目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市人才服務中心主要職責如下：

1、流動人才組織與人事關(guān)系轉(zhuǎn)接

2、流動人才檔案保管。

3、人才信息服務與人才信息庫管理。

二、機構(gòu)設置

1.廣水市人才服務中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設機構(gòu)4個，分別為：工會、人才開發(fā)科、綜合科、人事科。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市人才服務中心預算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市人才服務中心。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市人才服務中心納入預算管理人員11人。

(1)核定編制8名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制8名。

(2)實有人員11人，其中：在職在編8人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員3人（退職人員1人、三支一扶人員2人）。

第二部分? 部門預算表

人才服務中心2024年預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市人才服務中心2024年收入總預算411.54萬元，其中：本年收入198.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)213.48萬元，較上年預算安排減少35.19萬元，同比減少7.88%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

(1)本年收入：一般公共預算撥款198.06萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)180.72萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)32.76萬元。

2.廣水市人才服務中心2024年支出總預算411.54萬元，較上年預算安排支出減少35.19萬元，同比減少7.88%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出198.06萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出213.48萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出378.78萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出32.76萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出378.9萬元；衛(wèi)生健康支出10.57萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出7.06萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出15萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出206.21萬元；商品和服務支出157.52萬元；對個人和家庭的補助2.88萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出42.93萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出2萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出126.04萬元；運轉(zhuǎn)類支出15.76萬元；特定目標類支出269.74萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市人才服務中心2024年財政撥款收入預算378.78萬元，較上年增加11.05萬元，同比增加3%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款198.06萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款180.72萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市人才服務中心2024年財政撥款支出預算378.78萬元，較上年增加11.05萬元，同比增加3%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出353.2萬元；衛(wèi)生健康支出10.57萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出15萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市人才服務中心2024年一般公共預算支出378.78萬元，較上年增加11.05萬元，同比增加3%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出198.06萬元。其中：人員經(jīng)費126.04萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費0.02萬元，項目支出72萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出180.72萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出180.72萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出353.2萬元；衛(wèi)生健康支出10.57萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出15萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市人才服務中心2024年一般公共預算基本支出126.06萬元，較上年減少13.87萬元，同比減少9.91%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費126.04萬元。其中：工資福利支出123.97萬元；對個人和家庭補助2.08萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費0.02萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市人才服務中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為23.2萬元，較上年增加20.5萬元，同比增加759.26%，主要原因是：本年度增加購置公務用車費用，造成三公經(jīng)費過大。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置18萬元，較上年增加18萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度購置新的公務用車，以前公務用車年久失修，進行報廢處理。

3.公務用車運行維護費2.4萬元，較上年增加0.4萬元，同比增加20%，主要原因是：購置新的公務用車，相對應的費用增加。

4.公務接待費2.8萬元，較上年增加2.1萬元，同比增加300%，主要原因是：以年度業(yè)務開展較少，本年度增加業(yè)務量。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市人才服務中心2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市人才服務中心歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市人才服務中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算82.01萬元，較上年增加0.17萬元，同比增加0.2%，主要原因是：本年度跟上年度基本持平。

1.一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費61.25萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0.02萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.02萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費61.23萬元。其中：辦公費16.1萬元；印刷費3.9萬元；水費0萬元；電費0.8萬元；郵電費0.8萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費1.5萬元；差旅費 7.6萬元；福利費0.1萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費2.4萬元；維修(護)費2萬元；其他交通費用1.1萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置24.93萬元。

2.政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費20.76萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人才服務中心2024年政府采購總預算24.4萬元，較上年增加20.8萬元，同比增加577.78%，主要原因是：辦公設備國產(chǎn)化替代。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算24.4萬元，較上年增加20.8萬元，同比增加577.78%，主要原因是：本年度購置新的公務用車，以前公務用車年久失修，進行報廢處理；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市人才服務中心2024年年初資產(chǎn)總額為102.23萬元，較上年減少2.44萬元，同比下降2%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)41.04萬元，較上年減少2.02萬元，同比下降5%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)109.62萬元，較上年減少15.19萬元，同比下降14%，主要原因是：本年度公務用車進行報廢下賬處理。

其中固定資產(chǎn)：房屋400平方米，價值67.6萬元；土地0平方米，價值0萬元；辦公家具價值18.91萬元；其他資產(chǎn)價值23.11萬元元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2.5萬元，較上年增加2.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：購置新的公務用車，相對應的費用增加。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(3)公務用車運行維護費1.7萬元，較上年增加1.7萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：購置新的公務用車，相對應的費用增加。

(4)公務接待費0.8萬元，較上年增加0.8萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度業(yè)務增加。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：?堅持做好人才強市工作，服務全市經(jīng)濟發(fā)展，?堅持做好檔案管理工作，推進檔案管理信息化和數(shù)字化，?積極開展鄉(xiāng)村振興工作，宣傳好人社惠民政策。年度目標為：為全市各事業(yè)單位招聘高層次人才，保障人事檔案管理工作有效運行

2、長期目標：堅持做好人才強市工作，服務全市經(jīng)濟發(fā)展，?堅持做好檔案管理工作，推進檔案管理信息化和數(shù)字化，?積極開展鄉(xiāng)村振興工作，宣傳好人社惠民政策，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：招聘考務工作 ≥300人，檔案管理工作≥ 23.5萬份，指標設立依據(jù)是計劃標準

效益指標：公開招聘 選撥優(yōu)秀人才，優(yōu)秀人才 有效利用，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：用人單位滿意度 ≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準

人才局部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“檔案管理項目”主要內(nèi)容是：檔案管理。2024年預算安排66.13萬元，其中：66.13萬元資金來源為上年一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項目績效總目標是：檔案管理

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：檔案管理份數(shù) ≥23.5萬份，指標設立依據(jù)是計劃標準.

效益指標：優(yōu)秀人才 有效利用，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：單位職工滿意度 ≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準

人才局部門（單位）預算檔案管理申報表.pdf

2、“招聘考務項目”主要內(nèi)容是：為全市各事業(yè)單位招聘高層次人才。2024年預算安排66.59萬元，其中：66.59萬元資金來源為上年一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項目績效總目標是：為全市各事業(yè)單位招聘高層次人才

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：事業(yè)單位公開招聘考務次數(shù) 6次，事業(yè)單位公開招聘人數(shù) 220人，指標設立依據(jù)是計劃標準.

效益指標：公開招聘 選拔優(yōu)秀人才，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：用人單位滿意度?≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準

人才局部門（單位）預算招聘考務項目申報表.pdf

3、“人才工作經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：統(tǒng)計人才與就業(yè)工作經(jīng)費。2024年預算安排11.8萬元，其中：4.8萬元資金來源為上年一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)資金，7萬元資金來源為當年單位資金。

項目績效總目標是：統(tǒng)計人才與就業(yè)工作經(jīng)費

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：現(xiàn)場招聘會數(shù)量 ≥6次，人才培訓數(shù)量≥ 6次，指標設立依據(jù)是計劃標準.

效益指標：公開招聘 選拔優(yōu)秀人才，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：用人單位滿意度?≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準

人才局部門（單位）預算人才工作項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。