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廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門2023年度部門決算

發(fā)布時間：2024-10-24
信息來源：廣水市駱店鎮(zhèn)
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第一部分?廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分 ?廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政府。主要負責：

1、組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各行業(yè)安全生產(chǎn)工作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展，全面促進鄉(xiāng)村振興。

2、實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門決算由實行獨立核算的廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府（本級）

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2550.92萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加222.5萬元，增長9.6%，主要原因是本年度人員經(jīng)費增加，項目支出增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1670.01萬元，與2022年度相比，收入合計增加222.5萬元，增長15.4%。其中：財政撥款收入1670.01萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1670.01萬元，與2022年度相比，支出合計增加222.5萬元，增長15.4%。其中：基本支出1105.15萬元，占本年支出66.2%；項目支出564.86萬元，占本年支出33.8%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2549.87萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加222.5萬元，增長9.6%。主要原因是人員經(jīng)費增加，項目支出增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1670.01萬元，比2022年度決算數(shù)增加222.5萬元。增加15.4%主要原因是人員經(jīng)費增加，項目支出增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1670.01萬元，占本年支出合計的65.5%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加222.5萬元，增長15.4%。主要原因是人員經(jīng)費增加，項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1670.01萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1670.01萬元，占100%。主要是用于工資福利支出、上平和服務(wù)支出、機關(guān)事務(wù)支出等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?? 1522.14萬元，支出決算為1670.01萬元，完成年初預算的109.7%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為715.7萬元，支出決算為1670.01萬元，完成年初預算的233.3%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：一是鎮(zhèn)級費用的增加決算時納入一般公共服務(wù)類支出；二是村級運轉(zhuǎn)費用的增加決算時納入一般公共服務(wù)類支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1105.14萬元，其中：

人員經(jīng)費853.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費251.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為31.6萬元，支出決算為31.6萬元，完成全年預算的100%。較上年增加0.27萬元，增長0.9%。決算數(shù)大于全年預算數(shù)的主要原因：無。決算數(shù)較上年增加的主要原因：油價上漲，公車使用油費稍許增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0??萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：無因公出國(境)費。決算數(shù)較上年增加的主要原因無因公出國(境)費。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預算為5.94萬元，支出決算為5.94萬元，完成全年預算的100%；較上年增加0.44萬元，增長8%。決算數(shù)大于全年預算數(shù)的主要原因：油價上漲，公車使用油費稍許增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因：油價上漲，公車使用油費稍許增加。其中：

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是無購置公車預算。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出5.94萬元，主要用于公車油費、保養(yǎng)、保險和維修等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費全年預算為25.66萬元，支出決算為?? 萬元，完成全年預算的25.66%，較上年減少0.59萬元，下降2.2%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：無。其中：

????外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出25.66萬元，接待對象主要是公務(wù)活動來訪者和客商，主要是開展調(diào)研檢查和招商活動等工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團組870個，5840人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出251.93萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)減少7.74萬元，降低3%。主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額262.69萬元，其中：政府采購貨物支出6.2萬元、政府采購工程支出256.49萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額262.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額262.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價值100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目15個，資金871.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，所有項目資金使用能夠按照績效申報開展，項目整體效益達到了預期。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，達到了預期績效效果，效果良好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為277萬元，執(zhí)行數(shù)為277萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是城鄉(xiāng)社區(qū)得到較好管理；二是村級主職工資、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費得到保障。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

國防動員、衛(wèi)生健康及社會保障項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成春秋兩級征兵工作；二是完成民兵訓練。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

后勤生活保障項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為58萬元，執(zhí)行數(shù)為58萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：保障后勤工作正常運行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

惠企利民、招商引資項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：支持實體經(jīng)濟發(fā)展，提高企業(yè)生產(chǎn)積極性；。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

基層創(chuàng)建項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：培養(yǎng)青年干部。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

平安建設(shè)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：保障全鎮(zhèn)平安穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

文明城市創(chuàng)建和廉政建設(shè)項目項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：為創(chuàng)建文明駱店提供良好的前提條件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

村級運轉(zhuǎn)項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：保障村級工作正常運轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

其他人員保障項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為55.29萬元，執(zhí)行數(shù)為55.29萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：保障臨聘、差額人員工資發(fā)放到位。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

政府采購服務(wù)、新增資產(chǎn)配置項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：購買服務(wù)，購買辦公采購辦公設(shè)備，優(yōu)化辦公條件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

農(nóng)林水項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為47萬元，執(zhí)行數(shù)為47萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：用于農(nóng)業(yè)發(fā)展、森林資源管理、農(nóng)村水利建設(shè)，建設(shè)美麗駱店。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

廁所整改資金項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為3.32萬元，執(zhí)行數(shù)為3.32萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：戶廁整改。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

疫情防控項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：用于保障人民群眾生命安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

文教旅及營商環(huán)境項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為26萬元，執(zhí)行數(shù)為26萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：支持教育發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

鄉(xiāng)村振興項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：用于鞏固脫貧成果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效監(jiān)管不夠。下一步改進措施：加強績效監(jiān)管。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時，廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府完成了績效評價工作，提高了資金使用效率，優(yōu)化了財政資金結(jié)構(gòu)，加強了項目規(guī)劃和項目監(jiān)控，結(jié)果與預算安排相一致。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：進一步強化項目規(guī)劃，加強了項目管理，完善了資金分配，進一步提高了資金使用效率。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

本單位無財政專項、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無其他重要事項說明。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。