職業(yè)病防治、傳染病防治等日常衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作；開展公共場(chǎng)所、集中式供水和二次供水單位、放射診療衛(wèi)生行政許可證頒發(fā)前申請(qǐng)的受理、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生審查審核工作；開展雙隨機(jī)抽查監(jiān)督檢查工作；對(duì)違反衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章的行為依法開展立案調(diào)查；開展衛(wèi)生法制宣傳和培訓(xùn)；開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置

產(chǎn)出指標(biāo)：日常監(jiān)督覆蓋率≥98%，依據(jù)年度工作計(jì)劃；執(zhí)法辦案查處率≥100%，依據(jù)年度工作計(jì)劃；雙隨機(jī)抽查完成率達(dá)100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；執(zhí)法全過程記錄及衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)范執(zhí)法設(shè)備裝配與應(yīng)用率達(dá)100%，依據(jù)鄂衛(wèi)監(jiān)局[2013]134號(hào)文件；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查及督導(dǎo)≥102次，依據(jù)《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作規(guī)范》。

效益指標(biāo)：規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)行為，提升監(jiān)管效能和服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范執(zhí)法辦案行為，提高工作效率，依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作職責(zé)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象及上級(jí)部門滿意度均≥95%，依據(jù)工作職責(zé)及年度計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置

（一）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

（1）衛(wèi)生監(jiān)督檢查1653家，完成率≥90%，依據(jù)年度工作計(jì)劃及衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)數(shù)據(jù)；

（2）國(guó)家雙隨機(jī)抽查監(jiān)督138家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

（3）衛(wèi)生執(zhí)法辦案170件，完成率≥95%，依據(jù)年度工作計(jì)劃；

（4）現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)90家，完成率≥95%，依據(jù)年度工作計(jì)劃；

（5）執(zhí)法全過程記錄及衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)范執(zhí)法設(shè)備45臺(tái)，應(yīng)用率達(dá)100%，依據(jù)鄂衛(wèi)監(jiān)局[2013]134號(hào)文件；

（6）衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法宣傳6次，完成率≥95%，依據(jù)湖北省下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作任務(wù)；

（7）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員例會(huì)暨培訓(xùn)≥12次，完成率≥90%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范及年度工作計(jì)劃；

（8）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查督導(dǎo)及考核≥102次，完成率≥95%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范及年度工作計(jì)劃；

（9）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管宣傳工作≥6次，完成率≥95%，依據(jù)年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：

（1）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員受益人數(shù)達(dá)38人，依據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員數(shù)量；

（2）人民群眾健康意識(shí)率≥90%，依據(jù)年度工作計(jì)劃；

（3）持續(xù)規(guī)范推進(jìn)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保護(hù)人民群眾健康，有力促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，依據(jù)工作職責(zé)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，依據(jù)工作職責(zé)及年度工作計(jì)劃。

（二）資產(chǎn)購(gòu)置及維修項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、新增資產(chǎn)配置,優(yōu)化資源配置，分別為臺(tái)式電腦6臺(tái)、Ａ4黑白打印機(jī)5臺(tái)、投影儀1臺(tái)、手持終端打印機(jī)5臺(tái)、執(zhí)法手持機(jī)10臺(tái)、大會(huì)議室設(shè)備1套、安防設(shè)備1套、業(yè)務(wù)樓內(nèi)外日常維修200平方米。依據(jù)現(xiàn)有設(shè)備使用狀態(tài)，按年度工作計(jì)劃需要購(gòu)置更換部分設(shè)備設(shè)施。

2、設(shè)備質(zhì)量合格率達(dá)100％，依據(jù)設(shè)備相關(guān)參數(shù)及出廠要求且符合單位工作需求。

3、資產(chǎn)使用率達(dá)100％，依據(jù)單位工作需要，更換部分使用年限已久，老化的設(shè)備。

效益指標(biāo)：有利于提高工作效率，促進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥95%。

（三）執(zhí)法車輛購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、新增執(zhí)法車輛1臺(tái)，依據(jù)現(xiàn)有車輛使用狀況，按照工作需要及年度工作計(jì)劃安排；

2、車輛合格率達(dá)100％，依據(jù)公車辦審批指定參數(shù)，符合指定參數(shù)和出廠要求；

3、車輛使用年限≥10年，依據(jù)國(guó)有資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定。

效益指標(biāo)：滿足工作需要，利于工作開展，促進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率達(dá)100%。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本年度共編制三大項(xiàng)目績(jī)效，分別是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、資產(chǎn)購(gòu)置及維修績(jī)效目標(biāo)、執(zhí)法車輛購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（一）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目

1、“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是衛(wèi)生監(jiān)督管理及衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管項(xiàng)目。2024年預(yù)算安排210萬元，其中：210萬元資金來源為當(dāng)年其他預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生法律法規(guī)，維護(hù)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序。同時(shí)，通過對(duì)廣大居民的宣傳教育，不斷提高城鄉(xiāng)居民健康知識(shí)和衛(wèi)生法律政策知曉率，提升人民群眾疾病防控意識(shí)，切實(shí)為廣大群眾提供健康保障。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

（1）衛(wèi)生監(jiān)督檢查1653家，完成率≥90%，依據(jù)年度工作計(jì)劃及衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)數(shù)據(jù)；

（2）國(guó)家雙隨機(jī)抽查監(jiān)督138家，完成率100%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督平臺(tái)；

（3）衛(wèi)生執(zhí)法辦案170件，完成率≥95%，依據(jù)年度工作計(jì)劃；

（4）現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)90家，完成率≥95%，依據(jù)年度工作計(jì)劃；

（5）執(zhí)法全過程記錄及衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)范執(zhí)法設(shè)備45臺(tái)，應(yīng)用率達(dá)100%，依據(jù)鄂衛(wèi)監(jiān)局[2013]134號(hào)文件；

（6）衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法宣傳6次，完成率≥95%，依據(jù)湖北省下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作任務(wù)；

（7）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員例會(huì)暨培訓(xùn)≥12次，完成率≥90%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范及年度工作計(jì)劃；

（8）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查督導(dǎo)及考核≥102次，完成率≥95%，依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范及年度工作計(jì)劃；

（9）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管宣傳工作≥6次，完成率≥95%，依據(jù)年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：

（1）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員受益人數(shù)達(dá)38人，依據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員數(shù)量；

（2）人民群眾健康意識(shí)率≥90%，依據(jù)年度工作計(jì)劃；

（3）持續(xù)規(guī)范推進(jìn)公共衛(wèi)生秩序和醫(yī)療服務(wù)秩序，保護(hù)人民群眾健康，有力促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，依據(jù)工作職責(zé)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，依據(jù)工作職責(zé)及年度工作計(jì)劃。

（二）資產(chǎn)購(gòu)置及維修項(xiàng)目

1、“資產(chǎn)購(gòu)置及維修項(xiàng)目”主要內(nèi)容是設(shè)資產(chǎn)購(gòu)置及維修項(xiàng)目。2024年預(yù)算安排31.8萬元，其中：31.8萬元資金來源其他預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是根據(jù)本單位資產(chǎn)使用年限、狀況及衛(wèi)生監(jiān)督工作需要，按照年度工作計(jì)劃安排，擬更換部分使用年限已久、配件老化的設(shè)備設(shè)施，從而提高工作效率，更好地履行衛(wèi)生監(jiān)督職能，促進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、新增資產(chǎn)配置,優(yōu)化資源配置，分別為臺(tái)式電腦6臺(tái)、Ａ4黑白打印機(jī)5臺(tái)、投影儀1臺(tái)、手持終端打印機(jī)5臺(tái)、執(zhí)法手持機(jī)10臺(tái)、大會(huì)議室設(shè)備1套、安防設(shè)備1套、業(yè)務(wù)樓內(nèi)外日常維修200平方米。依據(jù)現(xiàn)有設(shè)備使用狀態(tài)，按年度工作計(jì)劃需要購(gòu)置更換部分設(shè)備設(shè)施。

2、設(shè)備質(zhì)量合格率達(dá)100％，依據(jù)設(shè)備相關(guān)參數(shù)及出廠要求且符合單位工作需求。

3、資產(chǎn)使用率達(dá)100％，依據(jù)單位工作需要，更換部分使用年限已久，老化的設(shè)備。

效益指標(biāo)：有利于提高工作效率，促進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥95%。

（二）執(zhí)法車輛購(gòu)置項(xiàng)目

1、“執(zhí)法車輛購(gòu)置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是購(gòu)置執(zhí)公務(wù)執(zhí)法車輛。2024年預(yù)算安排18萬元，其中：18萬元資金來源其他預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是根據(jù)本單位車輛目前使用狀況及衛(wèi)生監(jiān)督工作需要，按照年度工作計(jì)劃安排，擬更換1臺(tái)使用年限已久、配件老化、存在安全隱患的執(zhí)法車輛，從而更好地履行衛(wèi)生監(jiān)督職能，促進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：

1、新增執(zhí)法車輛1臺(tái)，依據(jù)現(xiàn)有車輛使用狀況，按照工作需要及年度工作計(jì)劃安排；

2、車輛合格率達(dá)100％，依據(jù)公車辦審批指定參數(shù)，符合指定參數(shù)和出廠要求；

3、車輛使用年限≥10年，依據(jù)國(guó)有資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定。

效益指標(biāo)：滿足工作需要，利于工作開展，促進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率達(dá)100%。?

　廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

　廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年基本公衛(wèi)項(xiàng)目申報(bào)表（中央）.pdf

　廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年基本公衛(wèi)項(xiàng)目申報(bào)表（省級(jí)）.pdf

　廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年公務(wù)用車購(gòu)置項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

　廣水市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年設(shè)備購(gòu)置及維修項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

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第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。