目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學主要職責如下：

"1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

2.根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

3.積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

5.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本辦中小學校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

6.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

7.組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。"

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別為：政教處、總務(wù)處、教務(wù)處。

3.下設(shè)部門（單位）4個，分別為：吳店鎮(zhèn)中心小學、吳店鎮(zhèn)泉口中心小學、吳店鎮(zhèn)漿溪店中心小學、吳店鎮(zhèn)中心幼兒園。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學預(yù)算由5家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學本級。

(2)納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位4家，分別是：吳店鎮(zhèn)中心小學、吳店鎮(zhèn)泉口中心小學、吳店鎮(zhèn)漿溪店中心小學、吳店鎮(zhèn)中心幼兒園。

2.2024年廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學納入預(yù)算管理人員130人。

(1)核定編制150名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制150名。

"(2)實有人員130人，其中：在職在編0人；離休0人；退休115人；編外長聘0人；其他人員15人（遺屬生活困難人員15人）。

3.學生人數(shù)共2186名，其中：學前教育520名、小學生1050名、初中生616名。"

"

第二部分? 部門預(yù)算表

2024年廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2024年收入總預(yù)算2574.24萬元，其中：本年收入2458.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)115.48萬元，較上年預(yù)算安排減少54.72萬元，同比減少2.08%，主要原因是：項目減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2448.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)45.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)69.96萬元。

（二）廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2024年支出總預(yù)算2494.28萬元，較上年預(yù)算安排支出減少134.68萬元，同比減少5.12%，主要原因是：項目減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2458.76萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出115.48萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2494.28萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出79.96萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2341.95萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出232.29萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出2777.98萬元；商品和服務(wù)支出134.37萬元；對個人和家庭的補助268.07萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出3020.76萬元；運轉(zhuǎn)類支出114.57萬元；特定目標類支出45.09萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2024年財政撥款收入預(yù)算2494.28萬元，較上年減少12.08萬元，同比減少0.48%，主要原因是：項目減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2448.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款45.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2024年財政撥款支出預(yù)算2494.28萬元，較上年減少12.08萬元，同比減少0.48%，主要原因是：項目減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2261.99萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出232.29萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2024年一般公共預(yù)算支出2494.28萬元，較上年減少12.08萬元，同比減少0.48%，主要原因是：項目減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2448.76萬元。其中：人員經(jīng)費2335.91萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費67.77萬元，項目支出45.09萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出45.52萬元。其中：人員經(jīng)費10萬元，公用經(jīng)費35.52萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2261.99萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出232.29萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2024年一般公共預(yù)算基本支出2449.19萬元，較上年增加264.74萬元，同比增加12.12%，主要原因是：新招教師增多。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費2345.91萬元。其中：工資福利支出2103.13萬元；對個人和家庭補助242.78萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費103.29萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.15萬元，較上年減少1.65萬元，同比減少91.67%，主要原因是：上年預(yù)算過高。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

4.公務(wù)接待費0.15萬元，較上年減少1.65萬元，同比減少91.67%，主要原因是：壓縮開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算129.52萬元，較上年減少61.26萬元，同比減少32.11%，主要原因是：學生減少。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費118.24萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費98.44萬元。其中：辦公費11.75萬元；印刷費0萬元；水費1萬元；電費3.35萬元；郵電費0.2萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費11.95萬元；差旅費 0.3萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費40.72萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出29.17萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費19.8萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費7.8萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費12萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費11.28萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2024年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學2024年年初資產(chǎn)總額為2346.9萬元，較上年減少117.9萬元，同比減少4.78%，主要原因是：其他應(yīng)收款減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)88.57萬元，較上年減少2.72萬元，同比減少2.98%，主要原因是：其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)2258.33萬元，較上年減少115.18萬元，同比減少4.85%，主要原因是：危房拆除及資產(chǎn)報廢。

其中固定資產(chǎn)：房屋33023平方米，價值2030.89萬元；土地83436.2平方米，價值153.51萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值30.22萬元；其他資產(chǎn)價值43.71萬元。

十一、其他事項說明

"1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

"

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2024年廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。

從評價情況來看，1、該項目設(shè)置目的明確；2、長期目標和年度目標科學合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現(xiàn)長期目標；3、項目實現(xiàn)績效目標實施的制度、措施可行；4、績效指標設(shè)置反映績效目標，績效指標設(shè)置是科學、合理；5、項目資金預(yù)算和績效目標匹配，實現(xiàn)績效目標所需資金合理。6、整體支出和項目支出自評得分均在90分以上。

全鎮(zhèn)各級各類學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉(zhuǎn)保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。年度目標為學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

2、長期目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：全年資助幼兒人數(shù)≥28人次，指標設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全辦建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=520人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標準=500元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)吳店鎮(zhèn)歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：全年資助人數(shù)≥205人次，指標設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=1666人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1260平方米，依據(jù)2024年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標準小學=650元/年、初中=850/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學校數(shù)=4所，校舍維修受益學生人數(shù)=770人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。

吳店2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2024年廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目3個，具體為：薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升預(yù)算支出項目、退養(yǎng)民辦教師生活補助預(yù)算支出項目、校園安全預(yù)算支出項目等。

2024年退養(yǎng)民師項目申報表.pdf

2024年校舍維修項目申報表.pdf

2024校園安全項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。