目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

主要職責(zé)如下：

1.醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理

????2.人口與計(jì)生事務(wù)管理

????3.公共衛(wèi)生管理

????4.老齡人口工作管理

????5.職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.單位類型為：行政事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：?衛(wèi)健局內(nèi)設(shè)辦公室、愛衛(wèi)辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、人事股、醫(yī)政股、疾控股、老齡健康股、藥政股、家庭發(fā)展股、基衛(wèi)股、婦幼保健股、財(cái)審股、規(guī)劃信息股、干部保健股、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì)、老干股、信訪接待室18個(gè)職能科室。

3.下設(shè)單位：廣水市疾控中心、廣水市衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局、廣水市急救中心、廣水市中醫(yī)院、廣水市婦幼保健院保健院、廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市城郊衛(wèi)生院、廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市印臺(tái)醫(yī)院、廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市白泉衛(wèi)生院、廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市十里衛(wèi)生院、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年請(qǐng)選擇預(yù)算由23家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位23家，即：廣水市衛(wèi)生健康局本級(jí)、廣水市疾控中心、廣水市衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局、廣水市急救中心、廣水市中醫(yī)院、廣水市婦幼保健院保健院、廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市城郊衛(wèi)生院、廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市印臺(tái)醫(yī)院、廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市白泉衛(wèi)生院、廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院、廣水市十里衛(wèi)生院、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年請(qǐng)選擇納入預(yù)算管理人員3529人。

(1)核定編制1759名，其中：行政編制22名，事業(yè)編制1737名。

(2)實(shí)有人員3529人，其中：在職在編1759人；離休3人；退休1086人；編外長聘681人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市衛(wèi)健局匯總2024部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市衛(wèi)生健康局部門2024年收入總預(yù)算70417.77萬元，其中：本年收入62934.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7483.41萬元，較上年預(yù)算安排減少33213.77萬元，同比減少32%，主要原因是：一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算撥款減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款8208.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入54725.55萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)802.42萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)6665.02萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)15.97萬元。

????（二）廣水市衛(wèi)生健康局部門2024年支出總預(yù)算70417.77萬元，較上年預(yù)算安排支出減少33213.77萬元，同比減少32%，主要原因是：一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算撥款減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出62934.36萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出7483.41萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出9011.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出6665.02萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出54741.53萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4344.02萬元；衛(wèi)生健康支出58748.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出660.71萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出6665.02萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出43380.16萬元；商品和服務(wù)支出20027.28萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助192.33萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出6818萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出57835.13萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出2068.82萬元；特定目標(biāo)類支出10513.82萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市衛(wèi)生健康局部門2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算15676.24萬元，較上年減少38364.8萬元，同比減少71%，主要原因是：本年度政府性基金預(yù)算撥款減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款8208.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款802.42萬元；政府性基金預(yù)算撥款6665.02萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市衛(wèi)生健康局部門2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算15676.24萬元，較上年減少38364.8萬元，同比減少71%，主要原因是：本年度政府性基金預(yù)算撥款減少。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出351.88萬元；衛(wèi)生健康支出8649.34萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出6665.02萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????廣水市衛(wèi)生健康局部門2024年一般公共預(yù)算支出9011.22萬元，較上年減少8993.47萬元，同比減少50%，主要原因是：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出8208.8萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2392.16萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1967.85萬元，項(xiàng)目支出3848.8萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出802.42萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)100.97萬元，項(xiàng)目支出701.45萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出351.88萬元；衛(wèi)生健康支出8649.34萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??

?????廣水市衛(wèi)生健康局部門2024年一般公共預(yù)算基本支出4460.97萬元，較上年減少1994.5萬元，同比減少31%，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2392.16萬元。其中：工資福利支出2199.83萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助192.33萬元。

????2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)2068.82萬元，均為商品和服務(wù)支出。

????五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?????廣水市衛(wèi)生健康局部門2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為34.54萬元，較上年減少116.38萬元，同比減少77%，主要原因是：公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無人員因公出國(境）。

2.公務(wù)用車購置18萬元，較上年增加18萬元，同比增加100%，主要原因是：因業(yè)務(wù)需要衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局新購置車輛一臺(tái)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.54萬元，較上年減少132.38萬元，同比減少97%，主要原因是：公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。

4.公務(wù)接待費(fèi)13萬元，較上年減少2萬元，同比減少13%，主要原因是：厲行節(jié)約，按要求壓縮接待費(fèi)。

????六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????廣水市衛(wèi)生健康局部門2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出6665.02萬元，較上年減少29371.33萬元，同比減少81.5%，主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6665.02萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出6665.02萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

????七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

????2024年及上年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

????八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????廣水市衛(wèi)生健康局部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20027.28萬元，較上年減少2320.25萬元，同比減少10%，主要原因是：按要求壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2129.56萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1806.41萬元。其中：辦公費(fèi)29.5萬元；印刷費(fèi)25.8萬元；水費(fèi)6.3萬元；電費(fèi)74.88萬元；郵電費(fèi)16.92萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)9.64萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)52.56萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)1113.19萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.54萬元；維修(護(hù))費(fèi)95萬元；其他交通費(fèi)用21.64萬元；其他商品和服務(wù)支出357.44萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)323.15萬元。其中：辦公費(fèi)82.1萬元；印刷費(fèi)36.3萬元；水費(fèi)5萬元；電費(fèi)18萬元；郵電費(fèi)10萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 10萬元；福利費(fèi)8萬元；會(huì)議費(fèi) 7萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)60萬元；其他交通費(fèi)用30萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置56.75萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17897.72萬元。

????九、政府采購支出情況說明

????廣水市衛(wèi)生健康局部門2024年政府采購總預(yù)算6818.39萬元，較上年減少29540.61萬元，同比減少81%，主要原因是：政府采購工程預(yù)算支出減少。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購2009.5萬元，較上年減少16083.5萬元，同比減少88.8%，主要原因是：政府采購工程預(yù)算支出減少；面向小微企業(yè)采購2955.22萬元，較上年減少2908.78萬元，同比減少49.6%，主要原因是：政府采購工程預(yù)算支出減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算6599.59萬元，較上年減少2605.41萬元，同比減少28%，主要原因是：單位提高資產(chǎn)利用率按要求壓縮支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無新增政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算218.8萬元，較上年減少81.2萬元，同比減少27%，主要原因是：信息化建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)預(yù)算支出減少。

????十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

?????2024年年初資產(chǎn)總額為49760萬元，較上年增加8528萬元，同比增加20%，主要原因是非流動(dòng)資產(chǎn)增加加。具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)13829萬元，較上年減少596萬元，同比減少4.1%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)31065萬元，較上年增加708萬元，同比增加2.3%，主要原因是：新購置設(shè)備家具等。其中固定資產(chǎn)：房屋225326平方米，價(jià)值26274萬元；土地186254平方米，價(jià)值2225萬元；車輛78輛，價(jià)值1609萬元；辦公家具價(jià)值957萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值2073萬元。

????十一、其他事項(xiàng)說明
1.本年度納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃的單位有3個(gè)，分別是疾控中心的疫苗存儲(chǔ)運(yùn)輸費(fèi)、綜合執(zhí)法監(jiān)督局的衛(wèi)生罰沒收入、印臺(tái)醫(yī)院房屋出租收入。
2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善。年度目標(biāo)為完成2024年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，進(jìn)一步提高公民的健康水平。
2、長期目標(biāo)1：建立起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善，具體指標(biāo)設(shè)置為：
產(chǎn)出指標(biāo)：年度下鄉(xiāng)督查次數(shù)≥90次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作安排
效益指標(biāo)：確保衛(wèi)生健康工作落到實(shí)處，讓人民群眾享受到黨和政府的關(guān)懷。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門職責(zé)和目標(biāo)
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾對(duì)衛(wèi)生工作的滿意度評(píng)價(jià)
3、年度目標(biāo)1：.完成2024年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，進(jìn)一步提高公民的健康水平。具體指標(biāo)設(shè)置為：
產(chǎn)出指標(biāo)：居民規(guī)范化電子健康檔案管理≥47600人次，健康教育≥3825人次，適齡兒童建立預(yù)防接種≥38312人次，0-6歲兒童健康管理≥41378人次，孕產(chǎn)婦健康管理≥32650人次，65歲以上老年人健康管理≥48467人次，高血壓患者健康管理≥59517人次，2型糖尿病患者健康≥25170人次，嚴(yán)重精神障礙患者管理≥3111人次，結(jié)核病患者隨訪評(píng)估及轉(zhuǎn)診推薦≥353人次，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管≥2482人次，傳染病報(bào)告和處理≥3111人次，肺結(jié)核患者健康管理≥353人次，傳染病和突發(fā)公衛(wèi)事件報(bào)告≥3111人次，中醫(yī)藥健康管理≥4431人次，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管≥2482人次，指標(biāo)設(shè)計(jì)依據(jù)是根據(jù)轄區(qū)內(nèi)的服務(wù)人口?????????????????????????????????????????效益指標(biāo)：人民群眾身體健康水平不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鎮(zhèn)居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的評(píng)價(jià)
滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是城鎮(zhèn)居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的滿意度評(píng)價(jià)

衛(wèi)健局部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況
1、“農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：對(duì)年滿60周歲（1933年1月1日之后出生）的農(nóng)業(yè)戶口或界定為農(nóng)村居民戶口在1973年至2001年沒有違反我省計(jì)劃生育法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定生育且現(xiàn)存一個(gè)子女或兩個(gè)女孩或子女死亡現(xiàn)無子女的對(duì)象實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)扶助。2024年預(yù)算安排441.6萬元，其中：441.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：落實(shí)國家計(jì)劃生育獎(jiǎng)特扶政策，提高扶助對(duì)象的幸福感獲得感
3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)村部分計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助人數(shù)≥4600人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是符合政策條件的對(duì)象由業(yè)務(wù)科室核查提供人數(shù)
效益指標(biāo)：享受扶助對(duì)象的幸福感、獲得感不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是扶助對(duì)象對(duì)該項(xiàng)政策的評(píng)價(jià)
滿意度指標(biāo)：享受扶助對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是扶助對(duì)象對(duì)該項(xiàng)政策的滿意度評(píng)價(jià)

衛(wèi)健局農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。