目?????錄

第一部分 單位概況?

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分2024部門預(yù)算表?

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分2024年部門預(yù)算情況說明?

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??

十一、其他事項(xiàng)說明????

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋?

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)應(yīng)山辦事處轄區(qū)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、特殊教育學(xué)校的德育、教學(xué)、教研、后勤等管理事務(wù)。

1、研究擬定全辦教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。要依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量，不斷改善辦學(xué)水平和提高教育質(zhì)量，促進(jìn)全辦中、小學(xué)教育均衡發(fā)展。

2、管理和指導(dǎo)全辦教育教學(xué)研究工作：規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作：發(fā)揮中、小學(xué)教研中心作用，在中心中學(xué)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織全辦中小學(xué)教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研究等數(shù)研活動(dòng)。。

3、發(fā)揮中小學(xué)教師進(jìn)修培訓(xùn)作用，中心中學(xué)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本辦中、小學(xué)教師繼續(xù)教育計(jì)劃，并有針對性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。

4、管理中、小學(xué)學(xué)籍，建立全辦適齡兒童，少年檔案，掌據(jù)全辦每學(xué)年適齡兒童、適齡少年人數(shù)，嚴(yán)格控制學(xué)生綴學(xué)，已入學(xué)學(xué)生建立學(xué)籍檔案，并報(bào)教育行政部門備案。

5、負(fù)責(zé)本辦中、小學(xué)教師的教育教學(xué)業(yè)務(wù)檔案的管理。教育統(tǒng)計(jì)、教師工資統(tǒng)計(jì)、學(xué)校報(bào)賬。管理本部門教育經(jīng)費(fèi)：擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措和管理的規(guī)定及財(cái)務(wù)管理制度：統(tǒng)計(jì)并監(jiān)測全辦教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況

6、協(xié)助辦事處組織發(fā)動(dòng)學(xué)生入學(xué)，負(fù)責(zé)和協(xié)助學(xué)校做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

7、協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認(rèn)定、職務(wù)證理調(diào)配和交流，培訓(xùn)和考核等工作，

8．協(xié)助辦事處和教育行政部門做好調(diào)整校點(diǎn)布局和改造中小學(xué)危房的有關(guān)工作。

9、在教育行政部門指導(dǎo)下，負(fù)查組織中小學(xué)畢業(yè)考試，教育教學(xué)質(zhì)量檢測評估工作。

10、自覺接受市育局，辦事處黨委、政府及黨總支的監(jiān)督與指導(dǎo)。積極承辦辦事處及上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：校長室、辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)室等。各職能部門既要根據(jù)職責(zé)范圍，履行各自職責(zé)，又要相互配合，協(xié)調(diào)工作。

3、下設(shè)單位：

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)下設(shè)預(yù)算單位8個(gè)：廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)本級預(yù)算、應(yīng)山辦事處第一完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第二完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第三完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校、廣水市特殊教育學(xué)校、應(yīng)山辦事處三里河中心幼兒園、廣水市永陽幼兒園。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1、2024年預(yù)算由8家單位構(gòu)成。

（1）獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)本級。

（2）納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位7家，分別是：應(yīng)山辦事處第一完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第二完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第三完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校、廣水市特殊教育學(xué)校、應(yīng)山辦事處三里河中心幼兒園　廣水市永陽幼兒園共計(jì)7個(gè)單位。

2、納入預(yù)算管理人員510名

（1）核定編制553名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制553名

（2）實(shí)有人員941人，其中：在職在編367人，退休431人，編外長聘10人，其他人員133人

第二部分：2024部門預(yù)算表

????應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年部門預(yù)算草案報(bào)表.pdf

第三部分?2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年收入總預(yù)算10286.78萬元，其中：本年收入8115.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2170.85萬元，較上年預(yù)算安排減少976.94萬元，同比減少8.67%，主要原因是本年項(xiàng)目建設(shè)收入及單位資金收入減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入8015.93萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；本年接單位資金收入100萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入2027.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入143.68萬元。

（二）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年支出總預(yù)算10286.78萬元，其中：本年安排支出10286.78萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少976.94萬元，同比減少8.67%，主要原因是本年項(xiàng)目建設(shè)收入及單位資金收入減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出8115.93萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出2170.85萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出10043.11萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出243.68萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出9949.92萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.96萬元；衛(wèi)生健康支出300.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出7361.24萬元；商品和服務(wù)支出1878.69萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1011.86萬元,資本性支出35萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出8336.18萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類支出375.29萬元、特定目標(biāo)數(shù)支出1575.31萬元。

6、支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算10043.11萬元，較上年減少395.66萬元，同比減少3.79%，主要原因是本年項(xiàng)目建設(shè)收入減少

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款8015.93萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2027.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算10043.11萬元，較上年減少395.66萬元，同比減少3.79%，主要原因是本年項(xiàng)目建設(shè)收入減少．

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出9706.24萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.96萬元；衛(wèi)生健康支出300.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)一般公共預(yù)算支出10043.11萬元，較上年減少395.65萬元，同比減少3.8%，主要原因是本年項(xiàng)目建設(shè)收入減少．

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出8015.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出7680.83萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出195.07萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出140.04萬元。

（2）一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2027.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出463.87萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出128.03萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1435.27萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出9706.24萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.96萬元；衛(wèi)生健康支出300.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出8467.79萬元，較上年增加1482.9萬元，同比增加21.23%，主要原因是：主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

1、一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)8144.7萬元。其中：工資福利支出7132.84萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助1011.86萬元。

2、一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)323.09萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為4.12萬元，較上年減少2.88萬元，同比減少41%，主要原因是壓縮開支公務(wù)接費(fèi)支出減少。

具體安排情況如下：

因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無因公出國活動(dòng)。

公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費(fèi)4.12萬元，較上年減少4.12萬元，同比減少41%，主要原因是壓縮開支公務(wù)接費(fèi)支出減少

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年及上年均無政府性基金預(yù)算

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1749.34萬元，較上年增加661.74萬元，同比增加60.84%，主要原因是：本年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

1、一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1749.34萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)236.09萬元。其中：辦公費(fèi)48萬元；印刷費(fèi)6萬元；水費(fèi)5萬元；電費(fèi)8萬元；郵電費(fèi)4萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)8萬元；差旅費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)18萬元；其他交通費(fèi)用1萬元；其他商品和服務(wù)支出138.09萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1513.25萬元。其中：辦公費(fèi)24.8萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)6.61萬元；電費(fèi)16.42萬元；郵電費(fèi)6.98萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)40.89萬元；差旅費(fèi)3.41萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)1378.22萬元；其他交通費(fèi)用0.91萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置35萬元。

2、政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4、納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5、單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年政府采購總預(yù)算21.3萬元，較上年減少2372.85萬元，同比減少99.11%，主要原因是：本年政府采購預(yù)算沒有項(xiàng)目建設(shè)。

1. 采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購21.3萬元，較上年減少2372.85萬元，同比減少99.11%，主要原因是：本年政府采購預(yù)算沒有項(xiàng)目建設(shè)。

2、按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算21.3萬元，較上年減少15.25萬元，同比減少41.72%，主要原因是：本年貨物采購項(xiàng)目減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少2357.6萬元，同比減少100%，主要原因是本年政府采購沒有工程項(xiàng)目建設(shè)；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：歷年沒有政府采購服務(wù)預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年年初資產(chǎn)總額為7169.3萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)1228.9萬元，較上年減少246.5萬元，同比減少20%，主要原因是貨幣資金及其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)7401.9萬元，較上年增加2041.1萬元，同比增長27.6%，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)增加。

具體情況為：其中固定資產(chǎn)：房屋67769.81平方米，價(jià)值5341.5萬元；土地64884平方米，價(jià)值295.1萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值323萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值1442.3萬元。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年年初資產(chǎn)總額為7169.3萬元，較上年增加878.4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)增加。

體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1228.9萬元，較上年減少246.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：貨幣資金及其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)7401.9萬元，較上年增加2041.1萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋67769.81平方米，價(jià)值5341.5萬元；土地64884平方米，價(jià)值295.1萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值323萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值1442.3萬元。

十一、其他說明事項(xiàng)

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)250人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)1992人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)3100人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2、年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)550人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)8273人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積1964平方米，依據(jù)2024年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1000元/生學(xué)年、初中1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)650元/生/年、初中850/元/生/年，特校6000元/生/年根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)6所，校舍維修受益學(xué)生人數(shù)8273人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目8個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、校舍維修、普惠性民辦幼兒園生均財(cái)政撥款、退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助、辦公設(shè)備更新、校車安全管理經(jīng)費(fèi)、校園安全管理經(jīng)費(fèi)等。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出2293.04萬元，其中：本年收入安排支出2293.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校園安全管理經(jīng)費(fèi)支出78萬元。主要包括：根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神，按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。校園安全管理經(jīng)費(fèi)用于公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級財(cái)政預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后對校園安全有一定的促進(jìn)作用，提升公辦學(xué)校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

2、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)支出2.16萬元。主要包括：項(xiàng)目的政策依據(jù)湖北省教育廳、湖北省財(cái)政廳關(guān)于建立退養(yǎng)民師退養(yǎng)費(fèi)與公辦退休中小學(xué)教師退休金增長聯(lián)動(dòng)機(jī)制等有關(guān)問題的通知（鄂教師[2012]26號）。嚴(yán)格執(zhí)行政策，及時(shí)足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助，使他們老有所養(yǎng)，無后顧之憂。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.16萬元。

3、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)支出29.85萬元。主要包括：項(xiàng)目依據(jù)中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見（鄂發(fā)[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財(cái)政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知（鄂教財(cái)[2017]13號）設(shè)立。保證全辦各民辦普惠性幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幼兒教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，學(xué)前教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。商品和服務(wù)支出29.85萬元。

4、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)支出35萬元。主要包括：購筆記本電腦4臺(tái)，2.8萬元，購臺(tái)式電腦10臺(tái)，5萬元，購文件柜9臺(tái)，0.9萬元，購空調(diào)20臺(tái)，8萬元，辦公桌椅50套，3萬元，打印機(jī)5臺(tái)，1.5萬元，幼兒用床90張，1.8萬元,一體機(jī)15臺(tái)，12萬元。項(xiàng)目實(shí)施后學(xué)校辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。資本性支出35萬元。

5、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校車安全管理經(jīng)費(fèi)支出4.8萬元。主要包括：項(xiàng)目依據(jù)2013年10月31日市長辦公會(huì)議9號紀(jì)要精神設(shè)立,每年撥付50萬元校車”以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)，按每臺(tái)校車4000元補(bǔ)貼，廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)39000元。績效目標(biāo)為降低校車運(yùn)營成本。聘請第三方監(jiān)控平臺(tái)，規(guī)范校車監(jiān)管，獎(jiǎng)補(bǔ)校車運(yùn)營補(bǔ)貼和校車座位險(xiǎn)補(bǔ)貼。商品和服務(wù)支出4.8萬元。

6、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出89萬元。主要包括：項(xiàng)目依據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》的通知（財(cái)教[2006]5號；湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號）設(shè)立。保證本辦中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。使義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。商品和服務(wù)支出89萬元。

7、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校舍維修資金地方配套經(jīng)費(fèi)支出58萬元。主要包括：根據(jù)廣財(cái)發(fā)[2021]51文件精神，全年完成項(xiàng)目資金58萬元，改善校舍面積1964m2，辦學(xué)條件明顯改善。資本性支出58萬元。

8、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)支出99.6萬元。主要包括：項(xiàng)目的政策依據(jù)：中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見（鄂發(fā)[2019]11號），湖北省教育廳、湖北省財(cái)政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知（鄂教財(cái)[2017]13號）。學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)的投入，各幼兒園日常保障有力，教育活動(dòng)開展有序，幼教水平不斷提高。同時(shí)，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)前教育活動(dòng)的開展，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全市學(xué)前教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。幼兒園各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，幼教水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；幼教質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。商品和服務(wù)支出99.6萬元。

應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年退養(yǎng)民師項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年普惠性民辦幼兒園生均財(cái)政撥款申報(bào)表.pdf

應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年設(shè)備更新項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年校車項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)(省級資金)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)(中央資金)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024校園安全項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2024年義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國?（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。