目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2024部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2024年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分?單位概況

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一、主要職責

廣水市永陽學校在市教育局的具體指導下，以“特色興校、質量一流”為辦學目標，以“健康快樂，勇于擔責”為辦學宗旨，以“內強素質，外樹形象”為辦學思路，創(chuàng)建“永正創(chuàng)新，陽光自強”的校訓，致力打造人民滿意學校。

二、機構設置

廣水市永陽學校是由廣水市政府投資9000余萬元興建的全市一所九年一貫制公辦學校。該校是廣水市政府承諾建設的“重大民生工程”，是廣水市教育局重點打造的一所高起點、高規(guī)格示范學校。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2024年廣水市永陽學校部門預算為廣水市永陽學校本級預算。

從單位人員情況看，2024年本單位現有編制133名，實有133人，均為在編在職人員，在校學生4015名。

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第二部分：2024部門預算表

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第三部分 2024年部門預算情況說明

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一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市永陽學校2024年收入總預算1630.74萬元，其中：本年收入1526.2萬元，上年結轉結余104.54萬元。較上年預算安排增加352.12萬元，同比增長27.54%，主要原因是2023年在校生人數增加，教師編制數增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入1326.2萬元；單位資金收入200萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入102.26萬元；單位收入2.28萬元。

（二）廣水市永陽學校2024年支出總預算1630.74萬元，其中：本年安排支出1630.74萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加352.12萬元，同比增長27.54%，主要原因是2023年在校生人數增加，教師編制數增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1526.2萬元；上年結轉結余安排支出104.54萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款收入1428.74萬元；；單位資金收入200萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出1591.59萬元；衛(wèi)生健康支出39.15萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出1123.81萬元；商品和服務支出15萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1054.96萬元（其中人員類1039.96萬元、運轉類15萬元）；項目支出12萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市永陽學校2024年財政撥款收入預算1066.96萬元。較上年增加217.03萬元，同比增長25.54%，主要原因是2024年在校生人數增加，教師編制數增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款1301.2萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款104.54萬元。

（二）廣水市永陽學校2024年財政撥款支出預算1066.96萬元。較上年增加217.03萬元，同比增長25.54%，主要原因是2024年在校生人數增加，教師編制數增加。

1.財政撥款本年支出：教育支出1591.59萬元；衛(wèi)生健康支出39.15萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

????2024年廣水市永陽學校一般公共預算支出1428.47萬元，較上年增加404.63萬元，同比增加39.52%，主要原因是2023年在校生人數增加，教師編制數增加。

????1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出1123.81萬元，公用經費安排支出15萬元，項目經費安排支出289.66萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出92.24萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出12.3萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市永陽學校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市永陽學校沒有使用“三公”經費的預算支出，以空表列示。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2024年，廣水市永陽學校機關運行經費支出預算15萬元。與上年支出數相同，無變化。

其中：辦公費10萬元、印刷費5萬元。

八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市永陽學校政府采購總預算35.1萬元。其中：

政府采購貨物預算35.1萬元，較上年減少136.9萬元，主要原因是項目減少。

九、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市永陽學校年初資產總額為590.35萬元。總體情況為流動資產99.63萬元，較上年增加44.43萬元，同比增加80.49%，主要原因是財政撥付人員經費未及時支付；固定資產490.72萬元，較上年減少88.89萬元，同比減少14.87%，主要原因是固定資產折舊攤銷。

其中固定資產：辦公家具價值181.65萬元；其他資產價值309.07萬元。

十，其他說明事項

本年度政府購買服務預算、非稅收入預算、……，以空表列示。

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第四部分：預算績效情況

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一、部門整體績效目標編制情況。

本單位從義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展這個目標進行教育整體目標設置。在該目標中分別從學生資助、經費保障、校舍維修幾個方面進行指標設置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

年度目標：基礎教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設置為：

產出指標：全年資助人數≥100人次，指標設置依據教育資助中心根據全市建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=3285人，依據2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數確定。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據上級資助文件確定；生均公用經費標準小學=650元/年、初中=850/元/年。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育資助受益人數=100

人，依據2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市永陽學校預算支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：義務教育公用經費項目支出、辦公設備更新項目支出、校園安全項目支出、義務教育家庭困難補助項目支出。

2023年本單位無重點支出項目。

?義務教育學校公用經費的投入，學校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全校教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

辦公設備更新項目實施后機關辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

校園安全管理經費用于公辦學校配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

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第五部分：名詞解釋

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一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。