目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

1.全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

2.研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

3.綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

4.主管全鎮(zhèn)教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

5.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

6.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國(guó)（境）外對(duì)本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

7.根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全鎮(zhèn)各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

8.綜合管理全鎮(zhèn)各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

9.主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

10.負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

11.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語言文字工作。

12.領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作。

13.承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：教務(wù)處、政教處、后勤中心、團(tuán)支部。

3.下設(shè)部門（單位）5個(gè)，分別為：郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)、郝店鎮(zhèn)中心小學(xué)、郝店鎮(zhèn)關(guān)店中心小學(xué)、郝店鎮(zhèn)高樓中心小學(xué)、郝店鎮(zhèn)中心幼兒園。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算由5家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)。

(2)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位4家：郝店鎮(zhèn)中心小學(xué)、郝店鎮(zhèn)關(guān)店中心小學(xué)、郝店鎮(zhèn)高樓中心小學(xué)、郝店鎮(zhèn)中心幼兒園。

2.2024年廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員341人。

(1)核定編制309名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制309名。

(2)實(shí)有人員341人，其中：在職在編159人；離休0人；退休141人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員41人（借出人員9人、遺屬生活困難人員32人）。

3.學(xué)生人數(shù)共2164名，其中：學(xué)前教育389名、小學(xué)生1082名、初中生693名。

第二部分 ?部門預(yù)算表

???2024部門預(yù)算表 24年_2024-04-16.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年收入總預(yù)算3047.51萬元，其中：本年收入3009.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)38.36萬元，較上年預(yù)算安排增加73.22萬元，同比增加2.46%，主要原因是：食堂伙食費(fèi)納入預(yù)算總額以及教師工資福利增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2921.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入88萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)18.36萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)20萬元。

2.廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年支出總預(yù)算3047.51萬元，較上年預(yù)算安排支出增加73.22萬元，同比增加2.46%，主要原因是：食堂伙食費(fèi)納入預(yù)算總額以及教師工資福利增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3009.15萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出38.36萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2939.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出108萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2904.68萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.6萬元；衛(wèi)生健康支出116.24萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2551.34萬元；商品和服務(wù)支出140.38萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助355.78萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2864.89萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出110.6萬元；特定目標(biāo)類支出72.02萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2939.51萬元，較上年增加162.2萬元，同比增加5.84%，主要原因是：新增新招考教師以及教師工資福利待遇提高。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2921.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款18.36萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2939.51萬元，較上年增加162.2萬元，同比增加5.84%，主要原因是：新增新招考教師以及教師工資福利待遇提高。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2796.68萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.6萬元；衛(wèi)生健康支出116.24萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出2939.51萬元，較上年增加162.2萬元，同比增加5.84%，主要原因是：新增新招考教師以及教師工資福利待遇提高。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2921.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2776.89萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)72.24萬元，項(xiàng)目支出72.02萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出18.36萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)18.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2796.68萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.6萬元；衛(wèi)生健康支出116.24萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出2867.49萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年預(yù)算不含非稅收入。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2776.89萬元。其中：工資福利支出2442.96萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助333.94萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)90.6萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少3萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含在其他公用經(jīng)費(fèi)中故無增減比例。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出故無增減比例。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出故無增減比例。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少3萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出故無增減比例。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算115.38萬元，較上年減少127.24萬元，同比減少52.44%，主要原因是：學(xué)生減員開支合理故公用經(jīng)費(fèi)減少。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)95.38萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.6萬元。其中：辦公費(fèi)20萬元；印刷費(fèi)1萬元；水費(fèi)2萬元；電費(fèi)1萬元；郵電費(fèi)2萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)6萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)1萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)30.36萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出2.24萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.79萬元。其中：辦公費(fèi)1.99萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)7.8萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)20萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年減少168.24萬元，同比減少100%，主要原因是：以資產(chǎn)配置的形式上報(bào)故無此項(xiàng)預(yù)算。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出故無增減比例；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少168.24萬元，同比減少100%，主要原因是：以資產(chǎn)配置的形式上報(bào)故無此項(xiàng)預(yù)算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年減少43.24萬元，同比減少100%，主要原因是：以資產(chǎn)配置的形式上報(bào)故無此項(xiàng)預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少125萬元，同比減少100%，主要原因是：以資產(chǎn)配置的形式上報(bào)故無此項(xiàng)預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出故無增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年年初資產(chǎn)總額為1747.59萬元，較上年減少10.61萬元，同比減少0.6%，主要原因是：正常開支故賬面余額減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)46.24萬元，較上年增加7.18萬元，同比增加18.38%，主要原因是：在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)故資產(chǎn)增加；固定資產(chǎn)1701.35萬元，較上年減少17.79萬元，同比減少1.03%，主要原因是：累計(jì)折舊增加故資產(chǎn)減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋30598.3平方米，價(jià)值1585.74萬元；土地302012平方米，價(jià)值30萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值85.4萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0.21萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

從評(píng)價(jià)情況來看，1、該項(xiàng)目設(shè)置目的明確；2、長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長(zhǎng)期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長(zhǎng)期目標(biāo)；3、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行；4、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置反映績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5、項(xiàng)目資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)所需資金合理。6、整體支出和項(xiàng)目支出自評(píng)得分均在90分以上。

全鎮(zhèn)各級(jí)各類學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)為學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥22人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=520人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)郝店鎮(zhèn)歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥223人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2003人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校園圍墻維修數(shù)量=200米，依據(jù)2023年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=820元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)=4所，校園圍墻受益學(xué)生人數(shù)=200人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

??（郝店）2024年預(yù)算部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)新建教學(xué)樓項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：新建教學(xué)樓。2024年預(yù)算安排327萬元，其中：327萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：

（1）?鄂財(cái)教發(fā)[2023]80號(hào)；廣財(cái)發(fā)[2024]5號(hào)；（2）、項(xiàng)目實(shí)施有效地改善了學(xué)校辦學(xué)條件；

（3）、有效化解鄉(xiāng)村中學(xué)大班額現(xiàn)象。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：總建筑面積≥1580㎡，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)學(xué)校建設(shè)要求標(biāo)準(zhǔn)；

新建教學(xué)樓層數(shù)為3層，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)學(xué)校建設(shè)要求標(biāo)準(zhǔn)；

教學(xué)樓建成后，新增學(xué)位≥360個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)學(xué)校建設(shè)要求標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：消除大班額≥8個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)教育部門20條底線要求；

新建教學(xué)樓后，受益學(xué)生≥600人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)文件規(guī)定；

教學(xué)樓使用率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)文件規(guī)定；

工程建設(shè)生態(tài)效益將符合環(huán)保要求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建設(shè)達(dá)標(biāo)要求。

滿意度指標(biāo)：師生、家長(zhǎng)滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

2024年廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目5個(gè)，具體為：薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升預(yù)算支出項(xiàng)目、退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助預(yù)算支出項(xiàng)目、校車安全管理預(yù)算支出項(xiàng)目、校園安全預(yù)算支出項(xiàng)目、新建教學(xué)樓支出項(xiàng)目等。

??（郝店）2024年退養(yǎng)民師項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

??（郝店）2024年校車pdf項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

??（郝店）2024年預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（關(guān)店圍墻維修）.pdf

??（郝店）2024校園安全項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

??（郝店）2024重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-中學(xué)327萬.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。