目??錄

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

3.積極辦好本辦的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

5.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本辦中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

6.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7.組織開展本辦中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、黨務(wù)辦公室。

3.下設(shè)部門（單位）5個(gè)，分別為：駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)、駱店鎮(zhèn)中心小學(xué)、駱店鎮(zhèn)中心幼兒園、駱店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)、駱店鎮(zhèn)聯(lián)興小學(xué)。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算由5家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)。

(2)納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位4家，分別是：駱店鎮(zhèn)中心小學(xué)、駱店鎮(zhèn)中心幼兒園、駱店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)、駱店鎮(zhèn)聯(lián)興小學(xué)。未獨(dú)立核算單位不包含駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)。

2.2023年廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員332人。

(1)核定編制178名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制178名。

(2)實(shí)有人員178人，其中：在職在編178人；離休0人；退休154人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

3.學(xué)生人數(shù)共1388名，其中：學(xué)前教育138名、小學(xué)生785名、初中生465名。2023年內(nèi)設(shè)廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)、廣水市駱店鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)聯(lián)興小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)中心幼兒園五所學(xué)校。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年收入總預(yù)算3153.29萬(wàn)元，其中：本年收入2990.53萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)162.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少33.53萬(wàn)元，主要原因是：減少開支。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2980.53萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入10萬(wàn)元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)127.23萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)35.53萬(wàn)元。??????????

2.駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年支出總預(yù)算3153.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少86.66萬(wàn)元，主要原因是：壓縮開支。??????????

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2990.53萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出162.75萬(wàn)元。??????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3107.76萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出45.53萬(wàn)元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出2989.93萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.93萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出124.43萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2573.21萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出183.23萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助396.85萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出2918.59萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出172.11萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出62.58萬(wàn)元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算3107.76萬(wàn)元，較上年增加71.78萬(wàn)元，主要原因是：課后服務(wù)費(fèi)納入預(yù)算總額。??????

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2980.53萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款127.23萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

2.駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算3107.76萬(wàn)元，較上年增加71.78萬(wàn)元，主要原因是：課后服務(wù)費(fèi)納入預(yù)算總額。??????

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出2944.4萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.93萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出124.43萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。????

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出3107.76萬(wàn)元，較上年增加71.78萬(wàn)元，主要原因是：課后服務(wù)費(fèi)納入預(yù)算總額。??????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。??????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2980.53萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2881.97萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)35.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出62.58萬(wàn)元。??????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出127.23萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)127.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出2944.4萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.93萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出124.43萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。?????? 、??

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出3045.18萬(wàn)元，較上年增加71.78萬(wàn)元，主要原因是：課后服務(wù)費(fèi)納入預(yù)算總額。??????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2881.97萬(wàn)元。其中：工資福利支出2502.7萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助379.28萬(wàn)元。??????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)163.2萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明????????

駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是：減少開支。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)開支。??????????

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)開支。??????????

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)開支。??????????

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是：減少開支。??

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算58.69萬(wàn)元，較上年減少210.71萬(wàn)元，同比減少357%，主要原因是：減少開支。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.69萬(wàn)元。????????

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.58萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)45.1萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出2.48萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.12萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.77萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0.56萬(wàn)元；電費(fèi)0.42萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)9.36萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。????

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。????????

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

2024年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少31.93萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是減少采購(gòu)預(yù)算。??????????

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少31.93萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是減少采購(gòu)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少31.93萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是減少采購(gòu)算。??????????

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少31.93萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是減少采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)此項(xiàng)目；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)此項(xiàng)目。??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年年初資產(chǎn)總額為1685.72萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒有新增固定資產(chǎn)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)131.61萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒有新增固定資產(chǎn)；固定資產(chǎn)1554.11萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒有新增固定資產(chǎn)。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋28500.31平方米，價(jià)值1399.67萬(wàn)元；土地53350平方米，價(jià)值52.2萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值68.2萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值39.85萬(wàn)元。??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。????

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。????

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第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)為：目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

年度目標(biāo)為：目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：

目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)前資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/年/生，生均學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)500元，民辦普惠幼兒園生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)200元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：學(xué)前資助受益人數(shù)36，學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生數(shù)292，民辦普惠幼兒園生均財(cái)政撥款受益學(xué)生數(shù)600，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1000元/年/生、初中1250元/年/生，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)650元/年/生、初中850元/年/生。

效益指標(biāo)：義務(wù)教育資助受益人數(shù)160人，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生數(shù)1250人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)：

目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)前資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/年/生，生均學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)500元，民辦普惠幼兒園生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)200元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：學(xué)前資助受益人數(shù)36，學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生數(shù)128，民辦普惠幼兒園生均財(cái)政撥款受益學(xué)生數(shù)200，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1000元/年/生、初中1250元/年/生，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)650元/年/生、初中850元/年/生。

效益指標(biāo)：義務(wù)教育資助受益人數(shù)160人，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生數(shù)1250人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際學(xué)生數(shù)確定。

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 .pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“2024年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》的通知（財(cái)教[2006]5號(hào)；湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號(hào)）。公用經(jīng)費(fèi)年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)生人數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到1所初級(jí)中學(xué)、3所完全小學(xué)，1所幼兒園。保證全辦中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生人數(shù)=1250人，學(xué)前教育學(xué)校學(xué)生人數(shù)=128人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)設(shè)定指標(biāo)。資金撥付率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。初中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=940元/人學(xué)年、小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=720元/人學(xué)年。幼兒園公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/人學(xué)年。特殊學(xué)校經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=6000元/人學(xué)年、寄宿生經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=300元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益教師人數(shù)=178人，受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)確定指標(biāo)值。學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：師生、學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值

駱店鎮(zhèn)2024年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

駱店鎮(zhèn)2024年學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。